| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 855.50 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A F�RIAS REMUNERADAS NO CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO, MATRICULA N§ 700-5 NO PERIODO DE MARCO DE 2006, LOTADO NO DEPAR-TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 85.50 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 6187.79 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 151,55 CAPEM - 173,80 CEF - 542,78 BC - 40,00 BB - 146,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 211.38 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 11510.25 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 927,41 CEF - 362,64 BC - 10,00 BB - 586,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 250.00 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELO MEUS /AUXILIOS NA ORGANIZACAO DOS ESTACIONAMENTOS /NOS DIAS DE FEIRA E MANHAS DE PAGAMENTO NAS, AGENCIAS BANCARIAS, QUANDO EM GRANDE FLUXO DEVEICULOS E PEDESTRES NAS RUAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1863.40 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 167,20 CEF - 58,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 48.78 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIAS DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 16.26 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 4752.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 267,12 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 0.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 252.00 | 00085485179487 | GERLANE ROMÇO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DESCONTADO /INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE, DE SERVIDORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 252.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DESCONTADO /INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE, DE SERVIDORA VINCULADO NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 1405.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 975.00 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖ-PIO, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 23357.27 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 2.387,22 PA - 129,00 CEF - 340,71 BC - 10,00 BB - 640,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 310.52 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO EMS DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 10547.72 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 672,21 CEF - 724,76 BB - 605,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2008 | 975.60 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖ-PIO, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2008 | 800.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR MAS-SEY FEGUNSON 265,COM CARRETA AGRICOLA, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, NESTE MUNICÖPIO, CONFORMECONTRATO N§ 089/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2008 | 600.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE DETRITOS SANITARIOS DE UMA FOSSA LO- CALIZADA NA COMUNIDADE DO CONJUNTO HOMERO /ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 350.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 15 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2008 | 240.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERÖODO DE 05 A 09 DE DE- ZEMBRO DE 2007, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL / LEI MUNICIPAL N§ 106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2008 | 1300.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 80 ARMA€ÇO EM FERRO DE PECAS PARA /ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADEALUSIVAS AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2008 | 32.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA DE XEROX, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N§ 100/2007, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004022 | 03/01/2008 | 36920.84 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO SITUADA EM ROMA DE BAIXO, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO COMVITE N§0050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004031 | 03/01/2008 | 33652.72 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO DO SITIO GOIAMUNDUBA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO COMVI-TE 050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004049 | 03/01/2008 | 13706.74 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LUCENA DE MOURA DO SITIO LA-GOA DO MATIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004057 | 03/01/2008 | 10946.52 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE L€AGOA DO MATIAS,ROMA DE BAIXO, GOIAMUNDUBA E CHA DO GUABIRABAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE DE N.050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004065 | 03/01/2008 | 13448.05 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATIAS, ROMA DE BAIXO, GOIAMUNDUBA E CHA DO GUABIRABAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE DE N.050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004073 | 03/01/2008 | 37505.95 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA REALIZACAO DA AMPLIACAO ERECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATIAS, ROMA DE BAIXO, GOIAMUNDUBA E CHA DO GUABIRABAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE DE N.050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0004979 | 03/01/2008 | 84280.30 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATIAS,ROMA DE BAIXO, GOIAMUNDUBA E CHA DO GUABIRABAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE DE N. 050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2008 | 360.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO ESCRITORIO DO SR.JONSONH ABRANTES E CEPAM, NOS DIAS 02,03,19, 21,26 E 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2008 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DA ELABORA€ÇO E /ENTREGA DO PROJETO DO PREFEITO EMPREENDEDOR/ 2007. NOS PERÖODO DE 15 A 19/12/2007. CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/ 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2008 | 600.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MMZ 8621, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000370 | 04/01/2008 | 5442.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2008 | 480.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO CA PS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,S/N- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL-PSF-IV, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2008 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO PARA ATENDER A /FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/01/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2008 | 120.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, QUANDO EM TRABALHO EXTRASREALIZADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2008 | 25489.01 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TAXAS /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RES-PONDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO A PASEP DE CàDIGO DE RECEITA N§ 3703, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000345 | 04/01/2008 | 924.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2008 | 150.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AO GRUPO DE DAN€A O PASTORIL, DA OFI-CINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPAIO, QUANDO EM APRESENTACAO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NOS DIAS 22 E 30 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2008 | 3255.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LRI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2008 | 700.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES SOLTEIROS E 02 COLCHOES CASAIS, DESTINADOS AOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000400 | 04/01/2008 | 11818.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNZ 8654, MNG 9535,MOF1680MMZ 2398,MMX 3152,MMT0762,MOF1088, FIAT MOR2519 E MOR 2539,ECO SPORT MNW0538, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EUDCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFT.PRECO DE 001/07, CONF.PLANILHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000353 | 04/01/2008 | 3330.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA/DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2008 | 2904.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA CO- MUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2008 | 1871.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /HIDRAULICOS E EL�TRICOS, DESTINADOS A INSTALA€ÇO DAS BOMBA DE ABASTECIMENTO D µGUA DAS CO-MUNIDADES DOS DISTRITOS DE ROMA E TABULEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2008 | 2300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA /ELETR SUBMERSA SOMAR 407/1,5C TRIF C/QUADRO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/01/2008 | 393.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS AO CONSERTO DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2008 | 1975.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/01/2008 | 547.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2008 | 981.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCESE PAES DOCES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E O CAPS-ICENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2008 | 1542.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2008 | 608.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CAPS-I CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DELOCACAO DE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DESZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 003/2007, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000558 | 09/01/2008 | 1095.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V,ALAGAMAR E CONJUNTO PSF-V E ROMA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,10,11, 12,13,14,17,18,19,20,21 E 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2008 | 350.00 | 00000962682470 | GIULEIDE LOPES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO NA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS - PBDESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIA E FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DELOCACAO N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000582 | 09/01/2008 | 847.06 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2008 | 85.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2008 | 4836.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/01/2008 | 1400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V,ALAGAMAR E CONJUNTO PSF-V E ROMA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0005002 | 09/01/2008 | 705.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V, VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIOCITATORIO CONVITE N§ 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/01/2008 | 90.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2008 | 22.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2008 | 4715.51 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/11/2007 A 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. INSS - 239,39 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 16.26 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CAIXA DEAPOSENTADORIA E PENSåES DESTE MUNICIPIO-CAPEMREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 2200.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSåES DO MUNICIPIO-CAPEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 153,90 IRRF - 26,75 CEF - 172,78 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 69.24 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 2803.72 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 174,42 SINDSERV - 11,40 CEF - 233,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 380.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS, /PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA DU-/RANTE O MÒS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/01/2008 | 450.00 | 08171794000168 | INST. DE TREIN.CAPAC.E SEL DE PESSOAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, DA CAIXA DE APOSENTADORIA E EPNSOES DO MUNICIPIO-CAPEM, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/01/2008 | 450.00 | 08171794000168 | INST. DE TREIN.CAPAC.E SEL DE PESSOAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, DA CAIXA DE APOSENTADORIA E EPNSOES DO MUNICIPIO-CAPEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/01/2008 | 450.00 | 08171794000168 | INST. DE TREIN.CAPAC.E SEL DE PESSOAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, DA CAIXA DE APOSENTADORIA E EPNSOES DO MUNICIPIO-CAPEM, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/01/2008 | 450.00 | 08171794000168 | INST. DE TREIN.CAPAC.E SEL DE PESSOAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, DA CAIXA DE APOSENTADORIA E EPNSOES DO MUNICIPIO-CAPEM, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 101.76 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 12490.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 745,36 BC - 85,00 CEF - 825,97 IRRF - 51,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 2100.00 | 00004608342401 | MARIA DO LIVRAMENTO C R STA CRUZ/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RES D/PREFEITURA, VINCULADA AO GABINETE DOVICE-PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 131,39 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 318,36 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.749,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 115.40 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2008 | 1911.44 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 116,28 CEF - 197,82 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2008 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2008 | 184.64 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2008 | 6175.00 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 378,03 CAPEM - 44,00 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0000817 | 10/01/2008 | 5000.00 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 12 CASAS DO PROGRAMA PSH NES- TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N§ 051/2005, CONTRATO 0001/2006. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2008 | 532.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 133 CORTES DE CABELOS DE CRIANCAS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE E OPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2008 | 305.00 | 08509170000108 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2008 | 350.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNX9200, DESTINADO A VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE AO DIST.DE ROMA NO DIA 08/01 E A ESPERANCA A BANANEIRAS NO /DIA 09/01/2008, TRANSPORTANDO AS MAQUINAS PROFISSIONAIS, DESTINADAS A REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA,JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2008 | 100.00 | 00076083543487 | GENIVALDO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA QUADRA 01, LOTE 03 DO PROJETO MARIZ, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. ANTE-NOR DE LIMA DANTAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CANRETE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2008 | 138.31 | 00006380977465 | ROSIMERY DONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2008 | 3097.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 17036.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2008 | 1074.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/01/2008 | 9112.52 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. IRRF - 225,80 CAPEM -646,80 CEF - 659,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/01/2008 | 24389.34 | 00079798217420 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.721,00 CEF - 1.139,04 BC - 5,00 BB - 117,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/01/2008 | 483.10 | 00004172628419 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO APOIO AO PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/01/2008 | 59741.68 | 00004172628419 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIDA SAUDE - APOIO AO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 2.534,40 INSS - 503,75 IRRF - 4.868,00 BC - 25,00 CEF - 2.380,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/01/2008 | 14.47 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V, VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/01/2008 | 80.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA DE TESTE RAPIDO DE HIV / NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 20 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/01/2008 | 180.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE IMPLANTACAO DO PLANO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CAPACITACAO PERMANENTE DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO AO SES, NOS DIAS 03,04 E 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000876 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,04,05,07, 08,09,11,12,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000892 | 10/01/2008 | 193.73 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CAPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 2761.45 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POSTOS DE SAUDE DO CONJ. AUGUSTO BEZERRA, SITIOS GAME- LAS ALAGAMAR, JARACATIA, E DOS DISTRITOS DO /TABULEIRO, ROMA E VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2008 | 1474.96 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2008 | 92362.68 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 3.181,20 INSS - 1.721,00 CEF - 4.178,16 BC - 30,00 BB - 117,41 IRRF - 5.220,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000931 | 10/01/2008 | 1127.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V, VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIOCITATORIO CONVITE N§ 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000949 | 10/01/2008 | 774.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V,ALAGAMAR E CONJUNTO PSF-V E ROMA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000957 | 10/01/2008 | 623.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO DE N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2008 | 6236.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINSTRUMENTAIS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS/PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE BUCAL DO DISTRI-TO DE ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2008 | 3269.60 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO. CAPEM - 111,32 INSS - 90,27 CEF - 159,81 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2008 | 120.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE IMPLANTACAO DO PLANO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CAPACITACAO PERMANENTE DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO AO SES, NOS DIAS 17 E 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2008 | 180.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE IMPLANTACAO DO PLANO DE EXECUCAO DO PROJETO DE CAPACITACAO PERMANENTE DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO AO SES, NOS DIAS 03,04 E 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2008 | 80.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE TESTE RAPIDO DE HIV NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 20 E 21/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE ALTERACAO DO PLANO DE EXECUCAO DO PROJETO DO CER - COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES RE-GIONAIS / SES-PB, NOS DIAS 03,04 E 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2008 | 80.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE IMPLANTACAO DO PLANO DE EXECUCAO DE CAPACITACAO PERMAMNENTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 17 E 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2008 | 120.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA TABELA DE /SIS/SUS, NA SES-PB, NOS DIAS 12,13 E 14/12/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2008 | 2000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,15,21,22,28 E 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2008 | 4000.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,06,09,13,15,16,20,23,27 E 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2008 | 3710.40 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH SIA,RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2008 | 546.56 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2008 | 30908.73 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CAPEM - 2.117,94 INSS - 476,59 PA - 220,40 BC - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001104 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA DCD 9476, DESTINAOD A SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI-CAO DO LEITE PARAIBA( FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESADO) COM CRIANCAS E IDOSOS NAS COMUNIDA-DES DE VILA MAIA, ROMA, SALTO DO BODE, TABU- LEIRO E JATOBA,CONF.CONTRATO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001112 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA DCD 9476, DESTINADO A SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI-CAO DO LEITE PARAIBA( FORNECIDO PELO GOVERNO DO ESADO) COM CRIANCAS E IDOSOS NAS COMUNIDA-DES DE VILA MAIA, ROMA, SALTO DO BODE, TABU- LEIRO E JATOBA,CONF. PROC.COMVITE 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00069097208491 | MARIA SEVERINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DOS VENCIMEN- TOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRA€ÇO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NAQUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, CONF. ACORDO HOMOLOGADO PELO JU-IZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, / CONFORME PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2008 | 302.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2008 | 476.06 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIAS E BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001163 | 10/01/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MZG 0853, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTINA-DA A CONDUCAO DOS PROFESSORES QUE PRETAM SER-VICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONF. ADITIVO N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001171 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2008 | 316.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 79 (SETENTA ENOVE) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCEE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2008 | 346.20 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2008 | 11460.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 705,17 CEF - 519,80 BC - 100,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001244 | 10/01/2008 | 3638.06 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES,OLEOHIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES KFY7963, KUR2496, MMT0922 CAMINHAO KUR2496 E MOTOCICLETA MMT0895, CONFOME DE TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001252 | 10/01/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DO MES DE SETEM/2007, COM- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 25/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2008 | 400.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2008 | 230.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2008 | 800.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA DE 1 HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2008 | 200.90 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2008 | 7752.90 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 492,92 BB - 167,75 CEF - 83,88 BC - 60,00 CAPEM - 42,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2008 | 928.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES PROVISORIAS DE /LAMPADAS, SOM E ILUMINACAO DE PALCO E DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMEN-TO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2008 | 923.20 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2008 | 17338.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. INSS - 1.248,07 CEF - 92,72 BC - 185,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2008 | 380.00 | 00085427187472 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE 10.000 (DEZ MIL) MUDAS ORNAMENTAIS, FRUTIFE- RAS E NATIVAS DA REGIAO, PARA REFLORESTAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATON§ 110/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRODUCAO MUDAS ORNAMEN- TAIS PARA REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONF.CONTRATON§113/07,JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2008 | 380.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, FRUTIFERAS E NATURAIS NATI-VAS DA REGIAO, DESTINADAS A REFLORESTAMENTO /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO /REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONF.CONTRATON§ 112/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001341 | 10/01/2008 | 1071.94 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DEISEL, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2008 | 409.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FORD KA E GOLMIL DE PLACA MNO0086 E MNW6731, PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2008 | 1631.88 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONVERSORDE CANAL EM UHF, MOD PC4000, DESTINADO A REPETIDORA DE CANAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2008 | 400.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO CG 125 DEPLACA MNW 9322, PARA DISPOSICAO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2008 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2008 | 631.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETOS E COLOR, E TONER PARA IM-PRESSOA JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001422 | 11/01/2008 | 2200.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACAIHR 6811, DESTINADA AO TRANSPOR-TE DE PACIENTE CARENTES, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ENCAMINHADOS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2007, CONFORME /PROCESSO CONVITE N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2008 | 380.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA /DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURAFAMILIAR DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2008 | 380.00 | 00016114000404 | JOSEFA DO LIVRAMENTO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCAO DE OPERADOR DO CA-DASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CARACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUN-DO O ARTIGO 2§, INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL /N§ 311 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/01/2008 | 255.00 | 00075954435715 | JOSE PAIXAO DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGA-MENTO DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE MINHA /RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2008 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2008 | 17.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2008 | 116.11 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA C I D EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - C I D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0001503 | 11/01/2008 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA DAS PRA€AS EPITACIO PESSOA, ADELSON LUCENA, DA ROVIARIA PUBLICA E PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONVITE N§ 0392006, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/01/2008 | 1975.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/01/2008 | 1631.88 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONVERSOR DECANAL EM UHF, MODELO PC4000, DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/01/2008 | 6367.12 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRANSMISSOR DE TV EM VHF, MODELO VI350P, DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2008 | 360.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,11,12 E 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/01/2008 | 325.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/01/2008 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/01/2008 | 500.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 10 PSA, 20 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001520 | 14/01/2008 | 1641.62 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001538 | 14/01/2008 | 5842.58 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/01/2008 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/01/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,07,10,14,17 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/01/2008 | 2178.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 166 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADILOGISTA, NO CENTRO DE SAUDESEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11 E 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/01/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/01/2008 | 1591.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 27 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,06,17 E 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06,13,20 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/01/2008 | 400.00 | 00005952771440 | FRANCISCO MARANHAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA 1¦ PARTE DA /LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNO6744, AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/01/2008 | 3529.97 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/01/2008 | 1256.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/01/2008 | 4779.23 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/01/2008 | 80.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/01/2008 | 62.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA RESIDENTE ONDE SERVE DE APOIO AO PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/01/2008 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SERVE DEAPOIO DO PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REL.AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/01/2008 | 5300.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA SUBSTI-TUICAO DOS PROFESSORES TITULARES, POR MOTIVO DE ESTAREM EM LICENCAS SEM VENCIMENTOS E LI- CENCA, VINCULADOS NO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2008 | 380.00 | 00004489511426 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SUBSTI- TUICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, POR MOTIVO DEESTAREM ESSES EM LICENCAS SEM VENCIMENTO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/01/2008 | 300.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA /VITORIA PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JUDAS TADEU, DO SITIO MATA /FRESCA NESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001660 | 14/01/2008 | 4640.40 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€åES DE HISTORICO ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ SERIE, HISTORICOS ESCOLARES, /FICHA ENS.FUNDAMENTAL DE 1¦ A 4¦ E DE 5¦ A 8¦DIARIO DE CLASSE DE 5¦ A 8¦ E CARIMBO BORRA- CHA, DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/01/2008 | 2100.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA EORGANIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO/FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO, JOAQUIM FLOREN-TINO DE MEDEIROS E BIBLIOTECA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/01/2008 | 12219.48 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/01/2008 | 4997.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/01/2008 | 750.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 METROS DE FESTAO GROSSO, DESTINADO A ORNAMENTACAO /DAS PRACAS, AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/01/2008 | 1076.48 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM / AEREA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO, PARA REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO NA FEIRA DE TURISMO DE GRAMADOS-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/01/2008 | 380.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 15 A 25/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/01/2008 | 200.00 | 00007884726408 | ADRIANO VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MULTIPLICA-DOR NO PROJETO "HORTAS ESCOLARES" E "CLEBE DAARVORE", IMPLANTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, 03 DIAS POR MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/01/2008 | 300.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO/DO VEÖCULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/01/2008 | 294.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/01/2008 | 803.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 185/70R13 DESTINADO AO VEICULO FIORINO MNC 8726, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/01/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/01/2008 | 1760.00 | 25160086000140 | IDEAL IND. E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISOR DE /POTENCIA SIMETRICO, LOG PERIODICA N MACHO 10 DBI CH07 E ANTENA YAGI, UHF, CH71, GANHO 16 /DBI, DESTINADOS A REPETIDORA DE SINAL DE TV /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/01/2008 | 300.00 | 00036764825491 | PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 60 H/AULAS COMO INSTRUTORDAS DESCIPLINAS: GERENCIAMENTO DE CRISES, DE-FESA PESSOAL E ABORDAGEM E USO DE EQUIPAMENTODIARIOS, NO CURSO DE PREPARACAO DE GUARDAS /MUNICIPAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/01/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA QUE SERVE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0001791 | 16/01/2008 | 2539.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUDAOR, INTEL PENTIUM, PLACA MAE ASUS, 512MB RAM, HD 80GB, GRAVADOR DE DVD, GAB ATX,TECLA-DO MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR LCD 15" SAN- SUNG, E 02 MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4180, /DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001805 | 16/01/2008 | 729.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2008 | 1080.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,21/11, 07,10,18,20,27/12, 03 E 09 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/01/2008 | 100.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 10 PNEUS PER-TENCENTES AOS VEICULOS AMBULANCIAS E MOTO DE PLACAS MNO6744, MNC8726 E MMR4196 VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2008 | 3920.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSOA DE 784 LAUDOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ASLO,PCR,LATEX,COLESTEROL E DISGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/01/2008 | 2000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 E 29/12/2007, 05 E 12/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07,14,17 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/01/2008 | 2425.47 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2008 | 150.00 | 00006544129445 | MERQUISEDEG CLEMENTINO P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR /DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE RO-MA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/01/2008 | 600.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJD 7911, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA/CIDADE DE CAMPINA A SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,29/11/07, 07,09 E 14 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2008 | 712.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECAPEAMENTO DOS PNEUS DO åNIBUS DE PLACA MNZ 8654, QUE SERVE NO /TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/01/2008 | 80.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/01/2008 | 250.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEC.GRANDE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,09,10 E 21/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/01/2008 | 550.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 102/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/01/2008 | 846.10 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNI-DADE DE TRABULEIRO ZONA RURAL E DISTRITO DE /ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/01/2008 | 80.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/01/2008 | 195.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 05 CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/01/2008 | 700.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMQ 5321, PARA SERVICO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZACAO DO LIXAO, DISTRIBUICAO D AGUA PELOS CARROS PIPAS E FON- TES E MANANCIAIS D AGUA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/01/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E SERCOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/01/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/01/2008 | 40.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO /TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/01/2008 | 11334.86 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/01/2008 | 2142.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/01/2008 | 210.00 | 05506073000173 | DTI-COMERCIO DE ART.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CDS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/01/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/01/2008 | 1140.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/01/2008 | 1650.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO, SONORIZACAO E PALCO NO DIA 14/10/2007, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E SONORIZACAO EM ROMA NO DIA 17/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/01/2008 | 182.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE O DISTRI-TO DO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/01/2008 | 500.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRI-CA NO ENCHIMENTO DA QUEMALEIRA E DO CIRCULO /DA LAMINA DA PATROL, MAQUINA VINCULADA A SEC.TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/01/2008 | 550.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA /PRESTADOS NA OBRA DO GINASIO DE ESPORTES DO /DESTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/01/2008 | 261.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DA /BOMDA D AGUA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2008 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,21,22,28 E 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/01/2008 | 1396.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2008 | 2.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/01/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,08,09,11,14, 15,17,18 E 21/01/2008.CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/01/2008 | 780.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 140 FOTOS 15X21 E GRAVACOES DE FOTOS EM 12 CD S DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 12 A 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA APRESENTA€ÇO/DO PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, P/ DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2008 | 628.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES DO MOTORISTA DO MINI TRIOELETRICO, PARA DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS /FESTEJOS DO DIA DA CRIANCA, EMANCIPACAO POLI-TICA E PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2008 | 1164.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE/DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2008 | 4532.78 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/12/2007 A 06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2008 | 13800.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVI-DADES DE REVEILON, REALIZADO NO DIA 31/12/07,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/01/2008 | 1260.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES E 30 COLCHONETE, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/01/2008 | 200.00 | 00006557654411 | MARIA JOSE GOMES PAIXÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CABELEIREI-RA NA TENDA DA ACAO CIDADANIA VOLTADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/01/2008 | 200.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/01/2008 | 144.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/01/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/01/2008 | 430.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A CONFERENCIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/11 E NO DIA 05/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002232 | 21/01/2008 | 5247.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002241 | 21/01/2008 | 210.54 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CAPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002259 | 21/01/2008 | 434.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/01/2008 | 520.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA MMT0701, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DA CIDADE DE GUARA-BIRA NOS DIAS 08,14 E 27/08, 03 E 17/10/2007,E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11/08 E 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/01/2008 | 434.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA DEBITADA NA CONTA FUS, DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/01/2008 | 443.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE TONES E MAS-TER DESTINADO A DUPLICADORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002291 | 21/01/2008 | 6318.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/01/2008 | 350.00 | 00042196388491 | MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE NO PSF DO DISTRITO DE /ROMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/01/2008 | 680.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS DE 01-ESTETOCOPIO, 01-DETECTOR FETAL, 03-NEBULIZADORES, 06-APARELHO DE PRESSAO, E 10-ESTETOSCOPIO DO PROGRAMA DOS /PSFs, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFs, I, II,III,IV E V DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/01/2008 | 455.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA EM /PECAS DE CONJUNTOS DE ROUPA PARA MEDICO, ENFERMEIROS, PIJAMAS MASCULINOS, AVENTAIS,TOALHASGRANDES, FRALDAS P/ RN, LENCOIS ADULTOS DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002330 | 21/01/2008 | 2331.95 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/01/2008 | 531.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO REFEITORIO/COZINHA DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, E 01 A 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/01/2008 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MMZ 8621, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/01/2008 | 642.70 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/01/2008 | 765.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS UNODE PLACA MOR2539, MOR2519 PERTENCENTES A SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/01/2008 | 350.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO/A GINCANA ESTUDANTIL, REALIZADA PELA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, COM ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/01/2008 | 138.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/01/2008 | 2000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TURNO NOITE NO TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO 2316, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/01/2008 | 600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, /QUANDO EM VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE JOAO /PESSOA NO DIA 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/01/2008 | 120.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 109(CENTO E /NOVE) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCEE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE OOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/01/2008 | 380.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/01/2008 | 300.00 | 00006443101464 | DAMIAO FELIPE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DEUMA GALERIA NO DISTRITO DE MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002470 | 21/01/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEM/2007, COM- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 25/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/01/2008 | 220.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DA DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/01/2008 | 250.00 | 00089374975491 | JOSE ANTONIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO E CAPINAGEM DO ACESSO QUE LIGA A RUA ALFREDO GUIMARAES II A RODOVIA PB 105, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/01/2008 | 327.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/01/2008 | 5570.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2007, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/01/2008 | 300.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUDEMA, AESA, NO 15§ BATALHAO DE INFANTARIAMOTORIZADO PARA OPERACAO PIPA, NOS DIAS 20/1111,10,19/12 E 09/01/2007, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2008 | 200.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ORGANIZADORA DA III CONFERENCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 23/11, 12,20/12/07 E 09,18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2008 | 380.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2008 | 380.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2008 | 750.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/12/2007 A /06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2008 | 600.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA DE PAGODE SPTU NO DIA 14/10/2007, EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA, TABOLEIRO, SITIO JARACATIA E GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2008 | 7500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 125HORAS DE TRATOR, NA RECUPERACAO E CONSERVACAODE ESTRADAS DE ACESSO AO CONJUNTO AUGUSTO BE-ZEERRA E VIDA NOVA, SITIOS MATA FRESCA E DO- MINGOS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/01/2008 | 690.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A PULVERIZACAO DE ERVAS /DANINHAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/01/2008 | 380.00 | 00022594523453 | NEUSA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO COMO PROFESSO-RA DO E.J.A.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2008 | 900.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO COM CARRO DE SOM, NO VEICULO VERA -NEIO DE PLACA HUY 1137, DESTINADO A DIVULGA- CAO DO INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 07 A 16/01/2008, NO TOTAL DE 36h. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2008 | 800.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO DE PLACA MYC 6075, P/ DISPOSICAO DA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULOII, DO DISTRITO DE ROMA, NO PERÖODO DE 02 A /21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/01/2008 | 380.00 | 00022594523453 | NEUSA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO E.J.A.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/01/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/01/2008 | 1360.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA SAUDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, NOS DIAS10,11,12,19,21 E 28/12/07,03,07,09,14 E 16/01/2008, PARA TRATAR DE INTERESE DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/01/2008 | 600.00 | 00037992783468 | JOAO BOSCO DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTX 0202-PB, PARA CONDUCAO DE PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIA-LIZADOS EM HOSPITAIS DO SUS,NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/01/2008 | 450.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4314, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA NOS DIAS 03,08 E 16/01/2008, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/01/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/01/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/01/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/01/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/01/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/01/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/01/2008 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/01/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/01/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/01/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/01/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/01/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/01/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/01/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/01/2008 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/01/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/01/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/01/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/01/2008 | 1068.50 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/01/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/01/2008 | 1606.92 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/01/2008 | 400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL COMO ME-DICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, NO DIA 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/01/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/01/2008 | 80.00 | 00002286725462 | SANDRA CANDIDO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA. ADRIANA /FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDR N§ 198/2001., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/01/2008 | 100.00 | 00063252490463 | JOSUE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA RUA ALFREDO GUIMARAES, 47,NESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A MORADIA DO DR. JOSE VALTERSANTANA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/01/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/01/2008 | 100.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA RUA PROJETADA, S/N, DESTINADA A SER- VIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA FABIANA, /POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/01/2008 | 100.00 | 00062464639753 | JOSE PAULO JUSTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES, 22, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA. LICIELENE /LOPES DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/01/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/01/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/01/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/01/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/01/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/01/2008 | 855.50 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS NO CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO, MATRICULA N§ 700-5,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/01/2008 | 150.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA COMISSAO DE LICITACAO NOS DIAS 11 E 21/01/2008, DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/01/2008 | 570.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA PRACA EPITACIO PESSOA NOS HORARIOS DE 7:00AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, NO PERIODO DE 05/12/2007 A 18/01/2008, DEVIDO AS ORNAMENTA-COES NATALINAS, CONFORME CONTRATO N§ 138/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/01/2008 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAO DE MATERIAS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA TRIBUNA, RELATIVO AO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO NA EDICAO ANO VIII DE N§ 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/01/2008 | 40.00 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DA PREFEITA, NO DIA 03/ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/01/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/01/2008 | 82.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/01/2008 | 11404.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PARCELA-MENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/01/2008 | 2856.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0082006000003-4, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007,NA COMARCA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RECONHECIMEN-TO DE ATAS, DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM CAR-TORIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/01/2008 | 240.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CREASNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICIAL NO / DIA 08/01, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 14/01, E PRESTACAO DE CONTAS DO REVLOAS NO DIA 28/12/07 E 17/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/01/2008 | 760.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/01/2008 | 4980.67 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES / PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO PE- RIODO NATALINO COM AS FAMILIAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/01/2008 | 600.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADO AO GRUPO DE DANCA PASTORIL, DA OFICINADE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTACAO DE NATAL, ANO NOVO E FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/01/2008 | 292.50 | 00042194792449 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA O PASTORIL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS REALIZADOS /NOS DIAS 04 A 06/01/2008, DURANTE A COMEMORA-CAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/01/2008 | 7840.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CORTE DE TER-RA TOTALIZANDO 112 HORAS DE TRATOR, A R$70,00, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/01/2008 | 53.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/01/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/01/2008 | 825.65 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/01/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/01/2008 | 609.00 | 00002768886424 | KARLA ROBERTA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/01/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/01/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/01/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/01/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/01/2008 | 474.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/01/2008 | 252.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/01/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/01/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/01/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/01/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/01/2008 | 252.00 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/01/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/01/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/01/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/01/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/01/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/01/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/01/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/01/2008 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/01/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/01/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/01/2008 | 182.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/01/2008 | 2400.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/01/2008 | 180.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CON-FERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO BAISCA, NO PE- RIODO DE 17 A 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/01/2008 | 149.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE DEALUMINIO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS CARTEI-RAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/01/2008 | 4123.68 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS DE 15MM, 10MM E 4MM, DESTIFNADOS A RECUPERA- CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/01/2008 | 300.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA COM /BASE NOS PSN S PARA CORRDENADORES DOS GRUPOS DE PCN S - BANANEIRAS - 2§ SEMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/01/2008 | 850.00 | 00071409416453 | MARIA DO S. TRINDADE S. MACEDO DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ASSESSORIA E ORIENTACAO GERAL NA PREPARACAO DA I CONFEREN-CIA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REALIZADA /NO DIA 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/01/2008 | 470.40 | 00730326000174 | GEHA-COMERCIO DE SISTEMA DE INFORMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE URANIA, DESTINADO A UTILIZACAO DAS ESCOLAS JOAO PAULO-II DO DISTRITO DE ROMA, EMILIA DE OLI- CEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO, MIGUEL FILGUEIRAFILHO - TABULEIRO, NA ELABORACAO DO HORARIO ESCOLAR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/01/2008 | 126.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL, QUE ATENDE OS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/01/2008 | 80.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MEC¶NICOS NO CONSERTO DO MOTOR E TRA€ÇO E DA IGNICAO DA MOTO/DE PLACA MMT 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/01/2008 | 500.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DAS ESTRADAS QUE /DAO ACESSO AO SITIO ALGELIM LOCALIZADO NA ZO-NA RURAL DESTA CIDADE, VINCULADAS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0003620 | 23/01/2008 | 1200.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM 24 HORAS DE /TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO, NOVA VISTA AO DISTRITO DE VILA /MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/01/2008 | 380.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/01/2008 | 650.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES MATILDE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRDAS QUE DA ACESSO SO SITIO COCOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/01/2008 | 1140.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, ABERTURA DE ROSCA, CONFECCAO DE PECAS E CONSERTO DOCIRCULO, LAMINA, BOMBA D AGUA E CHASSI DA PA-PATROL E CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/01/2008 | 380.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA ELETRI-CA, CONFECCAO DE PINOS E CONSERTO DA SAPATA /DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/01/2008 | 400.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DA /AREA INTERNA E EXTERNA DAS E.M.E.F. JOAQUIM FMEDEIROS, NESTA CIDADE, MIGUEL FILGUEIRA FI- LHO E VEREADOR JOAQUIM PEREIRA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/01/2008 | 750.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRI-CA E CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES E PINTURA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/01/2008 | 890.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, CONFECCAO DE PECAS E ABERTURA DE ROSCA NA SUSPENSAODOS VEICULOS DE PLACA MMT0672, MMX3152, E /D-20 MMG9535, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003735 | 24/01/2008 | 17672.11 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DOSVEICULO âNIBUS DE PLACA MNM 1290, MNZ8654, /MOF1680, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DARE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003743 | 24/01/2008 | 15112.11 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DOSVEICULO âNIBUS DE PLACA MNM 1290, MNZ8654, /MOF1680, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DARE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003751 | 24/01/2008 | 2560.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ8654,VIN-CULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003760 | 24/01/2008 | 4097.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1000- 20 CT, E 215/75R 17.5 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMX3152 E MMT0762, VINCULA- DOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETAIRA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003778 | 24/01/2008 | 9168.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS O-NIBUS DE PLACA MMZ2398,MNM1290,MMT0762,MOF16 80, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMVITE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/01/2008 | 171.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS UNODE PLACA MOR2539 PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/01/2008 | 350.00 | 00005952771440 | FRANCISCO MARANHAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA 2¦ PARTE DA /LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MNO6744, AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003905 | 25/01/2008 | 1479.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVITE N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/01/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/01/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/01/2008 | 600.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA /ELETRICA NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA ATENDER A ESTUFA DE FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/01/2008 | 256.05 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERRALHARIA MUNICIPAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/01/2008 | 200.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS CONCEDI-DAS P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO PERIODO DE 28/01 A 01/02/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/01/2008 | 320.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO /FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 07,10,13,17,18,20,26 E 24/ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/01/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21 E 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/01/2008 | 361.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX E UM CPU E UM PEM DRIVE, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004502 | 28/01/2008 | 4165.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/01/2008 | 175.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS -DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/01/2008 | 175.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS -DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/01/2008 | 73.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI€ÇO DO TRATOR, VINCULADO A /SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/01/2008 | 975.60 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖ-PIO, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/01/2008 | 23855.37 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 2.417,14 PA - 222,08 CEF - 340,71 BC - 10,00 BB - 740,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/01/2008 | 296.88 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/01/2008 | 10739.53 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 732,56 CEF - 724,76 BB - 670,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/01/2008 | 458.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AO PESSOAL ENCARREGADONA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, BARRACAS E TENDAS DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DA OR-GANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO DE 03 A 06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/01/2008 | 708.12 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/01/2008 | 29331.79 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 947,87 INSS - 1.131,52 CEF - 1.228,11 BC - 90,00 BB - 1.016,30 IRRF - 88,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0004448 | 29/01/2008 | 48.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/01/2008 | 13532.52 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. CAPEM - 748,00 IRRF - 1.079,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/01/2008 | 3274.60 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 130,02 INSS - 94,48 CEF - 159,81 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/01/2008 | 3554.94 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/01/2008 | 750.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA, CONSERTO E REPARO DE PECAS DO MOTOR GERADOR DO HOSPITAL MUNICI-PAL E CAMINHONETA D-20, PLACA MNG 1577, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/01/2008 | 720.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 80 REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 07 E 08/01/2008, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DE REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003956 | 29/01/2008 | 1152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA HIPER-TENSAO ARTERIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA, PSF S I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMDA DE PRECO N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/01/2008 | 8004.82 | 00021927910463 | GILBERTO VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE NO APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. IRRF - 108,54 CAPEM - 127,60 INSS - 314,08 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/01/2008 | 5130.26 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 485,98 INSS - 30,80 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003883 | 29/01/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFOR ME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/01/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 318,36 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.702,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/01/2008 | 85.50 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/01/2008 | 7722.55 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 244,92 CAPEM - 173,80 CEF - 542,78 BC - 45,00 BB - 146,75 PA - 378,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/01/2008 | 211.38 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/01/2008 | 12285.93 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. CAPEM - 966,46 CEF - 304,57 BC - 10,00 BB - 958,35 IRRF - 79,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003891 | 29/01/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCES SO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 299,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/01/2008 | 14645.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO /AO PASEP DE CàDIGO DE RECEITA N§ 3703, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/01/2008 | 16.38 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/01/2008 | 5066.88 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE JANEIRO DE 2008. INSS - 302,40 CEF - 127,67 BC - 25,00 IRRF - 16,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/01/2008 | 48.78 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/01/2008 | 1800.10 | 00095154906420 | JOSEAN SANDRO N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 167,00 CEF - 58,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/01/2008 | 1300.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS /ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0003999 | 29/01/2008 | 6600.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/01/2008 | 1528.44 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/01/2008 | 825.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE/CONCEDIDA AOS FUNCIONµRIOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETA- RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DE-CRETO N§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/01/2008 | 57308.47 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS ASAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 5.740,46 P.A. - 197,92 CEF - 2.177,56 BC - 15,00 BB - 1.756,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/01/2008 | 900.08 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/01/2008 | 735.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONFORME DECRETO 025/2007, AOS PROFESSORESVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/01/2008 | 51333.84 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS NO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 3.308,24 CAPEM-132,00 SINDSERV-269,34CEF - 1.363,97 BC - 20,00 CONSIG.BB - 2.365,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/01/2008 | 773.70 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/01/2008 | 195.00 | 00060836105400 | MARIA DO ROSARIO L DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRASPORTE /CONCEDIDA AOS PROFESSORES LIGADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2008, CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/01/2008 | 33735.87 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 2.165,16 CAPEM - 220,66 BC - 195,00 CEF - 629,85 PA - 89,80 BB - 393,58 SINDSERV - 11,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/01/2008 | 1147.50 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2008. .. CAPEM - 100,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/01/2008 | 1720.94 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/01/2008 | 4455.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/01/2008 | 73165.60 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. CAPEM - 7.279,86 CEF - 2.080,28 SINDSERV-14,58 BC - 45,00 CONSIG.BB - 4.347,74 INSS - 74,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/01/2008 | 1028.08 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE /JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/01/2008 | 690.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/01/2008 | 50581.33 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. INSS - 2.306,70 SINDSERV - 60,90 CEF - 999,88 BC - 215,00 BB - 1.689,40 CAPEM-881,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0004286 | 30/01/2008 | 1400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA CRECHE TIA GLAUCE DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0004294 | 30/01/2008 | 1400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PRO-CESSO CONVITE 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/01/2008 | 380.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/01/2008 | 851.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/01/2008 | 0.13 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/01/2008 | 2462.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS 54/2006, E MANDADO DE SEQUESTRO 43/2008 DO TRIBUNAL DOTRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/01/2008 | 2533.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS 1518/2005E MANDADO DE SEQUESTRO 42/2008 DO TRIBUNAL DOTRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/01/2008 | 5175.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS 721/1996E MANDADO DE SEQUESTRO 1371/2007,DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/01/2008 | 1227.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS DE PROCESSOS 809/1996E MANDADO DE SEQUESTRO 0044/2007,DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/01/2008 | 40.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS /DO ESTADO, NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/01/2008 | 8340.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/01/2008 | 200.00 | 00006557654411 | MARIA JOSE GOMES PAIXÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CABELEIREI-RA NA TENDA DA ACAO CIDADANIA VOLTADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/01/2008 | 5000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LRI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/01/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/01/2008 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/01/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,04,05,07, 08,10,11,12,14,15,17,18,20,22,24,25,27,29 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/01/2008 | 534.25 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/01/2008 | 350.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/01/2008 | 304.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/01/2008 | 380.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 04, 06,10,12,13,14,16,18,19,20,22,23 E 24/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/01/2008 | 300.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01, 03,05,09,13,15,21,23,25 E 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/01/2008 | 340.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01, 03,05,11,17,20,22,26 E 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/01/2008 | 240.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03, 05,06,08,09,14,18,23,24,27 E 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/01/2008 | 240.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 31/ 10,02,04,06,11,20,22,24,26 E 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004278 | 30/01/2008 | 1454.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V,ALAGAMAR E CONJUNTO PSF-V E ROMA, DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004499 | 30/01/2008 | 719.50 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/01/2008 | 380.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FANTASIAS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/01/2008 | 250.00 | 00003363253478 | CARMEN DOLORES FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FANTASIAS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/01/2008 | 300.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FANTASIAS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/01/2008 | 300.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FANTASIAS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/01/2008 | 400.00 | 00004155227495 | ELTON ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE /EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0004367 | 30/01/2008 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NA CONSTRUCAO DA ESTUFA DO SITIO JENIPAPO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO / CONVITE DE N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0004375 | 30/01/2008 | 800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS CASAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NOVA ESPERANCA, DO MUNICIPIO DE BANA- NEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 039/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/01/2008 | 3182.50 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO PREDIO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO,COMMATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATADO,CONFORMECONTRATO N§ 012/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/01/2008 | 300.00 | 00097738174404 | LENILTON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA CAESSO AO SITIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/01/2008 | 3000.00 | 00000737326808 | JOSE PEDRO DA SILVA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, INCLUINDO O CONDUTOR/PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/01/2008 | 500.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE BOLOS, TORTASE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2008 | 380.00 | 00005115762420 | ELIZANA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/01/2008 | 925.40 | 92366442000336 | J.M. ZANATTA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA PARTICIPACAODA TOMADA DE PRECO N§ 0003/2007, DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESTUFAS PARA PRODUCAO DE FLORES NOMUNICIPIO DE BANANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2008 | 1.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/01/2008 | 940.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE TAXAS /JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2008 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/02/2008 | 40.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/02/2008 | 40.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRERFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/02/2008 | 120.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/01/2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/02/2008 | 2980.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA EMPRESA PATRIMO-NIAL CONTRATADA PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO /GERAL DESTA PREFEITURA E O TECNICO CONTRATADOPARA SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBU-TARIO E COBRANCAS DO ISS JUNTO A ORGAOS E RE-PRESENTATES BANCARIOS, NOS MESES NOV/DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2008 | 98.75 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2008 | 932.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM REGULARMENTEO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI, DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2008 | 19.00 | 00005115762420 | ELIZANA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/02/2008 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO A GIDUR - CAIXA/ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/02/2008 | 120.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 1/2 DIARIA CONCEDIDA /P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2008 | 840.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 21, 23, 24, 25, 30, 31 DE JANEIRO E 01 DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2008 | 412.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ABASTE-CIMENTO D AGUA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005177 | 01/02/2008 | 6112.45 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2008 | 1165.48 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A REPODUCAO XEROGRAFI- CAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0005193 | 01/02/2008 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2008 | 4309.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2008 | 320.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO E MANUTENCAO /DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005223 | 01/02/2008 | 2715.31 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX 3125, VINCULADO A SECRETARIA DA/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2008 | 209.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE DEALUMINIO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS CARTEI-RAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2008 | 114.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINER EM LI-TRO, DESTINADO A CONFECCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/02/2008 | 525.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMT 0762, VINCULADO A SECRETARIA DA/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2008 | 330.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2008 | 800.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS CASAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NOVA ESPERANCA, DO MUNICIPIO DE BANA- NEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 039/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2008 | 500.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRI-CA PRESTADOS NO ENCHIMENTO DA QUEIMALEIRA E /DO CIRCULO DA LAMINA DA PATROL, MAQUINA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2008 | 940.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DESTINADAS A PATROL, QUE SERVE A MANUTENCAO ERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2008 | 1323.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2008 | 120.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS · CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 03 E 04/01/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/02/2008 | 825.00 | 00005144905439 | MARIA ABILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AS BANDAS E POLICIAMENTO E SEGURANCA,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 06/01/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/02/2008 | 60.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 10/01/2008, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/02/2008 | 160.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGTEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 18,19,21 E 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/02/2008 | 1206.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCESE PAES DOCES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E O CAPS-ICENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/02/2008 | 2819.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE USO ORAL E INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/02/2008 | 1015.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE USO ORAL E INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/02/2008 | 1520.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/02/2008 | 364.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS EMINOX E CLIPS PARA CABO DE ACO, DESTINADOS AO/SISTEMA DE REPETICAO DE SINAL DE TV DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/02/2008 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/02/2008 | 22.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/02/2008 | 3617.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/02/2008 | 25675.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/02/2008 | 1083.65 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/02/2008 | 547.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/02/2008 | 17103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 08/02/2008 | 25070.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 08/02/2008 | 25070.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA QUE SERVE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/02/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/02/2008 | 320.00 | 00003346282457 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE UMA RODOVIARIA PARA OSEU FILHO FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA, COM O DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/02/2008 | 4013.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/02/2008 | 260.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CAPINAGEM E /RETIRADA DE LIXO NAS AREAS INTERNAS E EXTER- NAS DO PSF DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/02/2008 | 258.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/02/2008 | 3100.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CONTROLE DEDIABETES MELLITUS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/02/2008 | 448.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/02/2008 | 4019.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO / MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/02/2008 | 180.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PRETENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, QUE SERVE NO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/02/2008 | 555.73 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/02/2008 | 229.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL MANOEL NOBREGA, LOCALIZADA /NA RUA MONSENOR WALFREDO LEAL, 40 NESTE MUNI-CÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/02/2008 | 2377.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DA /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA ESTUDIO 166, QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/02/2008 | 175.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA MNY 9507, NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/02/2008 | 1200.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/02/2008 | 633.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CAPEAMENTO DE PNEUS PERTENCENTE A PATROL QUE SERVE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/02/2008 | 2600.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI TRIO /ELETRICO, EM 65 HORAS NA DIVULGACAO DAS FES- TAS DE PADROEIROS DOS DISTRITOS DE ROMA, TABULEIRO E CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/02/2008 | 1000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI TRIO /ELETRICO, DESTINADO A DIVULGACAO DA FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/02/2008 | 120.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/02/2008 | 80.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 03 PNEUS DO /TRATOR E 02 PNEUS DA MOTO PLACA MMT 0895, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/02/2008 | 6272.32 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 476,00 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/02/2008 | 700.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMQ 5321, PARA SERVICO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE NOS SITIOS OLHO D AGUA, POR-TEIRAS, BAIXA VERDE, MANICOBA, CABOCLO, JARA-CATIA, DISTRITO DE MAIA, ROMA E TABOLEIRO,NOSDIAS 04,11,17,19 E 25/09, 04,23,24,25 E 26/10,09 E 27/11 E 03 E 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/02/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E SERCOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/02/2008 | 263.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/02/2008 | 500.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT 0904/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS /BICICLETAS PARA PARTICIPAREM DA MEIA MARATONADE MOUNTAIN BIKE, REALIZADA NO DIA 14/10/2007, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/02/2008 | 7624.64 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 522,72 BB - 217,37 CEF - 83,88 BC - 60,00 CAPEM - 42,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/02/2008 | 2291.70 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO ERECUPERACAO DA PRACA DA BANDEIRA E DA PAVIMENTACAO DO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0006041 | 11/02/2008 | 3865.37 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E TERRAPLANAGEM URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0188925-38, DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO 012/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0006068 | 11/02/2008 | 91237.18 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E TERRAPLANAGEM URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0188925-38, DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO 012/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/02/2008 | 19974.78 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 1265,00 CEF - 612,52 BC - 160,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0006271 | 11/02/2008 | 41740.56 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E MU-RO DE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO CT 0188474-38, CONFORME TOMADA DE PRECO 012/ 2006. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/02/2008 | 160.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DOS MOTORES, QUE SERVEM PARA LAVA- GEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/02/2008 | 420.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DO MOTOR DE 2 CVs, COM REPOSICAO DEPECAS DO MOTOR PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO /DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/02/2008 | 50.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEBIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A CONSTRUTORA BANDEIRANTE NO DIA 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/02/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA DE 1 HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/02/2008 | 380.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/02/2008 | 300.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE DUAS CAI- XAS DOS REGISTROS E CALCADA DA RIA DO DISTRI-TO DO TABULEIRO DEMOLIDAS DEVIDO AO CONSERTO DA TUBULACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/02/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/02/2008 | 1412.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DOS MES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/02/2008 | 290.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /04 PNEUS PERTENCENTE TRATOR E 04 A PATROL E /11 PENEUS PRETENCENTE A CANCAMBA DE PLACA MMT0922, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/02/2008 | 105.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ECO SPORTE DE PLACA MNW 0538, D-20 MNG 9535, UNO MOR 2519, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/02/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/02/2008 | 602.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/02/2008 | 1532.79 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTEQUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOSALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIADE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/02/2008 | 850.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO COM/REPOSICAO DE PECAS DOS MOTORES DE PARTIDA E /REVISAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ONIBUS MMZ 2398, MNM 1290, MMZ8654 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX 3152, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/02/2008 | 358.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÖCULOS D-20 PLACA MNG95-35, ONIBUS MMT0762, MICRONIBUS MMX3152,ONIBUSMMZ8654, UNO MOR2539, ONIBUS MOF1680 E ONIBUSMMZ 2398 PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/02/2008 | 98.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/02/2008 | 456.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS-COITO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/02/2008 | 119.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A CRECHES DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/02/2008 | 3543.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007 E JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/02/2008 | 1800.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/02/2008 | 1366.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/02/2008 | 931.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DA POLICLINICA /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/02/2008 | 403.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NAS RODAS, IGUINICAO, EMBREAGEM DA MOTO DE PLACA /MNR 4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/02/2008 | 40.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 04 PNEUS PERTENCENTES AO CARRO ODONTOLOGICO DE PLACA MNB 3294, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/02/2008 | 100.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 02 VENTILADO-RES DPERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/02/2008 | 30.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 05 PNEUS PER-TENCENTES AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE BLOCO /DE PLACA MNC 8726, PERTENCENTE A SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/02/2008 | 489.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/02/2008 | 2666.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DA POLICLINICA /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/02/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/02/2008 | 2629.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOS PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007 E JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/02/2008 | 22000.72 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. IRRF - 144,33 CAPEM - 1.414,82 INSS - 403,79 PA - 220,40 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/02/2008 | 195.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007, E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/02/2008 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/02/2008 | 760.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/02/2008 | 144.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007/E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/02/2008 | 126.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/02/2008 | 7857.72 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 479,92 CAPEM - 44,00 BC - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 11/02/2008 | 22.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/02/2008 | 380.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/02/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/02/2008 | 1007.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/02/2008 | 22063.04 | 00002635564418 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 1.478,76 BC - 145,00 CEF - 825,97 IRRF - 36,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/02/2008 | 1600.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 137,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/02/2008 | 245.90 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEVISORDA MARCA SEMP MODELO 1451, DESTINADA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/02/2008 | 2740.48 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 182,40 SINDSERV - 11,40 CEF - 139,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/02/2008 | 2216.26 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 156,00 IRRF - 17,88 CEF - 172,78 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/02/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. INSS - 270,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/02/2008 | 1835.78 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 121,60 CEF - 197,82 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/02/2008 | 341.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/02/2008 | 1794.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUIVOS MOR-TO MULTIONDA ECONOM, DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/02/2008 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29/01,01,07,08/ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/02/2008 | 22.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/02/2008 | 2856.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0082006000003-4, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007,NA COMARCA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 12/02/2008 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29/01,01,07 E 08/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/02/2008 | 3095.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 12/02/2008 | 80.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE /DA PREFEITA, NOS DIAS 09 E 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/02/2008 | 310.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/02/2008 | 250.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARA VEICULOS /PRETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/02/2008 | 947.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/02/2008 | 2444.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/02/2008 | 3554.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/02/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006343 | 12/02/2008 | 4034.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V,ALAGAMAR,ROMA E CONJUNTO PSF, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/02/2008 | 1411.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/02/2008 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/02/2008 | 947.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/02/2008 | 2394.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/02/2008 | 5961.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 12/02/2008 | 8394.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/02/2008 | 1980.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS E DE PINTURA, DESTINADOS A CONFECCAOE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 12/02/2008 | 8531.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 12/02/2008 | 5914.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/02/2008 | 50.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEBIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A EXAMES & CONSULTORIA, NO DIA 31/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/02/2008 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/02/2008 | 230.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/02/2008 | 380.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/02/2008 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DA DIVULGACAI DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO NO EVENTO / VERAO TOTAL PARAIBA, NOS DIAS 21 A 24 E 26/01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 12/02/2008 | 700.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO"O LOBO DOSTECLADOS", POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DO PADRO-RO SÇO SEBASTIAO, DA COMUNIDADE DA CHÇ DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/02/2008 | 600.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS SERIGRµFICO PRESTADOS NA PINTURA DE PADROES DE FUTEBOL DISTRIBUIDOS COM ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPIONA-TO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/02/2008 | 820.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFECCAO DE/CAMISAS DOS PADROES DISTRIBUIDOS AOS ATLETAS/DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO CAMPIONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006599 | 13/02/2008 | 6479.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES,OLEOHIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES KFY7963, KUR2496, MMT0922 CAMINHAO MZA4908 E MOTOCICLETA MMT0895, CONFOME DE TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/02/2008 | 600.00 | 00073060763453 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DA PA- TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/02/2008 | 3975.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES E MANUTENCOA DE PREDIOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006629 | 13/02/2008 | 5430.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA€ÇO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA/DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 0030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006637 | 13/02/2008 | 409.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS FORD KA E GOLMIL DE PLACA MNO0086 E MNW6731, PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006645 | 13/02/2008 | 795.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADA AOS VEICULO TRATOR AGRICOLAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/02/2008 | 356.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO DO TRATOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/02/2008 | 22.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006548 | 13/02/2008 | 7371.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNZ 8654, MNG 9535,MOF1680MMZ 2398,MMX 3152,MMT0762,MOF1088, FIAT MOR2519 E MOR 2539,ECO SPORT MNW0538, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EUDCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFT.PRECO DE 001/08, CONF.PLANILHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/02/2008 | 600.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA, REVESTIMENTO E CONSERTO DAS POLTRO- NAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS 1680,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/02/2008 | 277.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINER EM LI-TRO E LIXAS, DESTINADOS A CONFECCAO E RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/02/2008 | 1500.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, DESTINADA AO TRANSPOR-TE DE PACIENTE CARENTES, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ENCAMINHADOS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08,10,11,15,17 E 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006521 | 13/02/2008 | 5316.31 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE JANEIRO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/02/2008 | 3933.33 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/02/2008 | 444.42 | 00069095280420 | MARIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUI-SICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO/SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/02/2008 | 444.42 | 00029973260449 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE PASSAGEM TERESTRE PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006483 | 13/02/2008 | 1523.83 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/02/2008 | 600.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA DE PLATAFORMA MECANICA CAP 300 KG FILIZOLA, DESTINADA AO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODU-TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/02/2008 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DA EMISSORA DE SI-NAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0006670 | 14/02/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/02/2008 | 279.47 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/02/2008 | 307.00 | 00006364092446 | ADRIANA FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/02/2008 | 360.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /03,04,09,10,17,18,23,24 E 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0010081 | 14/02/2008 | 11980.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL, II ASTES P/ SOTO, E BOMBAS A VACUO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006734 | 14/02/2008 | 1406.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/02/2008 | 687.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS E /JARRAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/02/2008 | 710.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS JATO DE TINTAS E MANUTENCAO DE MICRO, PERTENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/02/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CASSO A INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0006777 | 14/02/2008 | 1385.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006785 | 14/02/2008 | 2250.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/02/2008 | 4736.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/02/2008 | 1080.46 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 14/02/2008 | 4979.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/02/2008 | 2000.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/02/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS10,17,24 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/02/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 11,14,18,21,25 E 28/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,20 E 27/11/2007, E 04, 18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/02/2008 | 800.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/02/2008 | 1900.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRA COMO MEDI-CO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,11, 18,19 E 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/02/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,07,09,10,11, 16,18,21,23,28,30 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/02/2008 | 3100.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE AIH E /SIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARESE AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE/CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO- VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/02/2008 | 2456.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 32 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 10,14,17,24,28 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/02/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/02/2008 | 4200.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM GRAODESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/02/2008 | 8743.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CAPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/02/2008 | 200.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 03,08,15,23 E 30/10/2007, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/02/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A de 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/02/2008 | 2000.00 | 00085356360487 | JAILTON AZEVEDO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A RECUPERACAO DA PARTE INTERNA (PINTURA, PARTE HIDRAULICA,ELETRICA ETC), DO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JO¶O PAULO II", COM MATERIAL IN- CLUSO, CONFORME CONTRATO N§ 020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/02/2008 | 2000.00 | 00006199980409 | JOSE JOSIVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A RECUPERACAO DA PARTE EXTERNA (PINTURA, RETELHAMENTO, CAL€ADA E ETC)/DO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL "JO¶O PAULO II", COM MATERIAL INCLU-SO, CONFORME CONTRATO N§ 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/02/2008 | 1080.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO 120 REFEICOES /DESTINADOS AOS DIRETORES, SUPERVISORES, PRO- FESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REUNIAO NOS DIAS 28 E 29/01/2008, PARA PLANEJAMENTO DO ANO CALENDARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/02/2008 | 1224.40 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM RE-CONHECIMENTO DE ATAS, FIRMAS E AUTENTICACOES/EM CARTORIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/02/2008 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECARGA DE /CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MANUTENCAO DE MICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/02/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 14/02/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/02/2008 | 4560.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRODUCAO DE MUDAS ORNA- MENTAIS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JAR- DINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/02/2008 | 1000.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E LIMPE-ZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO /DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/02/2008 | 250.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEC.GRANDE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,09,10 E 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/02/2008 | 380.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0007617 | 15/02/2008 | 2000.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM 44 HORAS DE /TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOS COCOS E CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIIO N§/040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 15/02/2008 | 300.00 | 00031399430831 | DANIEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ESCAVACAO NO MANANCIAL QUE ABASTECE O DISTRITO DO TABULEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/02/2008 | 250.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE/REFEI€åES DESTINADAS AOS CONDUTORES TURISTI- COS DESTE MUNICIPIO, EM VISITA A CACHOEIRA DORONCADOR, CONDUZINDO TURISTAS, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/02/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIAS E BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/02/2008 | 600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL COMO ME-DICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/02/2008 | 601.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/02/2008 | 800.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-I - SAUDE BUCAL DO DIS- TRITO DO TABULEIRO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/02/2008 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CAMINHAO D.60 DE PLACA MMZ8930 DURANTE DO MES DE JANEIRO/2008, NOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALAGA- MAR, CJO. ABC E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/02/2008 | 800.00 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS - SSA-ANS-501.3.1, LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-III-SAUDE BUCAL DO DIS- TRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/02/2008 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/02/2008 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/02/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/02/2008 | 442.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/02/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/02/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/02/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/02/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/02/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/02/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/02/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAON§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/02/2008 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/02/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/02/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/02/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/02/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/02/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/02/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/02/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/02/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/02/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/02/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/02/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/02/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/02/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/02/2008 | 182.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/02/2008 | 252.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/02/2008 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/02/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/02/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/02/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/02/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/02/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/02/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/02/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/02/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/02/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/02/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 15/02/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 15/02/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,26 E 27/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/02/2008 | 2500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,19,26 E 27/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/02/2008 | 3024.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 189 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADILOGISTA, NO CENTRO DE SAUDESEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,26 E 27/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 15/02/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,18 E 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS10,17,24 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/02/2008 | 150.00 | 00045248079420 | TEREZINHA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCOA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/02/2008 | 245.40 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/02/2008 | 780.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E QUANTITATIVA /DE UMA AREA DE RECREACAO EM VILA MAIA E O PROJETO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO, DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/02/2008 | 100.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS AO /PROGRAMA CHEQUE MORADIA NA CEHAP, NOS DIAS 14E 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/02/2008 | 150.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RE-LACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 15,25/01/2007,11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/02/2008 | 639.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADO ELECTROL EC 07F, DESTINADO A REPETIDORA /DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/02/2008 | 731.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARCONDICIONADO ELECTROL EC 07F, E UM CARTUCHO COLOR PARAIMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DA AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/02/2008 | 3780.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 29"LG, TV 21" CCE, MONITOR LCD 15", FREEZ HORIZONTAL H 400, BEBEDOURO ELETRICO, RACK PARA COMPUTADOR, DESTINADOS AS INSTALACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/02/2008 | 184.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/02/2008 | 225.00 | 00066330173753 | JOSE PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 1¦ PAR-CELA DOS VENCIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO 08.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/02/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.JAN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0007714 | 18/02/2008 | 1399.96 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CAPS-I CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/02/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,02A31/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/02/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,02A31/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/02/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/02/2008 | 380.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0007919 | 18/02/2008 | 1884.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AOS INTEGRANTES DO FEIJAO AMIGOS, GRUPO DE ORGANIZACAO BENEFICENTE PARA ARRECA-DACAO DE MANTIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/02/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,31,01,01,07, 08,13,14,18,19/02/2008,CONF.DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/02/2008 | 2100.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA DAS PRA€AS EPITACIO PESSOA, ADELSON LUCENA, DA ROVIARIA PUBLICA E PREDIO SEDE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/02/2008 | 400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /VIGILANCIA DO SHOW PIROT�QUINICO, POR OCASIAODE PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2007 PARA O DIA 01/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 18/02/2008 | 350.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA DAS ORNAMENTACOES NATALINAS DAS PRACAS E DA FESTA /DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO /PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/02/2008 | 600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOS DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/02/2008 | 360.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TAMBOR DE250L PLASTICO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO D -AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ESNINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/02/2008 | 150.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811 DESTINADO A VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/01/2008,P/TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA- CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0007765 | 18/02/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/02/2008 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/02/2008 | 380.00 | 00017334729838 | LUIZ PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 18/02/2008 | 380.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 18/02/2008 | 380.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 18/02/2008 | 2100.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR ENSINO FUNDA- MENTAL ANTONIO COUTINHO, JOAQUIM FLORENTINO /DE MEDEIROS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 18/02/2008 | 992.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/02/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTINA-DA A CONDUCAO DOS PROFESSORES QUE PRETAM SER-VICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PE- RIODO DE 02/01 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 18/02/2008 | 350.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS /CARNAVALESCOS, POR OCASIAO DO CARNALVAL 2008,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0007897 | 18/02/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO/2008 COM-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 25/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/02/2008 | 520.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENSPB, A SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SET/OUT/2007,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/02/2008 | 3954.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/02/2008 | 50.68 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSITO /DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/02/2008 | 68.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DE PLACA MMT0922, VINCULADA AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/02/2008 | 380.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTEOPERACIONAL DE MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/02/2008 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO PECAS E ACESSO-RIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/02/2008 | 1442.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO PECAS E ACESSO-RIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/02/2008 | 1000.00 | 00000737326808 | JOSE PEDRO DA SILVA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACOA DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, ·S CIDADES DE PICUI EJOAO PESSOA NOS DIAS 01,06,13,19,21,26 E 27/ 07/2008, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS INTEGRANTES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DA BARRAGEM DO /SITIO JANDAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/02/2008 | 300.00 | 00063251841491 | PAULA FRASSINETE COSMO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NO GRUPO JOSE ROCHA CIRNE, NO SI-TIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/02/2008 | 193.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/02/2008 | 2640.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA, DAS ESCOLAS E PREDIOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/02/2008 | 100.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/02/2008 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA NOBREGA DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/02/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO EM /FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI-PIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. DEB. AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/02/2008 | 197.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/02/2008 | 769.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/02/2008 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 07/60. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/02/2008 | 4159.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 07/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0007978 | 19/02/2008 | 6000.00 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVIDORES NA CONSTRUCAO DE 12 CASAS DO PROGRAMA PSH NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N§ 051/2005, CONTRATO 0001/2006. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/02/2008 | 445.68 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE EM /ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/02/2008 | 23909.34 | 00079798217420 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. INSS - 1.800,00 CEF - 1.139,04 BC - 5,00 BB - 228,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/02/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,09,10,14,15,21,22,29 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/02/2008 | 420.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 04, 08,11,14,15,17,18,22,23,28 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/02/2008 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA RESIDENTE ONDE SERVE DE APOIO AO PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/02/2008 | 1234.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/02/2008 | 127.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DR.CLOVISBEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/02/2008 | 192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE DA APOIO A PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS /NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/02/2008 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 14,15,16/01, 07 E 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/02/2008 | 300.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/02/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/02/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/02/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/02/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/02/2008 | 180.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 04, 05,08,11,14,17,19,20,23,28 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/02/2008 | 220.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 07, 09,11,12,13,14,17,18,20 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/02/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/02/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/02/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/02/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/02/2008 | 120.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DO RELATORIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MUNICIPAL, JUNTO A ANVISA-PB, /NOS DIAS 14,15 E 16/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/02/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO CADASTRAL PARA DISPERSAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 16,17 E 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/02/2008 | 520.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMULTINA DESTINADAS AO PREPARO DO LEITE DE SOJA, DISTRI-BUIDO A CRIANCAS, GESTANTES E LACTANTES PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/02/2008 | 120.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DISPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO DE CADASTRO PARA DISPOSICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTALJUNTO A SES-PB, 16,17 E 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/02/2008 | 180.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS /SES-PB. NO DIA 04/01/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/02/2008 | 345.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IPVA DA MOTOCICLETA DE /PLACA MNJ1481 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/02/2008 | 643.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS- COITOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ANGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPE DA VIGILANCIA EMSAUDE PEVA, PARTICIPANTES DE TREINAMENTO PARAINTENSIFICACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOS-QUITO DA DENGUE, NO PERIODO DE 07 A 25/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/02/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/02/2008 | 2336.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/02/2008 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/02/2008 | 1518.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/02/2008 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABA-TEDOURO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/02/2008 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO DINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 18/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/02/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/02/2008 | 1400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/02/2008 | 2800.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAS ESCOLAS MIGUEL FILGUEIRA FILHO, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E DOS SITIOS GAMELAS E CHA DO LINDOLFO, EM PASSEIO CULTURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,21,26,28 E 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/02/2008 | 380.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/02/2008 | 5570.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO /2008, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/02/2008 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELA-CIONADOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,12,13 E 18/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 21/02/2008 | 616.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SUPERVISORES ESCOLARES E PESSOAL DO MEC, QUANDO EM SUPERVISAO NA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/02/2008 | 3816.80 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/01/2008 A 06/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/02/2008 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/02/2008 | 318.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHO DE DVD, DESTINADOS AS INSTALACOES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO JUN-TO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/02/2008 | 536.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES /DESTINADOS AOS TECNICOS E ORIETADORES DOS CURSOS MINISTRADOS NESTA CIDADE EM PARCERIA COM O CENDAC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/02/2008 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/02/2008 | 325.00 | 10852945000195 | IND.E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAI DE RODINHAS, CAMARA DE AR E PNEUS GENDES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/02/2008 | 560.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADE DE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 01,08,09,14,15,16,17,21,23,24,25,28,29 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/02/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,S/N- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL-PSF-IV, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/02/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/02/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/02/2008 | 1677.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/02/2008 | 126.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/02/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/02/2008 | 190.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/02/2008 | 449.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO / MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/02/2008 | 300.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA O PASTO- RIL, DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER,DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA QUE SERVE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/02/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. IVANILSON CARVALHO DE CRISTO, POR SER UMA PESSOA RECO- NNHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/02/2008 | 170.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇODE BALANCETES, PRESTA€åES DE CONTA,LICITA€åESE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE / OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/02/2008 | 800.00 | 00093893841334 | IVANILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO LEVANTAMENTO DA RETENCAO DE IMPOSTOS DE RENDA RETIDA NA / FONTE DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVI- COS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA INFORMA-CAO NA DIRF ANO CALENDARIO 2007 DE OBRIGACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/02/2008 | 91.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/02/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA APRESENTA€ÇO/DO PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, P/ DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/02/2008 | 1300.00 | 00001455751448 | FABIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /E PINTURA DA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAL DETV, CONFORME CONTRATO 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/02/2008 | 4000.00 | 00027752437700 | OSVALDO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DEDIVULGACAO DO MUNICIPIO, NA REVISTA "REVISTA CIDADE & VERDE" COM DISTRIBUICAO EM FEIRA IN-TERNACIONAL DE TURISMO "BNTM - BRASIL NACIO- NAL TOURISM MART", NA EDICAO DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/02/2008 | 280.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇO,E EMPLESTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/02/2008 | 1000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS EM VIAGEM CULTURALA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 21/12/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 3509/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0008788 | 22/02/2008 | 20000.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RESTAURACAO DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BANANEIRAS, CONFORME CONVITE DE N.044/2007, E CONVE-NIO MJ/SDE/FDD N.013/2007. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/02/2008 | 6510.00 | 05335929000195 | EDLEA ROCHA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA PATROL, QUESERVE NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/02/2008 | 1600.00 | 00072586354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MZA 4908, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRA- CAO PUBLICA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/02/2008 | 380.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/02/2008 | 380.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/02/2008 | 250.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REVISAO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA MOF 1680, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/02/2008 | 515.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VAROES DE /FERRO, DESTINADOS A CONFECCAO DE BALOES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/02/2008 | 117.50 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PREGOS DES-/TINADOS A SERRALHARIA MUNICIPAL, PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/02/2008 | 630.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 70 REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORAE COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO "SAL DA TER-RA" DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTOU A PE€A /PE. IBIAPINA, EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/02/ 2008, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAODOS 65 ANOS DE MORTE DO PE. IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0009059 | 25/02/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/02/2008 | 120.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PROGRMA DE CORRECAODE FLUXO, NOS DIAS 15 E 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/02/2008 | 1980.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ENCICLOPEDIAS, DESTINADAS AS ATIVIDA- DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNU 1773, OBJETIVANDO O TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE SANTA VITORIA E DO SITIO MATA FRESCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/02/2008 | 800.00 | 00005952771440 | FRANCISCO MARANHAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO RETOQUE E PINTURA DOS VEICULOS DE PLACA MNZ8654 E MMZ2398/VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/02/2008 | 80.00 | 00032010366840 | WELLINGTON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A- BERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO /ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/02/2008 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILVAGEM DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITI-CA E DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/02/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/02/2008 | 660.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIAA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/02/2008 | 100.00 | 00063252490463 | JOSUE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA RUA ALFREDO GUIMARAES, 47,NESTE MUNI-CIPIO, DESTINADA A MORADIA DO SR. JOSE VALTERSANTANA FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/02/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/02/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/02/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/02/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/02/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/02/2008 | 100.00 | 00004884786424 | DELIANA VANIA PEREIRA ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASSIANO CICERO, 152, DESTINADO A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICERA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/02/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/02/2008 | 3360.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MOA7610/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/02/2008 | 1920.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 45KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/02/2008 | 3780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA O PRO-GRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENCAO ARTERIAL, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/02/2008 | 250.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE FIAT FIORINO DE PLACA MNC8726/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/02/2008 | 499.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0009008 | 25/02/2008 | 6039.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR,ROMA E CONJUNTO PSF, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/02/2008 | 3900.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA O PRO-GRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENCAO ARTERIAL, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/02/2008 | 2300.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSOA DE 460 LAUDOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ASLO,PCR,LATEX,COLESTEROL E DISGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/02/2008 | 135.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/02/2008 | 1064.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/02/2008 | 790.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO /MOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNO6744, VINCULADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/02/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/02/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 299,81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/02/2008 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/02/2008 | 370.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/02/2008 | 550.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00005954460434 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D µGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/02/2008 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 CORREIAS/-/930/120B/140B/966C=GOOD-188085, DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/02/2008 | 10912.52 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. IRRF - 237,90 CAPEM -646,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/02/2008 | 50510.87 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. IRRF - 4.621,87 CAPEM - 2.406,80 CEF - 2.380,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/02/2008 | 7804.82 | 00021927910463 | GILBERTO VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE NO APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. IRRF - 108,54 IBPEM - 127,60 INSS - 314,08 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/02/2008 | 5272.26 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. IBPEM - 454,41 INSS - 30,80 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/02/2008 | 29274.29 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 1.125,44 IBPEM - 952,82 BC - 90,00 BB - 1.016,30 CEF - 1.228,11 IRRF - 88,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/02/2008 | 3374.60 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. IBPEM - 141,02 INSS - 94,48 CEF - 159,81 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/02/2008 | 16237.46 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2008. IBPEM - 899,80 INSS - 102,40 IRRF - 1.064,46 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/02/2008 | 4428.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/02/2008 | 2443.05 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/02/2008 | 80.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/02/2008 | 1241.58 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/02/2008 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/02/2008 | 1140.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL /CONTRATADO PELO PRASO DE 06 MESES, PARA PRES-TAR SERVICOS A JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME /CONVENIO Nø 01/05. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/02/2008 | 380.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/02/2008 | 250.00 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE SINAL DETV-SATELETE CODIGOS: 800 DE CANAIS ABERTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/02/2008 | 12557.53 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. IBPEM - 1.016,89 CEF - 304,57 BC - 10,00 BB - 877,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/02/2008 | 7808.05 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 244,92 IBPEM - 173,80 CEF - 542,78 BC - 45,00 BB - 146,75 PA - 378,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/02/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 318,36 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.702,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/02/2008 | 300.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEPAM, NOS /DIAS 16,17,19,21,29 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/02/2008 | 100.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO OARAIBANO DE GESTORES DE REGIME PROPRIO /DE PREVIDENCIA SOCIAL,NOS DIAS 20 E 21/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/02/2008 | 50.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO A GIDUR - CAIXA/ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO CADASTRO DE DOIS/FUNCIONARIOS NO V CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, REALIZADO PELA /CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM,NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/02/2008 | 9468.42 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 242,00 IBPEM - 167,00 CEF - 384,21 BB - 123,56 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/02/2008 | 760.00 | 00079798039491 | ANTONIO ENEAS EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, E 13§ SALARIO DO MESMO ANO,MEDIANTE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, PROCESSODE N§ 0082006001003-3, DEFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/02/2008 | 2751.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/02/2008 | 10949.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/02/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/02/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/02/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR¦ JOSEANA DEOLIVEIRA PAIXAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/02/2008 | 380.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/02/2008 | 380.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/02/2008 | 380.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/02/2008 | 380.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/02/2008 | 380.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/02/2008 | 380.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/02/2008 | 380.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/02/2008 | 380.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/02/2008 | 380.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/02/2008 | 380.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/02/2008 | 380.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/02/2008 | 380.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/02/2008 | 380.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/02/2008 | 380.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/02/2008 | 380.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/02/2008 | 380.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/02/2008 | 380.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/02/2008 | 41468.76 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEFEVEREIRO/2008. INSS - 1.827,44 SINDSERV - 28,68 CEF - 580,04 IRRF- 8,79 BC - 180,00 BB - 1.259,14 CAPEM-920,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/02/2008 | 23876.25 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 1.429,68 CAPEM - 192,72 BC - 195,00 CEF - 201,41 PA - 89,80 BB - 182,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/02/2008 | 73315.58 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. INSS - 720,04 CAPEM -5.785,72 PA-197,92 CEF -2.606,00 BC -15,00 CONSIG.BB - 1.802,53 SINTEC- 11,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/02/2008 | 700.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 01 A 31/ 11/2006, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/02/2008 | 73092.37 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 4.159,44 IBPEM- 618,64 CEF - 1.921,19 BC - 50,00 SINDSERV-330,12 CONSIG.BB - 2.841,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/02/2008 | 99453.27 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. IBPEM - 9.514,12 CEF - 1.776,89 SINDSERV-16,08 BC - 45,00 CONSIG.BB - 4.017,95 INSS - 89,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/02/2008 | 768.94 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES LIGADAS A REDE DE SENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/02/2008 | 275.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535 E ONIBUS DE PLACA MNT 0762, AMBOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/02/2008 | 12150.76 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/02/2008 | 4815.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2008 | 181.21 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2008 | 184.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2008 | 409.03 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/02/2008 | 274.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/02/2008 | 357.00 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2008 | 348.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2008 | 228.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/02/2008 | 372.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2008 | 647.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/02/2008 | 192.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2008 | 315.00 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/02/2008 | 290.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2008 | 216.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2008 | 232.50 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/02/2008 | 290.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/02/2008 | 300.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/02/2008 | 299.20 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/02/2008 | 405.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/02/2008 | 290.00 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/02/2008 | 100.54 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/02/2008 | 304.20 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/02/2008 | 292.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/02/2008 | 220.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/02/2008 | 315.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/02/2008 | 394.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/02/2008 | 320.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/02/2008 | 86.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/02/2008 | 178.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/02/2008 | 120.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/02/2008 | 42.00 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/02/2008 | 338.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/02/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/02/2008 | 242.50 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/02/2008 | 338.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/02/2008 | 320.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/02/2008 | 655.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/02/2008 | 465.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/02/2008 | 400.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/02/2008 | 139.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/02/2008 | 352.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/02/2008 | 368.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/02/2008 | 333.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/02/2008 | 290.85 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/02/2008 | 250.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MULTIPLICA-DOR NO PROJETO "HOSTAS ESCOLARES" E "CLUBE DAARVORE", IMPLANTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, 03DIAS A CADA MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/02/2008 | 120.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/02/2008 | 266.00 | 00004588643401 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/02/2008 | 242.35 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/02/2008 | 2110.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E RECAPAGEM DOSDOIS PNEUS PERTENCENTE AO TRATOR, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RU- RAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/02/2008 | 99.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E RECAPAGEM DOSDOIS PNEUS PERTENCENTE AO TRATOR, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RU- RAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/02/2008 | 11940.57 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 723,76 CEF - 724,76 BB - 670,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/02/2008 | 25274.17 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. IBPEM - 2.435,51 PA - 222,08 CEF - 340,71 BC - 10,00 BB - 740,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/02/2008 | 380.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA, DAS CASAS EM CONSTRUCAO DO PSH, NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/02/2008 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES PROVISORIAS DE /LAMPADAS, SOM E ILUMINACAO DE PALCO E DOS FESTEJOS DO CARNAVAL FORA DE EPOCA DESTE MUNICI-PIO, REALIZADO NO DIA 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/02/2008 | 1237.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MA-TERIAIS PARA MUNUTENCAO DE BENS IMOVEIS PRE- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, COMO PARA MANU- TENCOA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/02/2008 | 100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EVOL-TA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE TIA /GLAUCE E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/02/2008 | 350.00 | 00008813407408 | ROSICLEIDE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE DO SITIO DOMIN- GOS VIEIRA, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS /DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMIN-GOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/02/2008 | 350.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NOSITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA, DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/02/2008 | 350.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/02/2008 | 350.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/02/2008 | 350.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA, POR OCASIAODE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/02/2008 | 269.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 29/02/2008 | 361.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE /ELETRICA PARA COMPORTAR INSTALACOES DE NOVOS COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/02/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/02/2008 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/02/2008 | 790.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/02/2008 | 42.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/02/2008 | 0.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/02/2008 | 260.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4314, PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/02/2008 | 20362.06 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. IBPEM - 1.029,82 INSS - 196,88 BC - 20,00 IRRF - 1.079,46 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,05,06,08, 10,11,13,14,15,17,19,20,21,23,24,26,27 E 29/ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/02/2008 | 380.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MINISTRO DOCURSO DE ARTESANATO A PACIENTES PORTADORES DETRANSTYORNOS MENTAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 04 A 22 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/02/2008 | 395.00 | 00037427199472 | ADAILTON NOGUEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE FECHADURAS, DOBRADICAS, PORTAS E BALCAO NA UNIDADE MOVEL MEDICA E ODONTOLOGI-CA MICRO-ONIBUS DE PLACA 3946, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 0066/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/03/2008 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT.DE DIAG.E TRAT.CARDIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSEFA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2008 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE 01 TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS /A LASER E 03 CARTUCHOS 92A P/ IMPRESSORAS LA-SER PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010871 | 01/03/2008 | 2518.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DE PROTE€ÇO, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/03/2008 | 1400.00 | 00000737326808 | JOSE PEDRO DA SILVA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, INCLUINDO O CONDUTOR/PARA AS CIDADES DE PICUI E JOAO PESSOA NOS /DIAS 01,06,13,19,21,26 E 27/02/2008, PARA /TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO AO TREINAMENTODOS INTEGRANTES DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES /DE TILAPIA DA BARRAGEM DO SITIO JANDAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/03/2008 | 500.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA LOCA€ÇO DO /VEÖCULO DE PLACA KJD 7911, PARA MELHOR ATEN- SER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 02/01/2008 A 29/02/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0010961 | 03/03/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/03/2008 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/03/2008 | 620.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A AD-MINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FICANDO A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 06,07,10,14,15 E 16 DE FEVE- REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/03/2008 | 758.75 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO /PSICOSSOCIAL CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/03/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJD 7911, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A AD-MINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,29 DE FEV/ E 01 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/03/2008 | 1600.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA E 03BALCOES DE ATENDIMENTO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/03/2008 | 380.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/03/2008 | 380.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/03/2008 | 380.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/03/2008 | 380.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/03/2008 | 380.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/03/2008 | 380.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 04/03/2008 | 380.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 04/03/2008 | 380.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 04/03/2008 | 380.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/03/2008 | 380.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/03/2008 | 380.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/03/2008 | 380.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/03/2008 | 380.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/03/2008 | 380.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/03/2008 | 380.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/03/2008 | 1002.00 | 00002695801408 | JURANDIR SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PAS-SAGENS TERESTRES, PARA SUA CONDUCAO E DE SEUSFILHOS A CIDADE DE SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS CONFORME RELATORIO SOCIAL EOFICIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/03/2008 | 329.00 | 04769792000386 | INK BRASIL-IND.COM.E SERV.DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP OFFICEJET 4355, DESTINADAAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010979 | 04/03/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, 2008,CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011169 | 04/03/2008 | 3640.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 04/03/2008 | 2935.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/03/2008 | 432.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS DE PROTECAO CONTRA MOSQUITOS, PARA JANELAS DAS SA- LAS DE CIRURGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/03/2008 | 329.00 | 04769792000386 | INK BRASIL-IND.COM.E SERV.DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESO-RA JATO DE TINTA HP OFFICEJET 4355, DESTINADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/03/2008 | 1034.61 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMILIA DE OLIVEI-RA NEVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/03/2008 | 350.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/03/2008 | 983.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETOS E COLOR, E TONER PARA IM-PRESSOA JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/03/2008 | 350.00 | 00043791824449 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ROMA DE CIMA AO SITIO MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/03/2008 | 420.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO LAMINA PARA DE-SENGROSSO 400 X 80 X 8 E PARAFUSOS, DESTINA- DOS PARA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/03/2008 | 1752.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADO A INPLANTACAO DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO ARATICUM DESTE MUNICIPIO, QUE SERVI-RA DE ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/03/2008 | 100.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES, /DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS DO DER E DA PATROL, QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 05/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MMT 0922 VINCULADO A SEC.DE/OBRAS E SERVI€OS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 05/03/2008 | 100.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RELOCACAO DE 01 POSTE DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA PARA O /SITIO CHA DE PLACIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 05/03/2008 | 3500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO JAMPA, DESTINADO A FESTIVIDADE DO CARNAVALFORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, DO BLOCO DA BALEIA, REALIZADO NO DIA 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 05/03/2008 | 2000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MINI TRIO /ELETRICO, DESTINADO AO ARASTAO DO BLOCO DA BALEIA, CARNAVAL FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/03/2008 | 320.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS E FANTASIAS, DESTINADOS ASESCOLAS DE SAMBA DAS RUAS ASENDINO NEVES E ALFREDO GUIMARAES, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/03/2008 | 321.60 | 00085485179487 | GERLANE ROMÇO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 05/03/2008 | 766.40 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUGUEL FILGUEIRA FILHO, EMILIA DE OLIVEIRA E DO SITIO MIJONIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 05/03/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOR2519, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0011550 | 05/03/2008 | 4050.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€åES DE FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICO ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE E FICHAS INDIVUDUAIS/DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/03/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, DA /SECRETARIA DA EDUCACAO E DO TELECENTRO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/03/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE REDE DE /COMPUTADORES COM A INTERNET DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 05/03/2008 | 740.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DE PLACA MMX3152 E MMT0762 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0014184 | 05/03/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 05/03/2008 | 321.60 | 00085485179487 | GERLANE ROMÇO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEEDUCACAO, NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/03/2008 | 120.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 06,07 E 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0011312 | 05/03/2008 | 3358.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTOES P/ CRIANCAS, FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO, PLANILHAS, ETC. DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0011321 | 05/03/2008 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS OARA O PROGRAMA DE HIPERTENCAO ARTERIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA /PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 0004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/03/2008 | 120.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 28,29/02/08 E/01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 05/03/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 28,29/02/08 E/01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 05/03/2008 | 500.00 | 00058125477772 | MARIA DAS GRACAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO MUNICIPAL DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZA-CAO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PA-RAIBA, JUNTO AO CEFOR-SES-PB, NOS DIAS 28,29/02/2008 E 01,06,07 E 08/03/2008 DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 05/03/2008 | 120.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 06,07 E 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/03/2008 | 120.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 28,29 E 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 05/03/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 06,07 E 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0011479 | 05/03/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0011487 | 05/03/2008 | 4880.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES DE PRONTUARIOS FAMILIAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/03/2008 | 80.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DE REUNIAO SO-BRE IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO DE MEDICAMEN- TOS DE SAUDE JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 16 E 17/01/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 05/03/2008 | 4506.47 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 05/03/2008 | 549.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO REFEITORIO/COZINHA DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2008, E 01 A 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 05/03/2008 | 7792.40 | 07275031000102 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA O /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLI-CLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 05/03/2008 | 2000.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEI-RA MOD 300 LTS REF CRA30 DEGELO SECO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0014788 | 05/03/2008 | 2830.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS, DIARIOS, REQUISICOES, LAUDOS E ETC. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0015849 | 05/03/2008 | 7149.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0011436 | 05/03/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2008, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/03/2008 | 371.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/03/2008 | 380.00 | 00005115762420 | ELIZANA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 05/03/2008 | 380.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/03/2008 | 2378.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/03/2008 | 380.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/03/2008 | 380.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/03/2008 | 1500.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DEUMA RESIDENCIA PARA A SR. MARIA DE FATIMA LI-MA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA ALFREDO GUIMARES, NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SER UMA /PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME CONTRATO N§ 042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/03/2008 | 380.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/03/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO MNX2873, VONCILADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 05/03/2008 | 380.00 | 00003436522341 | CAMILLA SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROSDOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 06/03/2008 | 774.39 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 21" CCE, UM MONITOR LCD 15" WID 511VW, E CABO P/ CONEXAO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 06/03/2008 | 129.00 | 01602074000160 | COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DEUMA IMPRESSORA HP E RECIVLAGEM DE CARTUCHOS /PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES APROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0011860 | 06/03/2008 | 31332.86 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES /NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPAS-SE N§ 16325615/04, E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2006. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 06/03/2008 | 200.00 | 01602074000160 | COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DEUMA IMPRESSORA HP E RECIVLAGEM DE CARTUCHOS /PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES APROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 06/03/2008 | 50.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CDS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/03/2008 | 2982.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO DEEDITAL NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NODIµRIO OFICIAL EDI€ÇO DOS DIAS 03,13/04, 23, 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/03/2008 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO DEEDITAL NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NODIµRIO OFICIAL EDI€ÇO DO DIA 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 06/03/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS, /PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA T�CNICA DU-/RANTE O MÒS DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/03/2008 | 1926.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO DEEDITAL NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NODIµRIO OFICIAL EDI€ÇO DOS DIAS 03,13/04, 23 E26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 06/03/2008 | 168.00 | 01602074000160 | COMPUTA€AO GRAFICA IND.E COM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/03/2008 | 19401.00 | 05193498000170 | C A CARVALHO CARUARU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 06/03/2008 | 2159.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/03/2008 | 350.00 | 00005952771440 | FRANCISCO MARANHAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535, /VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/03/2008 | 240.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARAO PESSOAL DA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO PALCO PARA O BLOCO DA BALEIA, POR OCASIAO DO CARNA-VAL FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/03/2008 | 1200.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, E SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA PA-TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/03/2008 | 950.00 | 00004354175410 | LUIS BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS POVOADOS DE CHA DO LINDOLFO E TABULEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE 03 A 07 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 07/03/2008 | 1850.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLANEJ.ENG.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DO PROJETO DE ADEQUACAO DOS MUROS DE ARRIMO EM ESCADAS HIDRAULICAS DAS DUAS EROSOES NA RUA DE ACESSO AO TUNEL NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 08/03/2008 | 3630.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COPIADO-RA DIGITAL MP1500, COM TONER, TRANSFORMADOR 1020W, REVELADOR, E TAMPA DE ORIGINAIS T1018,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/03/2008 | 350.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMMX2873, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/03/2008 | 100.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REVISAO DE 45000 KM, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX28 73 VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA /DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/03/2008 | 7857.72 | 00004264392446 | ALINE GISELE DAS NEVES TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 479,92 IBPEM - 44,00 BC - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0011924 | 10/03/2008 | 1043.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/03/2008 | 2707.92 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASI-CAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTE RESIDENTES/NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/03/2008 | 300.00 | 00011274277760 | MARIA DILURDES GOMES MORAIS SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSA- GEM PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/03/2008 | 0.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/03/2008 | 11464.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/03/2008 | 2669.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/03/2008 | 22376.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/03/2008 | 1091.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/03/2008 | 12606.95 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/03/2008 | 2400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/03/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2008. INSS - 270,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/03/2008 | 2216.26 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 156,00 IRRF - 17,88 CEF - 172,78 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/03/2008 | 2740.48 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 182,40 SINDSERV - 11,40 CEF - 139,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/03/2008 | 605.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13§ SA-LARIO DE 2007, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. IBPEM - 66,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/03/2008 | 360.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04/03 12,13,20 E 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0011819 | 10/03/2008 | 19472.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO /DA GUARDA MUNICIPAL, COMPOSTO DE BONE, JAQUE-TA, CAMISA, CALCA, CAMISETA, CINTO, CALCAO, COTURNO E BOINA, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/03/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/03/2008 | 21678.46 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/03/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 137,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/03/2008 | 250.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 21,27/03 E 11,13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/03/2008 | 21374.46 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. IRRF - 69,33 IBPEM - 1.398,32 INSS - 403,79 PA - 220,40 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/03/2008 | 8744.87 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/03/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAON§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/03/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,11,13,14,15, 18,19,20,21,22,25,27,28 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/03/2008 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07,14,21 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/03/2008 | 600.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,19 E 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/03/2008 | 2610.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,15,21,28 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/03/2008 | 480.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO CA PS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/03/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/03/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,08,11,15,22 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/03/2008 | 210.36 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/03/2008 | 1800.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO /CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,15,21,28 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/03/2008 | 2159.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 23 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 07,11,14,21,25 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 21 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/03/2008 | 3355.26 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE AIH E /SIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARESE AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE/CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO- VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/03/2008 | 2500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,16,17 E 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRA COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/03/2008 | 477.82 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/03/2008 | 216.09 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE MEDICO OBSTETRICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/03/2008 | 1400.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,17 E 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/03/2008 | 214.53 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE MEDICA OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/03/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012190 | 10/03/2008 | 4725.59 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLARDA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012203 | 10/03/2008 | 13762.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0012211 | 10/03/2008 | 10940.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNZ 8654, MNG 9535,MOF1680MMZ 2398,MMX 3152,MMT0762,MOF1088, FIAT MOR2519 E MOR 2539,ECO SPORT MNW0538, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EUDCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFT.PRECO DE 001/08, CONF.PLANILHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/03/2008 | 629.88 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/03/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/03/2008 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE ST.SAO DOMIN- GOS, DO UMARI, HOMERO ARAUJO ST.PORTEIRA, DA RAPOSA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/03/2008 | 5190.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JANELAS POR-TAS E ALIZARIO, DESTINADOS A REFORMA DO PRE- DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/03/2008 | 19856.38 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 1.237,80 CEF - 612,52 BC - 160,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/03/2008 | 8397.14 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 538,72 BB - 217,37 CEF - 83,88 BC - 60,00 IBPEM - 42,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/03/2008 | 4000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACÇO MUSICAL DA BANDA ANTHARES, EM /PRA€A PéBLICA, NO DIA 05,03/2008, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE EPOCA E SONORIZACAO DA PECA TEATRAL PE.IBIAPINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/03/2008 | 6272.32 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 476,00 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/03/2008 | 180.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 12 A 14/03/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-1PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/03/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/03/2008 | 800.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS HD E /UMA PLACA MAE GIGABYTE, DESTINADOS AOS COMPU-TADORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/03/2008 | 91.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SILICONE, /APLICADOR DE SILICONE E COLA PARA CONTATO 75GDESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/03/2008 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS 1.500.115.993.829 DE /PROCESSOS DIVERSOS, CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/03/2008 | 5179.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS 900.133.246.317 DE /PROCESSO 809/1996, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/03/2008 | 138.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1470/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 181/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/03/2008 | 1463.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1434/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 180/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/03/2008 | 4619.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 410/1998, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 179/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/03/2008 | 8.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/03/2008 | 11.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/03/2008 | 191.17 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/03/2008 | 200.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR AS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANCA O PASTORIL DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/03/2008 | 100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS, OBJETIVANDO /ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA ENVOLTA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/03/2008 | 760.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/03/2008 | 900.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL /DE PLACA KJK2219, PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, SOLANEA E /SITIO JARACATIA, NOS DIAS 13,14,15,19,22,25 E28/02/2008, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/03/2008 | 80.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NOS DIAS 24/01 E 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/03/2008 | 1140.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS AJUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVENIO N§ 01/05RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/03/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/03/2008 | 380.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A FEVEREI/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/03/2008 | 380.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/03/2008 | 400.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE GOL/ DE PLACA KJL2219, PARA VIAGEM AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30/01, 07 E 08/02/2008, TRANSPORTANDO O CHEFE DO1§ NUCLEO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE ROMA A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/03/2008 | 60.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE GOL/ DE PLACA KJL2219, PARA VIAGEM AS CIDADES DEGUARABIRA NO DIA 27/02/2008, TRANSPORTANDO /FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/03/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/03/2008 | 270.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR O SR. JOSE CAR-LOS LUCIANO BARBOSA PARA TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09,10,19,20/02/2008, E TRANSPORTE DEEQUIPES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM AO SITIO GAMELAS PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/03/2008 | 60.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR DE 04 DOADORES/DE SANGUE,AO HEMOCENTROA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/03/2008 | 220.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR DO SR. ALBERTO DA SILVA NETO, DO SITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 E 19/01/2008, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/03/2008 | 75.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR MEDICOS E EQUI-PE DO PEVA, NOS DIAS 01 E 12/02/2008, AO SI- TIO LARANJEIRAS E DISTRITO DE ROMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/03/2008 | 850.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, DESTINADA AO TRANSPOR-TE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 25/01 E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA RELIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO, NOS IDA 29/01,19 E 25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/03/2008 | 250.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, DESTINADA AO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/02/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012637 | 12/03/2008 | 3758.05 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/03/2008 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A REPODUCAO XEROGRAFI- CAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/03/2008 | 22.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 04 PNEUS PERTENCENTES A AMBULANCIA DE PLACA MNO6744 E MNC8726 PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012661 | 12/03/2008 | 364.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/03/2008 | 570.60 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES/DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/03/2008 | 988.45 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 12/03/2008 | 759.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AEQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DO PEVA, QUEPARTICIPARAM DA MOBILIZACAO DE COMBATE ADENGUE NOS SISTIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMAR EOITICICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/12/07, 14 E 21/01/08 E 25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/03/2008 | 350.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MONITORIA DE AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE /TECNICOS DO CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DE BANANEIRAS-PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA TRABALHADORES DA SAUDE, NOS DIAS 28,29/02 E 01/03,06,07,08,13,14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/03/2008 | 1960.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORKI GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA, /MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE TENICOS DO CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DAPARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES-PB. NOS DIAS 28, 29/02, E 01,06,07,08,13,14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 12/03/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 13,14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 12/03/2008 | 120.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 13,14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/03/2008 | 120.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 13,14 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 12/03/2008 | 570.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES/DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012742 | 12/03/2008 | 3404.27 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DQA FAMILIA-PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E /IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/03/2008 | 1824.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRE-TARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/03/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI/2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/03/2008 | 2532.00 | 00004238098498 | MARIA DAS VITORIAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM /VENCIMENTOS E LICENCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROFESSORES EFETIVOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 INSS - 193,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0012785 | 12/03/2008 | 17394.00 | 05193498000170 | C A CARVALHO CARUARU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0012793 | 12/03/2008 | 7726.55 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE DE PLACA MMZ2398 E MMT0762, VINCULADOS AO /TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/03/2008 | 500.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811 DESTINADO A VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 27/02/2008, TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/03/2008 | 380.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNU 1773, OBJETIVANDO O TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE SANTA VITORIA E DO SITIO MATA FRESCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/03/2008 | 1950.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA, EM VIAGEM CULTURAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 08,15 E 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/03/2008 | 230.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÖCULOS ONIBUS DE PLACA /MMT0672, MICROONIBUS MMX3152, ONIBUS MMZ8654,ONIBUS MOF1680 E MMZ2398, VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/03/2008 | 900.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS FREIOS, SUSPENSAO E /EMBUCHAMENTO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DOS ONIBUS DE PLACA MMT 0762 E MMZ2398, VINCULA- DOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/03/2008 | 350.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA, POR CARRO PIPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/03/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/03/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIAS E BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/03/2008 | 392.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 109(CENTO E /NOVE) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCEE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 12/03/2008 | 1000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 12/03/2008 | 2586.00 | 00004238098498 | MARIA DAS VITORIAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM /VENCIMENTOS E LICENCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROFESSORES EFETIVOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 INSS - 193,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 12/03/2008 | 380.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/03/2008 | 380.00 | 00042483093434 | JOSENILDO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /DA DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN- JEIROS ADQUIRIDOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA /DESTINADAS AO HOSPITAL, CRECHES, PETI E ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/03/2008 | 405.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMQ 5321, PARA SERVICO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE NOS SITIOS PORTEIRAS, UMARI, JARACATIA, CABOCLO, ALAGOINHA E CHA DE LINDOLFO E AO DISTRITO DO TABULEIRO NOS DIAS 24/0101,12,13,14,21/02 E 03,05 E 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/03/2008 | 120.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS 01,02/02/08 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/03/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E SERCOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/03/2008 | 300.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRES TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO /DISTRITO DE ROMA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/03/2008 | 600.00 | 00046043241404 | RONALDO MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM UMA TOCADA /POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DISTRITO DE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOSDIAS 02 E 03/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/03/2008 | 500.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAO COM UM TRIO REGIONAL DE SAFONEIRO, NO SITIO GAMELAS, NO DIA 16/02/2008, POR /OCASIAO DA REALIZACAO DE UMA PROGRAMACAO REA-LIZADA PELA ASSOCIACAO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/03/2008 | 600.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA OR-GANIZACAO DO I CAMPEONATO DE RUAS DE FUTSAL /REALIZADO NESTA CIDADE, COM PARTICIPACAO DE /24 EQUIPES, REALIZADO DE 10/01 A 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/03/2008 | 150.32 | 41133778000156 | NPA - INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE AGUA25mm E 20mm, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/03/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA DE 1 HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/03/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/03/2008 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/03/2008 | 380.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/03/2008 | 230.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 12/03/2008 | 380.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 12/03/2008 | 700.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE DUAS CAI- XAS D AGUAS QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO /DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 12/03/2008 | 3000.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DEPROJETO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TANQUE, ANGELIN E ARATICUM ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 12/03/2008 | 500.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES MATILDE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUACAO DE ERVAS DANINHASCOM HERBICIDAS, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 12/03/2008 | 81.90 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDA AOS AGENTES DELIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/03/2008 | 102.82 | 41133778000156 | NPA - INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE AGUA25mm E 20mm, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/03/2008 | 47.50 | 07579822000118 | NPA DO BRASIL DIST.DE MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO,14 16, 1/2 C50, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 13/03/2008 | 1800.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA, TABOLEIRO, SITIO JARACATIA E GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 13/03/2008 | 1180.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM DO CARNAVAL FORA DE EPOCA OCORRIDO NESTE MUNICIPIO, E DA PECA TEATRAL "O ANDARILHO" TOTALIZANDO 40 H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/03/2008 | 350.00 | 00008813407408 | ROSICLEIDE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 13/03/2008 | 350.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA, DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/03/2008 | 350.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA, POR OCASIAODE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/03/2008 | 350.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NOSITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/03/2008 | 350.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/03/2008 | 350.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/03/2008 | 370.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/03/2008 | 350.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/03/2008 | 350.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMIN-GOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/03/2008 | 350.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE DO SITIO DOMIN- GOS VIEIRA, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS /DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/03/2008 | 350.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/03/2008 | 350.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/03/2008 | 380.00 | 00017334729838 | LUIZ PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/03/2008 | 380.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/03/2008 | 350.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KGE 4614, PARA VIAGENS AO DISTRITO /DE ROMA, TABULEIRO E AMIA, SITIO JARACATIA E GAMELAS, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /EM VISITAS AS ESCOLAS DAQUELAS LOCALIDADES NOS DIAS 03 A 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 13/03/2008 | 970.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0013111 | 13/03/2008 | 4124.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0013129 | 13/03/2008 | 984.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 13/03/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS08,15,22 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 13/03/2008 | 902.03 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0013153 | 13/03/2008 | 3800.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMAS P/EMERGENCIA E 10 ESCADAS EMBURRACHADAS COM 02 DEGRAUS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CON-VITE N§ 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/03/2008 | 350.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR DA MARCA GENERAL MODELO 2120, DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 14/03/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 14/03/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 14/03/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 14/03/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,S/N- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL-PSF-IV, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2008 , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 14/03/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 14/03/2008 | 570.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADE DE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27 E 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 14/03/2008 | 300.00 | 00005889105469 | DANILO PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA /AREA EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE DOS DISTRI- TOS DE ROMA E VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 14/03/2008 | 1400.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,17 E 24/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 14/03/2008 | 960.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BRONCOFIBROSCOPIO, QUE SE REALIZA-RA NO HOSPITAL GARDEN, EM CAMPINA GRANDE, COMMEDICO PNEUMOLOGISTA E CIRURGIAO TORACICO,DR.GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS, POR SER UMA / PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 14/03/2008 | 60.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SES-PB, NO DIA 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/03/2008 | 60.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE /ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MUNICIPIO,JUNTO A SES-PB NO DIA 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/03/2008 | 120.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2006, JUNTO A SES-PB, NOS DIAS 14 E 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 14/03/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,12,14,15,18,19,21,25 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 14/03/2008 | 300.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ESCAVACAO DE UMA VALA, PARA ENTERRAR 03 VACAS SACRIFICADAS, VITIMAS DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSA NA /PROPRIEDADE DO SR. ISAIAS FERNANDES DA COSTA NO SITIO CHA DO LINDOLFO, NO DIA 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 14/03/2008 | 120.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZA-DA PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - CEFOR-SES-PB, NOS DIAS 28 E 29/02/2008 E 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/03/2008 | 120.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZA-DA PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - CEFOR-SES-PB, NOS DIAS 06,07 E 08/03/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 14/03/2008 | 601.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/03/2008 | 912.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AS PESSOAS DA EMPRESA A PATRIMONI-AL QUE QUANDO EM SERVICOS PARA ESTA PREFEITU-RA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 14/03/2008 | 120.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COLOCACAO DE GAS E PINTURA DE UM BEBEDOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 14/03/2008 | 420.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/03/2008 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PUBLICACAO /EM DIARIO OFICIAL DE CONVENIOS CELEBRADOS COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 14/03/2008 | 2500.00 | 00076083047404 | MARIA DO CARMO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ACRODO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N 0082006000413-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/03/2008 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PUBLICACAO /EM DIARIO OFICIAL DE CONVENIOS CELEBRADOS COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 14/03/2008 | 650.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA/ELABORACAO E ENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO - SIOPE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/03/2008 | 380.00 | 00006936043445 | MARICELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA (SUBSTITUTA) NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 14/03/2008 | 1700.00 | 00069117470404 | ALBERTO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 14/03/2008 | 380.00 | 00004159631410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZA- CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EJA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 14/03/2008 | 280.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA E GINASIO DE ESPORTE, POR OCASIAO DAS FERIAS COLETIVAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/03/2008 | 70.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS DE UM FOGåES INDUSTRIAIS /PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 14/03/2008 | 200.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/08, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 14/03/2008 | 800.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMA BANDA RABO DE FOGUETE, SONORIZACAO E PALCO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DO POVOADO CHA DO LINDOLFO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 14/03/2008 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO /COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO FIC - AUGUSTO /DOS ANJOS, SOBRE A LIBERACAO DOS RECURSOS PA-RA A CONCLUSAO DA RESTAURACAO DA ESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 14/03/2008 | 200.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGTEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 06,08,15,28/02 E 03/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 14/03/2008 | 900.00 | 00030076960463 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GAMELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 14/03/2008 | 745.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE ESGOTOS/DE CASAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VILA MAIAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 14/03/2008 | 120.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIµRIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM · CIDADE DE / JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOHOTEL TAMBAU, COM O GOVERNADOR DO ESTADO E O PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 11/02/ 2008, E NO DIA 14/02 P/ TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0013684 | 14/03/2008 | 8330.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 119 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/03/2008 | 870.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REMANUFATURA DE TONER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/03/2008 | 988.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES /DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA DAS CRIANCAS QUE REQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/03/2008 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/03/2008 | 1915.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/03/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,01A29/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/03/2008 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/03/2008 | 17.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/03/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/03/2008 | 160.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN- TES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26 A 28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013838 | 18/03/2008 | 5586.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE JANEIRO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0013854 | 18/03/2008 | 9510.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS, DIARIOS, REQUISICOES, LAUDOS E ETC. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/03/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/03/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/03/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/03/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/03/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/03/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/03/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/03/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/03/2008 | 176.40 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/03/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/03/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/03/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/03/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 18/03/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/03/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/03/2008 | 182.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/03/2008 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/03/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/03/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/03/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0014834 | 18/03/2008 | 12824.74 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs I,II,III,IV,V,VI,VIII E / IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2007, PARA CONSUMO DOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/03/2008 | 210.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 210 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/03/2008 | 610.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM REGULARMENTEO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI, DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/03/2008 | 500.00 | 00042222826420 | GERALDO JOSE DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO, PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/03/2008 | 2500.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CARGO DE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2004, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES, RE-FERENTE A ACAO DE COBRANCA N§ 008.2006.000.426-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/03/2008 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/03/2008 | 11261.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 08/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/03/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,26,27/02,03, 04,06,07,10 E 11/03/08,CONF.DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/03/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/03/2008 | 750.00 | 00017098721875 | SEVERINO DO RAMO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA INSTALACAO /DE EQUIPAMENTOS NO POCO COMUNITARIO DO SITIO ARATICUM, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVIRA PARA /ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMDPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ANIMAL DA RACA MUAR, DESTINADO A CONDUCAO DA CHARRE-TE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVEN- TOS MUNICIPAL, PARA PASSEIO AOS PRINCIPAIS /PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR UMA APRESENTA€ÇO MUSI- CAL, REALIZADA NO DIA 19/01/2008, POR OCASIAODA FESTA DE COMEMORACAO DA PADROEIRA DO POVOADO DE CHA DO LINDOLFO, SAO SEBASTIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/03/2008 | 350.00 | 00008432955469 | TERESA PRISCILA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FANTASIAS E ADERECOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE SAMBA DA /RUA ALFREDO GUIMARAES E ASCENDINO NEVES,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/03/2008 | 180.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS 03,04 E 07/03/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/03/2008 | 300.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7,5 DIARIA CONCEDIDAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES- SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/03, 10 A 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/03/2008 | 200.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/03/2008 | 200.00 | 00020542712415 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014168 | 19/03/2008 | 15007.57 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS / QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/03/2008 | 200.00 | 00007515000465 | PATRICIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE MEDICACAO ESPECIFICA PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/03/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO / 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014206 | 19/03/2008 | 1790.98 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS / QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0015121 | 19/03/2008 | 6694.59 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/ MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/03/2008 | 320.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /14,15,16,17,21,22,30 E 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 19/03/2008 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/03/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/03/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/03/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/03/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/03/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 19/03/2008 | 442.08 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/03/2008 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/03/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/03/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/03/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 19/03/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/03/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/03/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/03/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 19/03/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/03/2008 | 309.46 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 19/03/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 19/03/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 19/03/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 19/03/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 19/03/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/03/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MARCO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/03/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/03/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/03/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/03/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/03/2008 | 720.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PRADIME E UNDIME, REALIZADO /PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, NO PERIODO DE /24 A 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 19/03/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA /PARTICIPAR DE UM EVENTO OFERECIDO PELO MEC, SOBRE A IMPLEMENTACAO DE ACOES ADEQUADAS ASPROPOSTAS DO PDE (PLANO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO), NOS DIAS 24 A 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/03/2008 | 486.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO / MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/03/2008 | 1719.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/03/2008 | 1719.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 24/03/2008 | 91.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 24/03/2008 | 7900.20 | 05074674000154 | ASSOCIA€AO DOS PSICULTORES DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1975KG DE /PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0014613 | 24/03/2008 | 18000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO CONTRATON§ 115/2007 DE REVISAO DO PLANO DIRETOR E PRODUCAO DE LEGISLACAO COMPLEMENTAR DO MUNICIPIODE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 24/03/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 17/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 24/03/2008 | 675.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS SECRETARIOS, VEREADORES E AUTO-RIDADES POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEITO ED- GARD SANTA CRUZ NETO, NO DIA 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 24/03/2008 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 24/03/2008 | 70.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 06 PNEUS DOS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/03/2008 | 154.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRµFICOS EM/44 FOTOGRAFIAS 15X21 DAS OBRAS DE RECUPERACAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/03/2008 | 350.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 24/03/2008 | 2000.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PUBLICA€ÇO DENOTAS E MATERIAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO NA REVISTA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 24/03/2008 | 445.50 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REVELACAO DE 85 FOTOS 15X21 E GRAVACAO DE 5 CDS COM FOTOS/DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 24/03/2008 | 180.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RU- RAIS E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 24/03/2008 | 130.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /001 PNEUS DO TRATOR, 04 DA PATROL E 03 DA CA-CAMBA DE PLACA MMT 0922, E CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 24/03/2008 | 1200.00 | 00005954460434 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA REDE DE ABASTECIMENTO D µGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 24/03/2008 | 400.00 | 00066939720715 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEUMA RETOESCAVADEIRA, DA CIDADE DE BELEM-PB /PARA O CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 24/03/2008 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DENAYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 24/03/2008 | 730.00 | 00005353372484 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO CHA DA /GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 24/03/2008 | 300.00 | 00077068432468 | JOSE PEDRO MONTEIRO DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREN A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DAR ACESSO AO SITIO RIA-CHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/03/2008 | 280.00 | 00000737326808 | JOSE PEDRO DA SILVA ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNF 1430, INCLUINDO O CONDUTOR/PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONS-TRUCAO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO/ OLHO D AGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO PORTEI- RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/03/2008 | 380.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA, DAS CASAS EM CONSTRUCAO DO PSH, NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/03/2008 | 500.00 | 00057848742415 | DIJAIR BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXPLOSAO E RETIRA DE PE- DRAS, POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTODA RUA JOANES DAS NEVES, NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0015041 | 25/03/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11/01 A 11/02/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/03/2008 | 380.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALI-ZACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 25/03/2008 | 160.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPIANA GRANDE- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28,25 E 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/03/2008 | 200.00 | 00015634898803 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA SONORIZACAO /COM CARRO DE SOM DE UMA VAUQEJADA REALIZADA /NO DIA 22/03/2008, NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/03/2008 | 3000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE SOM E ILUMINA-CAO PARA OS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0015075 | 25/03/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/03/2008 | 380.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO PROFESSOR /SUBSTITUTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 25/03/2008 | 166.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A EMBALAGEM, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO DE MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014931 | 25/03/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE11/01/ A 11/02/2008,CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0014940 | 25/03/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 11/01 A 11/02/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 25/03/2008 | 60.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EVOL-TA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/03/2008 | 250.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO DO /ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA MMZ8654 VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0014982 | 25/03/2008 | 5800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 25/03/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA APRESENTA€ÇO/DO PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, P/ DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 25/03/2008 | 150.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIA CONCEDIDAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO V CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123, ASER REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR 11,12 E 13 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE DEPENDENCIA DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0016187 | 25/03/2008 | 17500.00 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SALA PARA ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE INDECI DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/ 2008. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 25/03/2008 | 390.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE PEIXES / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 25/03/2008 | 300.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE EM /ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/03/2008 | 70.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS, OBJETIVANDO /ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA ENVOLTA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 25/03/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 25/03/2008 | 0.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 25/03/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/03/2008 | 123.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/03/2008 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE SERVE DE APOIO /NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHADOS PARA TRATAMENTOEM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIAT UNO DE /PLACA MYC6075, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR. /CLOVIS BEZERRA, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/03/2008 | 24389.34 | 00079798217420 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. INSS - 1.800,00 CEF - 1.139,04 BC - 5,00 BB - 228,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/03/2008 | 596.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 149 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/03/2008 | 312.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMULTINA DESTINADAS AO PREPARO DO LEITE DE SOJA, DISTRI- BUIDO A CRIANCAS, GESTANTES E LACTANTES PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/03/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE PARAIBA DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO,JATOBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/03/2008 | 300.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE A SERVICOS NA COLOCACAO DE/CAIXA DE MEDICACAO E INSTALACAO DE ENERGIA DOTIPO MONOFASICO PARA TRIFASICO NO PERIODO DA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015156 | 26/03/2008 | 9760.68 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS / QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/03/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR¦ JOSEANA DEOLIVEIRA PAIXAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/03/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/03/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 26/03/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/03/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/03/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/03/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/03/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE REFERENTE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/03/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/03/2008 | 100.00 | 00004884786424 | DELIANA VANIA PEREIRA ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASSIANO CICERO, 152, DESTINADO A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICERA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/03/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 17HORAS DE TRATOR, NO EMPILHMENTO DO LIXO PRO- DUZIDO NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/03/2008 | 320.00 | 00020458797472 | MANOEL JOVINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CAPINAGEM E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS GAMELAS E JOAO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/03/2008 | 450.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CAPINAGEM E /ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOCABOCLO A RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/03/2008 | 1500.00 | 00072586354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MZA 4908, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRA- CAO PUBLICA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/03/2008 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DENAYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/03/2008 | 405.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADE DE 04 CARRADAS /DE AREIA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS: COMENDADOR FELINTO ROCHA, CEL. ANTONIO PESSOA, JOAO PESSOA, PRACA DA BANDEIRA E EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0015881 | 27/03/2008 | 54000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREALIZACAO E PRODUCAO DA 3¦ ETAPA DO FORROFEST 2008, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008, CONFORME PROCESSO /INEXIGIBILIDADE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0015890 | 27/03/2008 | 19840.82 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO /PARA CONCLUSAO DA RESTAURACAO DO CONJUNTO AR-QUITETONICA DA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 0048/2007, FIC/PREFEITURAMUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/03/2008 | 720.00 | 02502613000152 | 1001 IDÉIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA LOCA€ÇO DE UMCARRO DE SOM MINITRIO ELETRICO, DESTINADO A /DIVULGA€ÇO DOS FESTEJOS DE SAO JOSE PADROEIRODO DISTRITO DE VILA MAIA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27,28/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/03/2008 | 480.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/03/2008 | 246.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/03/2008 | 249.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/03/2008 | 360.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/03/2008 | 407.50 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/03/2008 | 327.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/03/2008 | 648.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/03/2008 | 417.80 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/03/2008 | 505.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/03/2008 | 525.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/03/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/03/2008 | 304.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/03/2008 | 348.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/03/2008 | 311.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/03/2008 | 440.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/03/2008 | 358.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/03/2008 | 300.60 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/03/2008 | 421.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/03/2008 | 226.60 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/03/2008 | 417.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/03/2008 | 289.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/03/2008 | 180.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/03/2008 | 359.95 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/03/2008 | 525.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/03/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/03/2008 | 402.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/03/2008 | 346.06 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/03/2008 | 288.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/03/2008 | 327.60 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/03/2008 | 230.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/03/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/03/2008 | 303.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/03/2008 | 274.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/03/2008 | 538.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/03/2008 | 400.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/03/2008 | 291.19 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/03/2008 | 301.40 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/03/2008 | 436.60 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/03/2008 | 538.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/03/2008 | 288.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/03/2008 | 302.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/03/2008 | 187.20 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/03/2008 | 248.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/03/2008 | 484.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/03/2008 | 348.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/03/2008 | 220.50 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/03/2008 | 380.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/03/2008 | 424.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/03/2008 | 380.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 27/03/2008 | 100.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AO GRUPO DE DAN€A O PASTORIL, DA OFI-CINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPAIO, QUANDO EM APRESENTACAO NA PRACA EPITACIO PESSOA, NOS DIA 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0015814 | 27/03/2008 | 1623.50 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/03/2008 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DO SE-CRETARIO DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/03/2008 | 180.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, QUANDO EM TRABALHO EXTRASREALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 27/03/2008 | 2856.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0082006000003-4, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007,NA COMARCA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0015857 | 27/03/2008 | 4330.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 27/03/2008 | 4428.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 27/03/2008 | 1257.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 27/03/2008 | 2420.27 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/03/2008 | 260.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A SOLENIDADE DE ENTREGA DE PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E OUTROS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MARCO DE 2008, REALIZADO NO BANANEIRAS CLUBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/03/2008 | 80.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/03/2008 | 350.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO E/INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/03/2008 | 110.00 | 00000559136790 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO E CONSERTO DA TUBULACAO DO ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 27/03/2008 | 14041.97 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 27/03/2008 | 4683.81 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/03/2008 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE 03 TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS /A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/03/2008 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/03/2008 | 13.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A TAXA EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA PAB, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/03/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.FEV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/03/2008 | 150.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PRESTACOES DE CONTAS, JUNTO A GIDUR - CAIXA/ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 03,04 E 14/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/03/2008 | 884.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/03/2008 | 77.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/03/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/03/2008 | 1177.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONARA OCURSO OFERECIDO PELO CENDAC - CENTRO DE ATEN-DIMENTO A CRIANCA, EM PARCERIA COM ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/03/2008 | 662.17 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO PROVISORIA DE TRANSFORMADORER PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/03/2008 | 240.00 | 00030845874420 | EDGARD SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA AOPREFEITO EM EXERCICIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO SDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,27 E 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/03/2008 | 50.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AS FIRMAS ATL, ALISAUTO, ARTESANATO DAS /BANDEIRAS, NO DIA 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/03/2008 | 6800.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW DO /CANTOR PINTO DO ACORDION, PARA APRESENTACAO /NAS COMEMORACOES DO PADROEIRO SAO JOSE DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA /29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/03/2008 | 120.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, NOS DIAS 12 A 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/03/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/03/2008 | 640.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD0066/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,10,14 E 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/03/2008 | 350.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAGARAGEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/03/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/03/2008 | 2263.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 174,61 CEF - 58,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/03/2008 | 5276.75 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE MARCO DE 2008. INSS - 167,44 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/03/2008 | 4.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I C M S EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/03/2008 | 316.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1493/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 263/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/03/2008 | 305.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 16/2006, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 264/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/03/2008 | 3820.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1448/1991, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 266/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/03/2008 | 5250.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 195/1989, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 265/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/03/2008 | 292.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1492/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 262/2008 DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/03/2008 | 1079.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, 3.400.112.620.567, / PROCESSO 1470/2005, CONFORME MANDADO DE SE- QUESTRO DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/03/2008 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, 1.500.115.993.829, / PROCESSO 129/2004, CONFORME MANDADO DE SE- QUESTRO DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/03/2008 | 180.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNX9200, PARA O TRANSPORTE DE /MAQUINAS DO CENDAC, QUE ESTAM A DISPOSICAO DOCURSO DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIODO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DISTRITO DEROMA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/03/2008 | 210.00 | 00007900873406 | LARISSA FRANCINETE EVANGELISTA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TECNICO DE ENFERMAGEM, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0016519 | 31/03/2008 | 4900.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/03/2008 | 713.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ONDE IRA FUNCIO- NAR O CURSO OFERECIDO PELO CENDAC-CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/03/2008 | 978.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A RECUPPERCAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONARA OCURSO OFERECEDO PELO CENDAC-CENTRO DE ATENCIMENTO A CRIANCA EM PARECIA COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 31/03/2008 | 39.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, DES-TINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SE -CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/03/2008 | 9335.36 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 224,20 IBPEM - 315,70 CEF - 542,78 BC - 55,00 BB - 217,37 PA - 378,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/03/2008 | 14357.62 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES DESTA PREEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 1.098,37 CEF - 304,57 BC - 10,00 BB - 958,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/03/2008 | 400.00 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE TRANSFORMADORMONOFASICO DE 15KVA, DA COMUNIDADE DO SITIO ANGELIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/03/2008 | 320.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJQ 4890, PARA FISCAR A DISPOSI-CAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA DIS -TRIBUICAO DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 19 E 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/03/2008 | 1917.07 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. IBPEM - 136,95 INSS - 33,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/03/2008 | 3620.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. IBPEM - 390,28 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/03/2008 | 9713.16 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2008. IBEM - 349,85 IRRF - 187,68 INSS - 298,80 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/03/2008 | 48669.39 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2008. IBPEM - 2.428,80 CEF - 2.380,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/03/2008 | 48699.39 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2008. IBPEM - 2.428,80 CEF - 2.380,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/03/2008 | 9912.52 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. CAPEM -646,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/03/2008 | 16125.58 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. CAPEM - 961,77 INSS-73,20 IRRF - 1.029,9 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/03/2008 | 150.00 | 00036545252453 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MMS 2029, PARA O TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO SITIO CABOCLO DO SITIO CABOCLO PARA O HEMOCENTRO NA CIDADE DE GUARABIRA, NOSDIAS 03 E 07/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/03/2008 | 32368.16 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 1.278,33 INSS - 1.094,48 CEF - 1.151,43 BC - 90,00 BB - 1.016,30 IRRF - 88,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/03/2008 | 7594.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPI -TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/03/2008 | 50558.47 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARCO DE 2008. INSS - 1.496,46 SINDSERV - 53,88 CEF - 869,94 IRRF- 12,66BC - 210,00 BB - 1.478,84 IBPEM - 559,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 31/03/2008 | 630.00 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 31/03/2008 | 2524.14 | 00061695734491 | MAURICIO SIMOES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 277,42 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 31/03/2008 | 81144.42 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS ASAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 6.937,78 INSS - 659,36 P.A. - 197,92 CEF - 2.679,16 BC - 20,00 BB - 1.802,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/03/2008 | 945.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/03/2008 | 945.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/03/2008 | 7554.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE MARCO DE 2008. IBEPM - 702,24 CEF - 267,32 BB - 266,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/03/2008 | 100925.65 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 10.098,17 INSS - 89,60 SINDSERV - 16,08 CEF - 1.701,43 BC - 50,00 BB - 4.516,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 31/03/2008 | 4335.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/03/2008 | 83195.20 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. INSS - 5.113,36 IBPEM- 502,70 CEF - 1.325,85 BC -210,00 SINDSERV-292,32 CONSIG.BB - 2.547,17 P.A. - 89,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 31/03/2008 | 690.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONCEDIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007, CONFORME DECRETO N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 31/03/2008 | 3602.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 31/03/2008 | 4173.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/03/2008 | 370.00 | 00063255030404 | ANTONIO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DE CASAS CONSTRUIDASCOM O PROGRAMA PSH DA CEF, LOCALIZADAS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/03/2008 | 12313.83 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 716,97 CEF - 724,76 BB - 670,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/03/2008 | 32166.62 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 3.115,54 PA - 222,08 CEF - 340,71 BC - 10,00 BB - 740,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/03/2008 | 13163.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/03/2008 | 415.00 | 00005431544403 | EDVANIA GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM-45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/03/2008 | 920.00 | 00007586429464 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA LYV 0386, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ASCIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07,18,25 E 28/02 , CAMPINA GRANDE NO DIA 04/03 E GUARABIRA NOS DIAS 10,18 E 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/04/2008 | 600.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CI-DADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05,08,15,19,24 E 25 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/04/2008 | 1513.55 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/04/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/04/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/04/2008 | 7000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTUDOS INICIAIS, EXAMES DE SITUACAO FUNCIONAIS, DIAGNOSTICOS DA LEGISLACAO MUNICIPAL, CENSO DOS SERVIDORES E ELABORACAO DAS MINUTAS INICIAIS DOS PROJSTOS DE /LEIS PREPARATORIAS E ATINENTES A INSTITUICAO DO PLANO DE CARGOS E SISTEMAS DE CARREIRAS DOMAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES PERTEN- CENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/04/2008 | 1968.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MIMEOGRA-FO, 02 ARMARIO EM ACO, 04 MESA 1,20X60X74 VALOX, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/04/2008 | 321.60 | 00085485179487 | GERLANE ROMÇO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008, DESCONTADO INDEVIDAMENTO EM CONTRA-CHEQUE DA SERVIDORA VINCULADA AO MAGISTERIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016969 | 01/04/2008 | 2704.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS, FICHAS DE ASSISTENCIA MEDICA E RECEITUARIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs-I,II,III,IV,V,VIVIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/04/2008 | 4350.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICOCLINICO GERAL, NOS PLANTOES AMBULATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -PSFs-ROMADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/04/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05,06,07, 10,11,13,14,15,17,19,22,23,24,26,27,29 E 30/ 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0016993 | 01/04/2008 | 910.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS CLASSIFICACAO, FICHA RESULTADO, PLANI-LHAS E RECEITUARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/04/2008 | 620.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,15,22 /DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/04/2008 | 6043.44 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM - 299,97 INSS - 66,40 BC - 10,00 IRRF - 167,58 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016888 | 01/04/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/04/2008 | 550.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/04/2008 | 1900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/04/2008 | 119.70 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CORTADO- RES OITALEX, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/04/2008 | 1335.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CADASTRADAS/NO CRAS EM COMEMORACAO ALUSIVAS A SEMANA SAN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0016951 | 01/04/2008 | 3995.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROCOM-PUDAOR,INTEL DUAL CORE,PLACA MAE ASUS, 512MB RAM, HD 80GB, GRAVADOR CD-ROM, GAB ATX,TECLA-DO MOUSE, CAIXA DE SOM, 04 ESTABILIADORES SMSE 01 IMPRESSORA DESKJET HP1360,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/04/2008 | 512.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1471/2005, /CONFORME 1471/2005, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 260/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/04/2008 | 585.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1753/1992, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 267/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/04/2008 | 288.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1490/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 261/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/04/2008 | 17.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVICOS /PRETADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTORIZADO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0017108 | 02/04/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA. ISS - 175,00 IRRF- 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/04/2008 | 0.35 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017116 | 02/04/2008 | 24527.30 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA- PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017124 | 02/04/2008 | 4500.50 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA- PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/04/2008 | 1095.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES/DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/04/2008 | 45.00 | 00002884673458 | JUCILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008, DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/04/2008 | 45.00 | 00005155143497 | VIVIANE AZEVEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/04/2008 | 4245.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINER EM LI-TRO, LIXAS, BLOCOS DE 10 E 15M E VERNIS, DES-TINADOS A RECUPERACAO E CONFECCAO DE CARTEI- RAS ESCOLARES, DESTINADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/04/2008 | 80.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUALDO PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERA DESTINA-DO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE, NOS DIAS 03,04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/04/2008 | 80.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA SECA/PB,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERµ DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAOE TRANSPORTE, NOS DIAS 03 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/04/2008 | 80.00 | 00039602206420 | MARIA LUCIA DE MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE ESDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS DIAS 03E 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/04/2008 | 180.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO PERIODO DE 02 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/04/2008 | 80.00 | 00005261835437 | KESSIA DE ARAUJO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADU-AL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOS DIAS 03 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/04/2008 | 70.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA SECA/PB,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERµ DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAOE TRANSPORTE, NOS DIAS 10 E 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/04/2008 | 70.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUALDO PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERA DESTINA-DO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE, NOS DIAS 10 E 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/04/2008 | 500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFU 4428, PARA TRANSPORTAR O PARQUE DE DI-VERSOES DA CIDADE DE ARARA AO DISTRITO DE VI-LA MAIA, IDA E VOLTA, POR OCASIAO DOS FESTE- JOS DO PADROEIRO SAO JOSE DAQUELA COMUNIDADE REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/04/2008 | 400.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DAS MAR-GENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS ALA-GAMAR, QUEIMADAS, OITICICA E CAJAZEIRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/04/2008 | 800.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ROCO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO/SANTA VITORIA AO SITIO MARIZINHO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/04/2008 | 1884.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 03/04/2008 | 55.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /PARA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/04/2008 | 411.79 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0017281 | 03/04/2008 | 3477.21 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA-/RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/04/2008 | 1147.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/04/2008 | 360.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 05,11 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/04/2008 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE UMAGAMBIARRRA COM 40 LAMPADAS DE 60w E UM SOM DE10000W, PARA EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/04/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E -VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2008. INSS - 334,27 IRRF - 1.697,93 BC - 10,00 PA - 760,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/04/2008 | 3733.44 | 00030845874420 | EDGARD SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO EM EXERCICI, NO PERIODODE DE 18 DE MARCO A02 DE ABRIL DE 2008. INSS - 401,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 04/04/2008 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA DA /PRACA DA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 04/04/2008 | 39.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E AGULHAS, DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0017311 | 04/04/2008 | 1400.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0017329 | 04/04/2008 | 1632.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR/DE FATURAMENTO DO SIA/SUS, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/04/2008 | 50.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PESAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MMC8720 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/04/2008 | 988.45 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0017353 | 04/04/2008 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DA PIOLICLONICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/04/2008 | 899.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 04/04/2008 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 04/04/2008 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA PREDIO DA CRECHE TIA GLAUCE DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2008, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0018252 | 04/04/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0018261 | 04/04/2008 | 3085.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0017370 | 04/04/2008 | 3157.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017388 | 04/04/2008 | 2000.47 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0017396 | 04/04/2008 | 4200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR ENSINO FUNDA- MENTAL ANTONIO COUTINHO, JOAQUIM FLORENTINO /DE MEDEIROS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DO ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 24/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/04/2008 | 195.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PESAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNC8726 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0017400 | 04/04/2008 | 1600.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS CASAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NOVA ESPERANCA, DO MUNICIPIO DE BANA- NEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0022322 | 05/04/2008 | 821.76 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR/DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA - PSFs, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 05/04/2008 | 1218.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ACOFORTE E 01 ARQUIVO OFICIO ACOFORTE, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 06/04/2008 | 677.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS E DE PINTURA, DESTINADOS A CONFECCAOE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0019798 | 07/04/2008 | 2683.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ8654, VINLADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0017442 | 07/04/2008 | 2594.88 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNT0762, VINLADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017451 | 07/04/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 11/02/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017469 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMOS A SI-TIO GAMILAS, TURNO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, NO PERIODO DE 11/02 A 11/ 03/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017477 | 07/04/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 11/02 A 11/03/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017485 | 07/04/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /11/02 A 11/03/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017507 | 07/04/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017515 | 07/04/2008 | 1400.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 11/02A 11/03/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017523 | 07/04/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 11/02 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0017531 | 07/04/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A/11/03/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 07/04/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS MAIS MUSEUS E SAO JOAO 2008 DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017434 | 07/04/2008 | 1355.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0018317 | 07/04/2008 | 2095.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 07/04/2008 | 370.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAGARAGEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETAIRA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 08/04/2008 | 2222.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 08/04/2008 | 2250.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERACAO DO PISO DO PREDIO SE-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 08/04/2008 | 419.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/04/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,S/N- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL-PSF-IV, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE MARCO DE 2008 , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 08/04/2008 | 3438.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/04/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 08/04/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 08/04/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 08/04/2008 | 4584.43 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 08/04/2008 | 980.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 01 LAUDO EXA- ME ESPECIALIZADOS: BIOPSIA DE MEDULA OSSEA,DOSR.INALDO MESSIAS DA COSTA, PORTADOR DO RG. 559.362-SSP/PB, ENCAMINHADO EM CARATER DE UR-GENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 08/04/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO /N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/04/2008 | 400.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS /DIAS 04,06,12,14,26 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/04/2008 | 205.00 | 00004105857428 | REJANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES: C3, PROTEINAS TOTAIS E URO- GRAFIA EXCRETORA, EM SEU FILHO CONFORME RELA-TORIO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 08/04/2008 | 76.60 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS07 E 08 DE ABRIL DE 2008, PARA TRATAR DE AS- SUNNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/04/2008 | 77.30 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS07 E 08 DE ABRIL DE 2008, PARA TRATAR DE AS- SUNNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017655 | 08/04/2008 | 4594.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 08/04/2008 | 13763.34 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/04/2008 | 377.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOR2539 PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/04/2008 | 350.00 | 00051119544491 | LAIRTON DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NAREFORMA DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018279 | 09/04/2008 | 15211.37 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MNZ 8654, MNG 9535,MOF1680MMZ 2398,MMX 3152,MMT0762,MOF1088, FIAT MOR2519 E MOR 2539,ECO SPORT MNW0538, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EUDCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFT.PRECO DE 001/08, CONF.PLANILHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0022331 | 09/04/2008 | 1164.69 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/04/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/04/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/04/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/04/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/04/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/04/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/04/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/04/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/04/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/04/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/04/2008 | 415.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/04/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/04/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/04/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 09/04/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/04/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/04/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/04/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017876 | 09/04/2008 | 1209.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/04/2008 | 2653.06 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES / DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CORTE E CONSTURA E ARTESATO, MINISTRADO NO DISTRITO /DE ROMA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM UM PERIODO DE 50 DIAS, COM PARTICIPACAO DE 50 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0017892 | 09/04/2008 | 1453.30 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR/DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA - PSFs, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0017906 | 09/04/2008 | 2622.45 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/04/2008 | 439.23 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-V, CONFORME PORTARIA 111/2008,DE 25/02/2008, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 09/04/2008 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADE DE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03,04,05,07,11,12,17,18,19,24,25,30 E 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0017931 | 09/04/2008 | 6723.51 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/ CENTRO DE SAUDESEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/04/2008 | 400.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADE DE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 03,04,05,07,11,12,17, E 19/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017957 | 09/04/2008 | 2194.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE MARCO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017965 | 09/04/2008 | 4481.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE MARCO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/04/2008 | 420.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CLI-NICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY /FARIAS E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/04/2008 | 72.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/04/2008 | 315.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-I-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/04/2008 | 1115.46 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0018015 | 09/04/2008 | 5910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0018023 | 09/04/2008 | 1408.28 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/04/2008 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA , DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12,19 E 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/04/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,07,10,11, 13,14,16,17,18,24,25,26,27 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/04/2008 | 1400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO /CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/04/2008 | 2005.83 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/04/2008 | 517.24 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE MEDICA OBSTETRICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/04/2008 | 2000.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16, 23 E 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/04/2008 | 2400.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,14,16,23 E 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/04/2008 | 401.71 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS COMO MEDICO ESPECIALISTA OBSTETRICO /DNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/04/2008 | 1088.88 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/04/2008 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,22, 23,29 E 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/04/2008 | 1500.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,13,20 E 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRA COMO ME-DICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/04/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06,13,20 E 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07,14,27 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/04/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/04/2008 | 4300.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 215 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/04/2008 | 2324.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 28 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,06,10,13,17 E 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/04/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 07,14 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/04/2008 | 2300.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/04/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,07,10,14,24 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/04/2008 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE VILA MAIA /NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/04/2008 | 193.84 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/04/2008 | 7284.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 500,80 CEF - 83,88 BC - 55,00 IBPEM - 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/04/2008 | 520.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANJICOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/04/2008 | 760.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORRAS E PORTAS, DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO SEDE DA /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/04/2008 | 1100.26 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/04/2008 | 18415.16 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 1.237,20 CEF - 488,08 BC - 155,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/04/2008 | 96.92 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/04/2008 | 6860.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 491,60 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/04/2008 | 380.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRODUCAO DE MUDAS ORNA- MENTAIS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JAR- DINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO 022/2008, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/04/2008 | 1044.66 | 41133778000156 | NPA - INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS D AGUA, TAMANHO 2000L E 5000L, DESTINADAS AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO - LEITE DE SO-JA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/04/2008 | 38.16 | 07579822000118 | NPA DO BRASIL DIST.DE MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4KG DE CORDADE NYLON, DESTINADA AO TRANSPORTE DAS CAIXAS D AGUA PARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI- MENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/04/2008 | 3095.68 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICI- NAS DIDATICAS-PEDAGOGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/04/2008 | 984.91 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICI- NAS DIDATICAS-PEDAGOGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/04/2008 | 1568.82 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICI- NAS DIDATICAS-PEDAGOGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/04/2008 | 218.07 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/04/2008 | 8460.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IBPEM -91,30 INSS - 506,40 BC - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 10/04/2008 | 121.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/04/2008 | 8182.97 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/04/2008 | 3275.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/04/2008 | 24593.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/04/2008 | 13141.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/04/2008 | 121.15 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/04/2008 | 1871.63 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 121,98 CEF - 197,82 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0019780 | 10/04/2008 | 1104.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MAEASUS, 512MB, HD 80GB, GAB ATX, TECLADO E MOU-SE, UM ESTABILIZADOR SMS 500W, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/04/2008 | 560.04 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/04/2008 | 21622.67 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. INSS - 1.450,40 IRRF - 48,70 CEF - 685,81 BC - 140,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/04/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. INSS - 128,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/04/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/04/2008 | 376.20 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RECONHECIMEN-TO DE ATAS, AUTENTICACAOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ESTATUROS, DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/04/2008 | 17.07 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CAIXA DEAPOSENTADORIA E PENSåES DESTE MUNICIPIO-CAPEMREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/04/2008 | 2200.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IBPEM, RELATICO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 156,00 IRRF - 17,88 CEF - 172,78 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/04/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 252,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/04/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/04/2008 | 2711.24 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 182,40 SINDSERV - 11,40 CEF - 139,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/04/2008 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019810 | 10/04/2008 | 812.46 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, I,II,III,IV,VI,VIII E/ IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/04/2008 | 2531.47 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/04/2008 | 929.74 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/04/2008 | 611.19 | 41133778000156 | NPA - INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA D AGUAE DOIS TANQUE DUPLO CIRCULAR, DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/04/2008 | 100.00 | 00000559136790 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO SISTEMA /ELETRICO E HIDRAULICO E NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA OLHO D AGUA, NO PERIODO DE 04 A 07 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/04/2008 | 1880.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRES- SOR SCHULZ 7,4/50, DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE BUCAL PSF-I-, DO DISTRITO DO TABULEIRO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 11/04/2008 | 1171.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO DECONVENIOS E PROCESSOS LICITATORIOS NOS DIAS /11/04/2008 E 16/04/2008, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/04/2008 | 240.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DO /GABINETE DA PREFEITA ASERVICOS DESTE MUNICI- PIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SITIO UMARI, NOS DIAS 21,22 E 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/04/2008 | 100.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA MMT0701, PARA TRANSPORTE O SR. HELIO ALVES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BEBEDOURO /DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE TANGARA-RN, PARARETIRADA DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/04/2008 | 90.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DOPREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 11/04/2008 | 8.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO, DESTINADO A REPOSICAO EM JANELAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/04/2008 | 34.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FARELO DE TRI-GO, DESTINADO A CONFECCAO DE MULTI-MISTURA /PARA AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/04/2008 | 90.00 | 00006418518470 | NADJA DANIELE DANTAS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A ALIMENTCACAO E DESLOCAMENTO DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/04/2008 | 775.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM REGULARMENTEO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI, DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/04/2008 | 250.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS12,15,20/02,03,10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/04/2008 | 800.00 | 00073908584434 | JOSE ROBERTO TAVARES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO, ABERTURA DE VALAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DEMUDAS DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA QUE /DAR ACESSO AO TUNEL, PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/04/2008 | 110.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO POMPEU DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE/REFEI€åES DESTINADAS AOS CONDUTORES TURISTI- COS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/04/2008 | 380.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA, DAS CASAS EM CONSTRUCAO DO PSH, NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/04/2008 | 624.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CAPEAMENTO DE PNEUS PERTENCENTE A PATROL QUE SERVE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 12/04/2008 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/04/2008 | 380.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/04/2008 | 760.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/04/2008 | 380.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 14/04/2008 | 380.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 14/04/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA NA /RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, DESTINADO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 14/04/2008 | 1140.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS AJUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVENIO N§ 01/05RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 14/04/2008 | 380.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLE-TA CG 125 DE PLACA MNW 9322, PARA TRANSPORTE DA EMPRESA A PATRIMONIAL, CONTRATADA PARA LE-VANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 14/04/2008 | 380.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 14/04/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 14/04/2008 | 159.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE DVD, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 14/04/2008 | 4.80 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/04/2008 | 52.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE- SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/04/2008 | 4639.37 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BA-NANANEIRAS, CONFORME PROCESSO N§ 0082005000619-9 EM 03 DE DEZEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 14/04/2008 | 6.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A TAXA EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA PAB, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 14/04/2008 | 159.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DVD DV256K LG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENSAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 14/04/2008 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/04/2008 | 160.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL ÿ(J.ALVES DO NASCIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN-TAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/04/2008 | 1200.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERCIDOS, /DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS /SOBRE CAMPANHA E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/04/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE,SAO DOMINGOS,MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/04/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE PARAIBA,DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE V.MAIA,ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO,JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/04/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/04/2008 | 22808.40 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IRRF - 69,33 IBPEM - 1.441,77 INSS - 491,31 PA - 220,40 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/04/2008 | 469.71 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/04/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/04/2008 | 1217.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECAPEAMENTO DOS PNEUS DO åNIBUS DE PLACA MNZ 2398, QUE SERVE NO /TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/04/2008 | 2130.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE FAIXAS E ORNAMENTOS /POR OCASIAO DA REALIZACAO DA OLIMPIADA ESTU- DANTIL E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/04/2008 | 380.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO PROFESSOR /SUBSTITUTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA, DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/04/2008 | 380.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0018953 | 14/04/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/04/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE11/02 A 11/03/2008, CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/04/2008 | 380.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNU 1773, OBJETIVANDO O TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE SANTA VITORIA E DO SITIO MATA FRESCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/04/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIAS E BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CURNE, NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAIS COLETIVAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/04/2008 | 350.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NOSITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/04/2008 | 350.00 | 00008813407408 | ROSICLEIDE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/04/2008 | 350.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/04/2008 | 350.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA, POR OCASIAODE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMIN-GOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/04/2008 | 350.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/04/2008 | 370.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 14/04/2008 | 380.00 | 00017334729838 | LUIZ PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/04/2008 | 380.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 51 (CINQUENTAE UM) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCEE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/04/2008 | 195.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/04/2008 | 1948.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS LOMBI PLACA MOF1088 PERTENCENTES A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 14/04/2008 | 2788.00 | 00004238098498 | MARIA DAS VITORIAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM /VENCIMENTOS E LICENCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROFESSORES EFETIVOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 161,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 14/04/2008 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/04/2008 | 300.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA /DESTINADA A REPOSICAO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/04/2008 | 1370.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO E RESTAURACAODE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/04/2008 | 350.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA, POR CARRO PIPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/04/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 14/04/2008 | 600.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E RECAPAGEM DOSDOIS PNEUS PERTENCENTE AO TRATOR, VINCULADO /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RU- RAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/04/2008 | 525.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 0,50 X 1,20, E 15 ESTACAS DECONCRETO, DESTINADOS AO POCO COMUNITARIO DO SITIO ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 14/04/2008 | 527.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 14/04/2008 | 654.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 14/04/2008 | 97.36 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERACAO DO PISO DO PREDIO SE-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/04/2008 | 380.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/04/2008 | 230.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/04/2008 | 380.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0019160 | 14/04/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/04/2008 | 500.00 | 00003613063425 | LEVY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DAS MARGENS E ABER-TURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ENCRUZILHADA AO SITIO ALAGOINHA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/04/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/04/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA DE 1 HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/04/2008 | 75.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 05 ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADOS AO POCO DOSITIO CARAUBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/04/2008 | 1650.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 0,80 X 1,00, DESTINADOS A /PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ANGELIN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/04/2008 | 1279.00 | 05580887000158 | EMBRAPECAS-EMP.BRASILEIRA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PATROL, QUE SERVE NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/04/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E SERCOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/04/2008 | 560.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 70 REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I SEMINARIO MUNICIPAL E REGIONAL DE TURISMO /REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/04/2008 | 3200.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS DI-VERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ORNAMENTOS /PARA AS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS E NATALINOS/2007, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/04/2008 | 1278.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/04/2008 | 1000.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMA BANDA RABO DE FOGUETE, SONORIZACAO E PALCO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DO POVOADO CHA DO LINDOLFO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19/01/2008.RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 15/04/2008 | 540.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DO SABRAE QUAN-DO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/ 2007, PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM INTEGRANTES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 15/04/2008 | 3000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE SOM E PALCO, DESTINADOS AOS FESTEJOSDE SAO JOSE NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 15/04/2008 | 1000.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS COMEMORACOES DA FESTA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DO DISTRI-TO DO TABULEIRO, OCORRIDA NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 15/04/2008 | 700.00 | 00004880069450 | BRUNO MIGUEL DE ZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO, ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRA QUE LIGA OSSITIOS CHA DO LINDOLFO E GRUTA DE ANTONIA LU-ZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019721 | 15/04/2008 | 530.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO DER, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTREESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019739 | 15/04/2008 | 5289.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, HI- DRAULICO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PA-TROL,CAMINHAO KFY7963,KUR2496,MMT0922,MZA4908E MOTOCICLETA MMT 0895, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/04/2008 | 781.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/04/2008 | 1200.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, E SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA PA-TROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/04/2008 | 500.00 | 00088384772720 | GERALDO BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA RUA DO CAMPO, NO DISTRITO DE /VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTI-NADO AO PLANTIO DE ARVORES PARA O REFLORESTAMENTO DAQUELA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/04/2008 | 750.00 | 00078988675487 | EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO RIACHAO A SAODOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/04/2008 | 750.00 | 00001905266456 | JOSE FRANCA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ABERTURA DE /VALAS E ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LADEIRA PRETA A BOA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/04/2008 | 750.00 | 00000813250455 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS DO SITIO SAO DOMIN- GOS A SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 15/04/2008 | 1560.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 39 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 0,40 X 1,00M,DESTINADOS A OBRAS NA RUA HENRIQUE LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 15/04/2008 | 600.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 12 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 0,50 X 1,20M,DESTINADOS A OBRAS NO SITIO ALAGOINHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 15/04/2008 | 380.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019755 | 15/04/2008 | 397.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS VEICULO FORD KA DE PLACA MMO00 86 E GOL DE PLACA MNW6731, PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0019763 | 15/04/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 15/04/2008 | 1200.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPAP/ABASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAP/ SECA NAS COMUNIDADES DE OLHO D µGUA,CABO- CLO, SANTA VITORIA, JARACATIA, CAJAZEIRAS, RIACHAO E UMARI, NO VEICULO DE PLACA MMS 1857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/04/2008 | 400.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO9 E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/04/2008 | 300.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KGE 4614, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2008, CONDUZINDOA EQUIPE DE SUPERVISORES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/04/2008 | 270.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA /AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA SAO JUDAS TADEU DO ZITIO MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/04/2008 | 300.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 15/04/2008 | 200.00 | 00003264503433 | GENIARLE MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,13,17,25 E 28 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 15/04/2008 | 250.00 | 00026019978850 | JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 15/04/2008 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO CAJAZEIRAS, HOMEROARAUJO E DA RAPOSA, TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/04/2008 | 1360.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAV�S DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MMS 1857-PB, NO MES DE MARCO DE 2008, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /ROCHA CIRNE, STA LUZIA, MANOEL F.DOS SANTOS EAPRIGIO PATRICIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/04/2008 | 80.00 | 00005261835437 | KESSIA DE ARAUJO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PRà-LETRAMENTO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 15/04/2008 | 449.14 | 00002139382439 | IVANEIDE PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS QUANDO EM SUBSTITUICAO DO PROFESSOR TITULAR ASSIS SOUZA DE MOURA, QUE SE AFASTOU PARA REALIZACAO DE CURSO DE POR-GRADUACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/04/2008 | 1000.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES /DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,AGENTES DE ENDEMIAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REUNIAO PARA PLANEJAMENTO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/04/2008 | 2400.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/04/2008 | 759.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AEQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DO PEVA, QUEPARTICIPARAM DA MOBILIZACAO DE COMBATE ADENGUE NOS SISTIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMAR EOITICICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/12/07, 14 E 21/01/08 E 25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/04/2008 | 180.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4314, PARA VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 04,11 E 18/03/2008, CONDUZIN-DO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/04/2008 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO/CAPS E NASF, JUNTO A SES/CEFOR/PB NOS DIAS 01,10,11,13 E 14/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/04/2008 | 2353.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2007 E JANEIRO /FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/04/2008 | 120.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DA VERSAO DO SIM, JUNTO AO DATASUS/MS-PB, NOS DIAS 24,25 E 26/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/04/2008 | 220.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01, 03,04,09,10,16,18,19 E 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0019470 | 15/04/2008 | 1820.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,I,II,III,IV,V,VI,VII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/04/2008 | 1458.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/04/2008 | 240.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,18 E 24/03/2008, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/04/2008 | 400.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DISPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZA- CAO SOBRE A NOVA VERSAO DO SIM, JUNTO A DATA SUS/MS-PB, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/04/2008 | 340.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 04, 06,08,12,14,16,17,26,27 E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 15/04/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 15/04/2008 | 480.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE 30 TRAVESSEIROS E 02 CADEIRA ESTOFADA, DA CLINICA MEDICA, OBSTETRICA, PEDIATRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 15/04/2008 | 120.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZA-DA PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA - CEFOR-SES-PB, NOS DIAS 06,07 E 08/04/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 15/04/2008 | 220.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 08, 11,14,17,20,26 E 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 15/04/2008 | 820.00 | 00087240319415 | SCHUBERT LUIGI COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 01 LAUDO DE EXAME ESPECIALIZADO: BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, DO SR. INALDO MESSIAS DA COSTA, PORTADOR DO RG 559.362-SSP, ENCAMINHADO EM CARATER DE UIRGENCIA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MINICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 15/04/2008 | 199.50 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 01 LAUDO EXA- ME ESPECIALIZADOS: BIOPSIA DE MEDULA OSSEA,DOSR.INALDO MESSIAS DA COSTA, PORTADOR DO RG. 559.362-SSP/PB, ENCAMINHADO EM CARATER DE UR-GENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 15/04/2008 | 9202.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 09/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/04/2008 | 290.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00076083047404 | MARIA DO CARMO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N 0082006000413-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/04/2008 | 547.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/04/2008 | 317.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 15/04/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 15/04/2008 | 640.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES /DESTINADAS AOS SECRETARIOS, DIRETORES E ASSESSORES POR OCASIAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NODIA 02/04/2008, COM A PREFEITA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 15/04/2008 | 609.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/04/2008 | 570.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 15/04/2008 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/04/2008 | 360.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05,19 E 28/03/2008, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 16/04/2008 | 5660.18 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CERTIDOES IN-TEIRO TEOR, LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOACAO/REGISTRO, AVERBACOES, CERTIDAO NEGATIVA DE /BENS, DECLARACAO DE SALARIO MATERNIDADE, USU-CAPIAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA- CAO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 16/04/2008 | 349.40 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 16/04/2008 | 732.80 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/04/2008 | 290.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇODE BALANCETES, LEIS, LICITACOES E DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 16/04/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.MAR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/04/2008 | 380.00 | 00006936043445 | MARICELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORVINCULADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MAIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/04/2008 | 720.80 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 16/04/2008 | 280.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS E EMPLASTIFICAOES PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/04/2008 | 200.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADE DE 02 CARRADAS /DE AREIA, DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS: COMENDADOR FELINTO ROCHA, CEL. ANTONIO PESSOA, JOAO PESSOA, PRACA DA BANDEIRA E EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/04/2008 | 453.38 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/04/2008 | 1200.00 | 00008696128400 | JOSE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORAS DEEUCALIPTO, DESTINADAS A CONFECCAO DE ARTESANATO NA SERRALHARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/04/2008 | 453.37 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020141 | 16/04/2008 | 4753.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS MOTORESBOMBAS,DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D µGUA DASCOMUNIDADES DO SITIO CARAUBINHA E DISTRITO DOTABULEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0020150 | 16/04/2008 | 6137.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE DOIS MOTORES BOMBA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUADAS COMUNIDADES DO SITIO CARAUBINHA E DISTRI-TO DO TABULEIRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/04/2008 | 102.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHA KRON /DESTINADO A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 16/04/2008 | 381.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINOS 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/04/2008 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DENAYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 17/04/2008 | 100.00 | 00003364257400 | JOAO BATISTA COSTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNY1901, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS /DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, AOS SITIOS UMARI, JARACATIA E /OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 17/04/2008 | 210.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA/PB 105 DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 17/04/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/04/2008 | 600.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PINTURA DE /MEIO FIO E POSTES DO DISTRITO DE VILA MAIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, PA-DROEIRA DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/04/2008 | 350.00 | 00069094780453 | SEBASTIAO LEONCIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO GASPAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 17/04/2008 | 7650.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 17/04/2008 | 1200.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20HORAS DE TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DEACESSO AO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA E VIDA NO-VA, SITIO MATA FRESCA E DOMINGOS VIEIRA JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/04/2008 | 275.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE ESTACAS DE CIMENTO, CONDERTO DE CALCAMENTOE PISO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/04/2008 | 500.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICÖPIO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL E ESTADU-AL REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 17/04/2008 | 600.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA TRANSPORTAR MATE-RIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTES DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 17/04/2008 | 4032.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DAS TURMAS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NO TURNO NOITE, NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 17/04/2008 | 415.00 | 00007113809456 | FABIANA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA JOSE ARAUJO VICENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JARACATIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/04/2008 | 179.40 | 00003244559417 | VALDIELIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE AUXILIAR DE SERVICOS DA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 17/04/2008 | 169.00 | 00007147299140 | KATIA LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FINCAO DE PROFESSORA II DE INGLES, VINCULADA A REDE/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 17/04/2008 | 200.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DEMEDIA PRESSAO E CONEXAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/04/2008 | 100.00 | 00008135749430 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DETETIZACAO /DOS PREDIOS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 17/04/2008 | 2.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA DE N§ 25005-8, DO CONVENIO /TRASNPORTE ESCOLAR DE N§ 488/2007 FIRMADO EN-TRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/04/2008 | 220.80 | 00005235070461 | ANA CLAUDIA MARINHO LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 17/04/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 17/04/2008 | 800.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14/03 E 02,09/04/ 2008, TRANSPROTANDO CRIANCAS DEFICIENTES PARAA FUNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 17/04/2008 | 2460.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 17/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO UNO FIO-RINO DE PLACA MNO6744, AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 17/04/2008 | 240.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01, 09,13,17,19,21,23 E 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 17/04/2008 | 840.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 01, 08,12,20,21,23,25,27,28/02,01,06,10,13,14,18,20,24,27 E 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 17/04/2008 | 240.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOCENTRO DACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 18, 19 E 24/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 17/04/2008 | 6.45 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 17/04/2008 | 280.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS TODOS MEDINDO 1,20X1,0M E UMA GRADE DE /PROTECAO MEDINDO 1,20X0,80M, PARA JALELAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 17/04/2008 | 55.32 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS, NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/04/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHECO-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/04/2008 | 305.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 305 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 17/04/2008 | 176.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO UNO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 17/04/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,26,27/03, 01,02,08,09,14 E 15/04/2008,CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 17/04/2008 | 50.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO A /FLORESTA MAQUINAS E MOTORES E CASA DO AGRICULTOR, NO DIA 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/04/2008 | 800.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO ELETRICA DA REDE DE COMPUTADORES /DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 17/04/2008 | 100.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA CONCEDI -DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME /LEI DE N.106/1997. NOS DIAS 24 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 17/04/2008 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 01,02/04 E 06 A 07/05/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/04/2008 | 360.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,23,24,28 e 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 18/04/2008 | 1313.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/04/2008 | 1687.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/04/2008 | 200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/04/2008 | 539.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 18/04/2008 | 2809.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DA POLI- CLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIAT UNO DE /PLACA MYC6075, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR. /CLOVIS BEZERRA, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/04/2008 | 650.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA KJK 2219, PARA FICAR A DESPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANS- PORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTOEM HOSPITAL ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JO-AO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NOS DIAS14, 19/03, 08,14 E 15/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 18/04/2008 | 820.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR DE FUNCIONARIOS,PACIENTES E DOADORES DE SANGUE ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26/02, 10,11,20,23,24,26, 28/03, E 04/04 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0020613 | 18/04/2008 | 2016.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 18/04/2008 | 140.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPERIDA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTA OR-TOPEDICA COM PALMILHA, DESTINADA A MENOR CA- RENTE FABRINE DE LUNA DOS SANTOS, RESIDENTE /NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 18/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020648 | 18/04/2008 | 12160.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/04/2008 | 80.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE 02 /PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MNO6744 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/04/2008 | 50.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E TROCA DE 01 /PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MNO8726 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/04/2008 | 400.00 | 00004155227495 | ELTON ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 FAIXAS DE TERCIDO PARA DIVULGACAO DA 1¦ E 2¦ ETAPA DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, REALIZADANESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0018325 | 18/04/2008 | 3035.76 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 06/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 18/04/2008 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 18/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 18/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÒS DE MARCO DE 2008NO TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO-II DO SITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/04/2008 | 200.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 17,18,22,23 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/04/2008 | 260.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 31/01,07,12,15,20,22 E 28/02/2008, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/04/2008 | 350.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 18/04/2008 | 572.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 18/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DE REDE DE /COMPUTADORES COM A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/04/2008 | 635.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECAPEAMENTO DOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNZ 2398 E MNT0762,Q/SER-VE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 18/04/2008 | 80.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 02 PNEUS DO /TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 18/04/2008 | 420.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE CIMENTOS, DESTINADAS A CONFECCAO DE UM CERCA-DO EM TORNO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D AGUA, JUNTO A SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 18/04/2008 | 200.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPIANA GRANDE- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,22,23 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/04/2008 | 330.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00009198955497 | MARCIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DEUMA LAVANDERIA PUBLICA MEDINDO 4,20 X 450M,EMALVENARIA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0020761 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM 24 HORAS DE /TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOS CEDRO AO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/04/2008 | 574.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CAPEAMENTO DE PNEUS PERTENCENTE A PATROL QUE SERVE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 18/04/2008 | 3102.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO/REFORMA DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 18/04/2008 | 370.00 | 00004106876426 | ERIVALDO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E ALISARIO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 18/04/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO /COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO FIC - AUGUSTO /DOS ANJOS, SOBRE A LIBERACAO DOS RECURSOS PA-RA A CONCLUSAO DA RESTAURACAO DA ESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021181 | 22/04/2008 | 5914.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, HI- DRAULICO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PA-TROL,CAMINHAO KFY7963,KUR2496,MMT0922,MZA4908VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 22/04/2008 | 472.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DER, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/04/2008 | 700.00 | 00003510591488 | ANTONIO FERNANDES ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS GRUTA DE ANTONIA LUZIA A CHA DE PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00072586354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MZA 4908, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRA- CAO PUBLICA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/04/2008 | 1904.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DOSITIO OLHO D AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0023825 | 22/04/2008 | 60280.10 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESCA HIDRAULICA LOCALIZADA NA RUA DE ACESSO AO TUNEL NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.022/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/04/2008 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021059 | 22/04/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/04/2008 | 4500.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO JARACATIA AO TABULEIRO, /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 22/04/2008 | 16.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021091 | 22/04/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJEOT BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 11/02 A 11/03/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021105 | 22/04/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA, TURNO MANHAE TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLJ0815, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021113 | 22/04/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021121 | 22/04/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 11/02A 11/03/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021130 | 22/04/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO TARDE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 11/02 A 11/03/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021148 | 22/04/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 11/02 A11/03/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021156 | 22/04/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BNANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0021164 | 22/04/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA /DO LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACAS JTE 1575,REFERENTE AO PERIODO DE12/03 A 11/04/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0023540 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJEOT BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 11/02 A 11/03/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/04/2008 | 570.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 0066/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/04/2008 | 1500.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 22/04/2008 | 62.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/04/2008 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EMCAMINHADAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ES-PECIALIZADOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 22/04/2008 | 750.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO EENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPES,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0020842 | 22/04/2008 | 956.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MAEASUS,1024MB,HD 160GB, GAB ATX, TECLADO E MOU-SE, CAIXA DE SOM, DESTINADO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/04/2008 | 83.19 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/04/2008 | 2856.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0082006000003-4, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007,NA COMARCA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/04/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/04/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/04/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/04/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/04/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/04/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/04/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/04/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/04/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/04/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/04/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR¦ JOSEANA DEOLIVEIRA PAIXAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/04/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/04/2008 | 300.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIA CONCEDIDAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 19,20/02,05,06,07,28,29/03,08,09,18,19/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/04/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA APRESENTA€ÇO/DO PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, P/ DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 23/04/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 23/04/2008 | 204.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISICAO DE MATRIAIS PARAMANUTENCAO DO QUADRO DE CIRCUITOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 23/04/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/04/2008 | 3.39 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 23/04/2008 | 950.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/04/2008 | 456.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS/DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 23/04/2008 | 260.00 | 02151128000181 | IND.E COM.DE GRANITOS E MARMORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANCADA EM GRANITO, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 23/04/2008 | 221.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORBAMENTACAO DE/RUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 24/04/2008 | 720.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 42 REFEI€åESDESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DO DER,OPERADORESDE MµQUINAS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS /MESES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS P/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0021776 | 24/04/2008 | 7500.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO /MEDINDO 10.000 Mý, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER, LOCALIZADO NA CHA DE RILDOROCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE LICITACAO DE N§ 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, NO SEU ARTIGO 24 - INCISO X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 24/04/2008 | 430.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA EM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS /POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE CO-MEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0022586 | 24/04/2008 | 1240.06 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 24/04/2008 | 280.00 | 00020332947491 | LUCIA VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO /INICIAL DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, NOS DIAS 31 A 04/04, 07 A 08/04/2008. CONFORME DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 24/04/2008 | 1000.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 24/04/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 24/04/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 24/04/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 24/04/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 24/04/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 24/04/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 24/04/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 24/04/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 24/04/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 24/04/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 24/04/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 24/04/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 24/04/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 24/04/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 24/04/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 24/04/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 24/04/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 24/04/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 24/04/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 24/04/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 24/04/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 24/04/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 24/04/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 24/04/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 24/04/2008 | 712.40 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 24/04/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 24/04/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 24/04/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 24/04/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 24/04/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 24/04/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 24/04/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 24/04/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 24/04/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 24/04/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 24/04/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 24/04/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 24/04/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 24/04/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 24/04/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 24/04/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 24/04/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 24/04/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 24/04/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 24/04/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 24/04/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 24/04/2008 | 121.60 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 24/04/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 25/04/2008 | 10992.46 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. IRRF - 237,90 IBPEM -646,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 25/04/2008 | 49818.26 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IRRF - 4.612,95 IBPEM - 2.463,25 CEF - 2.380,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 25/04/2008 | 24654.57 | 00079798217420 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 1.660,00 CEF - 955,51 BC - 5,00 BB - 228,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 25/04/2008 | 2700.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO EPINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 25/04/2008 | 200.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO GRUPODE TEATRO "FLOR DO CEDRO", DESTA CIDADE, PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA VESTIMENTOS DOS MEMBROS DO REFERIDOGRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 25/04/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/04/2008 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 25,30/04 E 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 25/04/2008 | 195.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 45 FOTOS 15X21 E GRAVACOES DE FOTOS EM 03 CD S DOS EVENTOS: SOLENIDADE DE ASSINATURA DE /ORDEM DE SERVICOS DE OBRAS E SERVICOS DESTA /PREEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 25/04/2008 | 800.00 | 00026019978850 | JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 25/04/2008 | 147.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRµFICOS EM/49 FOTOGRAFIAS 15X21 DA RECUPERACAO E REFORMADE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 25/04/2008 | 6000.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 25/04/2008 | 600.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO REVESTIMENTO COM RETROCOS DE CERAMICA EM 03 BANCOS LOCALI-ZADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 25/04/2008 | 319.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MMT0895, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 25/04/2008 | 3068.16 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PA€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS E MAIO AMBIENTE /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 25/04/2008 | 2344.50 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO DOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI€OS /RURAIS E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 26/04/2008 | 5657.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 27/04/2008 | 80.85 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2008NO TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO-II DO SITRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2008DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/04/2008 | 480.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRASE MOVEIS DAS ESCOLAS E REDISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 28/04/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/04/2008 | 60.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AO FIAT UNO DE PLACA MOR2539, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/04/2008 | 45.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW0538 /VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/04/2008 | 600.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO REFERIDO SITIO,POROCASIAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 28/04/2008 | 480.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/ 03 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/04/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/04/2008 | 150.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 500 SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAODE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURAE DE ARTESANATO MINISTRADO PELO CENDAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/04/2008 | 300.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA OFICINA DE ORIENTACAO SOBRE GERENCIAMENTO DA TECELAGEM VINCULADA A ASSOCIACAO DOS ARTESOES DO TABOLEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/04/2008 | 50.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 01 PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MNO6744 E DE 03 PNEUS DA MOTO DE PLACA NNC8726, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/04/2008 | 300.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA MOBI-LIZACAO MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE, REALI-ZADO NO DIA 21/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO /AUGUSTO BEZERRA AO SITIO CHA DE LINDOLFO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/04/2008 | 420.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO E MANUTEN-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRA ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/04/2008 | 315.00 | 00020679416404 | CIERO NUNES DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/04/2008 | 450.00 | 00002642413470 | MARCONE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RO€O DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LI-GA O SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO A PB073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/04/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00016317053855 | LUIZ CARLOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO AOS FESTIJOS DE COMEMORACAO DO PADROEIRODO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 28 A 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00042194792449 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL ENCARREGADOS DA MONTAGEM DO PAVILHAO E PALCO COMO TAMBEM AOS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA NOS DIAS 28 A 29/09/2008, POR OCASIAODOS FESTEJOS DE PADROEIRA DO DISTRITO DO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 28/04/2008 | 450.00 | 00070675333415 | ANTONIO SANTOS DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E CO-LOCACAO DE ADUBO ORGANICO NO CAMPO DE FUTEBOLDO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/04/2008 | 600.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS DOS MOTORES DE PARTIDA E AL-TERNADOR DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/04/2008 | 2300.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AOS MES DE MAR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/04/2008 | 550.00 | 00002748136454 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIOANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/04/2008 | 383.27 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/04/2008 | 10563.53 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 710,97 CEF - 561,41 BB - 670,89 88,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/04/2008 | 1041.27 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖ-PIO, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/04/2008 | 31043.22 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 3.156,26 PA - 222,08 CEF - 720,83 BC - 10,00 BB - 740,95 BV - 1.229,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/04/2008 | 4318.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POSTOS DA SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/04/2008 | 2439.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/04/2008 | 952.82 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/04/2008 | 3203.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/04/2008 | 3582.48 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/04/2008 | 604.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 151 CORTES DE CABELOS DE CRIANCAS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE E OPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/04/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/04/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE DEPENDENCIA DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0023345 | 29/04/2008 | 4155.35 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DA SALA PARA ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE INDECI DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/ 2008. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0022128 | 29/04/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCES-SO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/04/2008 | 9505.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/04/2008 | 3848.02 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SE -CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/04/2008 | 51.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/04/2008 | 1867.50 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 174,61 CEF - 58,72 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/04/2008 | 102.42 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/04/2008 | 4730.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE ABRIL DE 2008. INSS - 167,44 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/04/2008 | 133.81 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/04/2008 | 9794.05 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 224,20 IBPEM - 310,75 CEF - 542,78 BC - 55,00 BB - 217,37 PA - 478,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/04/2008 | 273.12 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/04/2008 | 14482.00 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 1.105,52 IRRF - 89,48 BC - 10,00 CEF - 304,57 BB - 862,85 BV - 139,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/04/2008 | 120.00 | 00021927847400 | JERONIMO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COSNTRUCAO DE CASAS /POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PSH, JUNTO A CONSTRUTORA MAIS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/04/2008 | 120.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COSNTRUCAO DE CASAS /POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PSH, JUNTO A CONSTRUTORA MAIS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/04/2008 | 380.00 | 00006803703401 | IRANDI FILGUEIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NO LUGAR DO PROFESSOR VALDETHE PEREIRA, LICENCIADO POR PROBLEMA DE SAUDE NA ESCOLA MUNIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/04/2008 | 2446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/04/2008 | 10967.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/04/2008 | 2978.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/04/2008 | 700.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO COM/REPOSICAO DE PECAS DOS MOTORES DE PARTIDA E /ALTERNADOR DOS ONIBUS DE PLACA MMT0762, MMZ2398 E MNM1290, PRETENCENTES A SECRETARIA DA / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/04/2008 | 4844.95 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/04/2008 | 14298.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/04/2008 | 5978.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/04/2008 | 714.76 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE /ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/04/2008 | 50519.37 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEABRIL DE 2008. INSS - 2.191,04 BV-578,18SINDSERV - 28,68 CEF - 710,99 IRRF- 19,10BC - 205,00 BB - 1.542,99 IBPEM - 1.387,03 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/04/2008 | 690.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/04/2008 | 1843.56 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/04/2008 | 103952.29 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 10.407,48 INSS - 89,60 SINDSERV - 16,08 CEF - 1.788,76 BC - 50,00 BV-952,57 BB - 4.468,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/04/2008 | 4275.00 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/04/2008 | 341.97 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO/FUNDAMENTA€ DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE ABRIL DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/04/2008 | 8422.70 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 557,44 SINDSERV-25,20 BV-41,87 CEF - 350,43 BC-5,00 BB-146,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/04/2008 | 75.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/04/2008 | 1775.28 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/04/2008 | 73015.13 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 7.330,75 CEF-2.140,01 BC-25,00 BB - 1.544,91 BV - 503,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/04/2008 | 765.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/04/2008 | 715.33 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/04/2008 | 73015.13 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 7.330,75 CEF-2.140,01 BC-25,00 BB - 1.544,91 BV - 503,40 PA-114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/04/2008 | 25885.95 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 1.594,16 IBPEM - 196,57 BC - 190,00 CEF - 374,19 PA - 89,80 BB - 182,10 BV - 195,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/04/2008 | 145.38 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 29/04/2008 | 12121.59 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE ABRIL DE 2008. INSS - 736,33 IBPEM -45,65 CEF -428,44 CONSIG.BB - 211,4853 BV - 128,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 29/04/2008 | 195.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/04/2008 | 909.12 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/04/2008 | 57365.47 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. INSS - 3.667,92 IBPEM- 64,24 CEF - 1.244,17 BC -20,00 SINDSERV-292,32 CONSIG.BB - 2.301,87 BV - 270,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/04/2008 | 909.12 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/04/2008 | 660.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONFORME DECRETO 025/2007, AOS PROFESSORESVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/04/2008 | 1656.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/04/2008 | 3542.67 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/04/2008 | 186.68 | 00021927910463 | GILBERTO VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/04/2008 | 7491.68 | 00021927910463 | GILBERTO VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE NO APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. IRRF - 20,10 IBPEM - 246,95 INSS - 298,80 BC - 20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/04/2008 | 2650.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 110,00 IRRF - 175,08 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/04/2008 | 185.02 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/04/2008 | 21844.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA POLICLINICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 139,60 IBPEM - 1.257,89 IRRF - 1.209,54 CEF - 159,81 BC - 15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/04/2008 | 814.43 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/04/2008 | 34411.65 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRILDE 2008. IBPEM - 1.276,63 INSS - 1.255,95 CEF - 598,43 BC - 90,00 BB - 1.016,30 IRRF - 88,08 BV - 133,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/04/2008 | 814.43 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/04/2008 | 1917.07 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 136,95 INSS - 33,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/04/2008 | 4055.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 373,78 BC - 5,00 BV - 100,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/04/2008 | 7191.00 | 00021927910463 | GILBERTO VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE NO APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. IRRF - 20,10 IBPEM - 246,95 INSS - 298,80 BC - 20,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/04/2008 | 1359.88 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/04/2008 | 4055.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 373,78 BC - 5,00 BV - 100,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/04/2008 | 1917.07 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM - 136,95 INSS - 33,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE PARAIBA,DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE V.MAIA,ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO,JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE PESSOAS EMCAMINHADAS PARA TRATAMENTOS /ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE /JOAO PESSOA, NOS DIAS 10,11,18,24 E 29/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.ABR/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/04/2008 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DAINSTALACAO ELETRICA DE DOIS AUTOCLAVES PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/04/2008 | 2130.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/04/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/04/2008 | 680.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR O SR. INALDOMESSIAS DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO JATOBA, ESTELITA SILVA, NA RUA CASSIANO CICERO E MAR-TA FREANCISCA DA CONCEICAO DO SITIO CUMATI, /NOS DIAS 06,19,29 E 30/04 E 07/05, PARA OS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/04/2008 | 150.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA REANSPORTE DA EQUIPE DE VA-CINACAO DA SECRETARIA DA SAUDE AOS SITIOS RA-POSA, UMARI, CABOCLO, OLHO D AGUA, BAIXA DO /MEL, JARACATIA NOS DIAS 28/04/2008, PARA VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/04/2008 | 320.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA REANSPORTAR O SR.JOSE DA SILVA, DO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO, A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO/HOSPITAL LAUREANO DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 04E 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/04/2008 | 700.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,11,14,17, 23,25 E 26 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIAT UNO DE /PLACA MYC6075, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR. /CLOVIS BEZERRA, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/04/2008 | 480.00 | 00004621381431 | isaac arcanjo das neves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA CONDUCAO DA SR.ALICE SILVA, RESIDENTE NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NESTA CIDADE, AO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15,18 E 23/04/2008, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/04/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOLJA,DISTRIBUIDOCOM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE V.MAIA,ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO,JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/04/2008 | 450.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADE ODONTOLOGICA-CEO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/04/2008 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/04 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/04/2008 | 800.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO,INSTALACAO DO FORRO DO CONSULTORIO MEDICO E 01 SALA DE REUNIAO, RECUPERACAO DE REBOCO DA AREA INTERNA, CO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/04/2008 | 992.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA DE 992(NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS) PECAS DE CONJUNTO EM TERCIDOS, DESTINADOS A PEDIATRIA,CLINICA CIRURGICA E CLINICA MEDICA E OBSTETRICA,E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/04/2008 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CAMINHAO D.60 DE PLACA MMZ8930 NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 08 NOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, DO SITIO ALAGAMAR, DO SITIO CAJAZEIRAS E DOSITIO GAMELAS, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/04/2008 | 2891.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 28 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,07,14,17,24 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/04/2008 | 84.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/04/2008 | 539.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANIERO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/04/2008 | 11858.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/04/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/04/2008 | 3878.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/04/2008 | 477.09 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/04/2008 | 7572.97 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/04/2008 | 16074.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE167REFECOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES /QUANDO EM VIGILANCIA OSTENSIVA NAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/04/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/04/2008 | 415.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/04/2008 | 220.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE JOAO PES- SOA NOS DIAS 30/04 A 07/05, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/04/2008 | 300.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUN- CIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03,09,10,24 E 25/04/2008A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTE SETOR JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/04/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/04/2008 | 120.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREEITURA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25 E 28/04/08,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/04/2008 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM IN-FORMATIVOS E NOTAS DE NOTICIAS DESTE MUNICI- PIO, EM JORNAL "FOLHA DO BREJO" NA EDI€ÇO N§ 19 DE ABRIL/MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/04/2008 | 350.00 | 00002123639486 | MARIA DAS NEVES SOUSA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA /AREA INTERNA DO PREDIO SEDES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/04/2008 | 16.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/04/2008 | 1148.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/04/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/04/2008 | 3018.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO A CAIXA DE APOSENTADORIA E /PENSåES MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE ORCAMENTO E FINANCAS AS CIDADES DE CAMPINA / GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 14,22,24,27,29/04 E 02/05/2008, A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/04/2008 | 635.00 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REVISAO E CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECAS, EM 08 MAQUINASDE COSTURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DE SENHORAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DE OFICINAS EM EDUCACAO FISICA COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, YOYO DECO, NOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/04/2008 | 756.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO E IMPLANTACAO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA DA CACIMBA NO DISTRITO DE ROMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/04/2008 | 268.42 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA E RECUPERACAO DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0022403 | 30/04/2008 | 15000.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DO CONTRATO /RESTAURACAO DO CONJUNTO ARQUITETONICO DA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 0048/2007, FIC/PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/05/2008 | 380.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DAR /ACESSO AO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/05/2008 | 280.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /PNEUS DA PATROL, VEICULO VINCULADO AO CONSER-TO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/05/2008 | 150.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO E /PINTURA DE 03 FAIXAS DE 6M CADA, POR OCASIAO DO EVENTO "SONS DO BREJO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/05/2008 | 190.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS E MEIO-AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/05/2008 | 600.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/05/2008 | 256.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/05/2008 | 382.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/05/2008 | 282.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/05/2008 | 319.50 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/05/2008 | 460.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/05/2008 | 349.00 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/05/2008 | 348.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/05/2008 | 530.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/05/2008 | 490.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/05/2008 | 484.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/05/2008 | 453.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/05/2008 | 300.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/05/2008 | 282.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/05/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/05/2008 | 286.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/05/2008 | 279.75 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/05/2008 | 301.50 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/05/2008 | 461.99 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/05/2008 | 476.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/05/2008 | 458.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/05/2008 | 285.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/05/2008 | 303.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/05/2008 | 337.60 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/05/2008 | 345.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/05/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/05/2008 | 667.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/05/2008 | 367.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/05/2008 | 338.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/05/2008 | 272.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/05/2008 | 406.40 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/05/2008 | 398.20 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/05/2008 | 246.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/05/2008 | 292.60 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/05/2008 | 486.00 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/05/2008 | 402.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/05/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/05/2008 | 305.80 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/05/2008 | 352.80 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/05/2008 | 442.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/05/2008 | 368.50 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/05/2008 | 250.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/05/2008 | 360.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/05/2008 | 370.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/05/2008 | 362.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/05/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/05/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/05/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/05/2008 | 415.00 | 00000004019431 | MARIA SOLONEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/05/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/05/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/05/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/05/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/05/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/05/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/05/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/05/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE / 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/05/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/05/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/05/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/05/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/05/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/05/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/05/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/05/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE /18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/05/2008 | 160.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE GOL/ DE PLACA KJL2219, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITURA A CIDADE DE /JOÇO PESSOA NO DIA 07/05/2008, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/05/2008 | 40.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA- RAIBA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/05/2008 | 150.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIA CONCEDI -DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS /CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETORDE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,15,E 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/05/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/05/2008 | 255.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/05/2008 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/05/2008 | 75.00 | 00004436739422 | JOSENILDO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA /AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO LOCALIZADA NO SI-TIO ROMA DE BAIXO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/05/2008 | 800.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD7911, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO NOS DIAS 09,15,16,18,22,24 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/05/2008 | 600.00 | 00004621381431 | isaac arcanjo das neves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA CONDUCAO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE22 A 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024171 | 01/05/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/05/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMOS A SI-TIO GAMILAS, TURNO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, NO PERIODO DE 12/03 A 11/ 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/05/2008 | 290.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 29 REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE SUPERVISORES DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM TRABA- LHOS NO SITIO OITICICA, ALAGAMAR E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 22,24 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/05/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0024236 | 01/05/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE12/03 A 11/04/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/05/2008 | 435.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 87 (OITENTA ESETE) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCEE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024252 | 01/05/2008 | 1400.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/03A 11/04/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024261 | 01/05/2008 | 600.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/03A 11/04/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024279 | 01/05/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/03 A 11/04/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/05/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO TARDE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/03 A 11/04/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024295 | 01/05/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BNANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024309 | 01/05/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA /DO LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACAS JTE 1575,REFERENTE AO PERIODO DE12/03 A 11/04/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024317 | 01/05/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA9MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, JOAO PESSOA E AREIA NOS / DIAS 12/06 A 11/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024325 | 01/05/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 12/03A 11/04/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024333 | 01/05/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/03 A11/04/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024341 | 01/05/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024350 | 01/05/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/03 A 11/04/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/05/2008 | 322.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÖCULOS ONIBUS DE PLACA /MMT0672, MICROONIBUS MMX3152, ONIBUS MMZ8654,ONIBUS MOF1680 E MMZ2398, VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/05/2008 | 285.75 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUGUEL FILGUEIRA FILHO, EMILIA DE OLIVEIRA E DO SITIO MIJONIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/05/2008 | 500.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA TRANSPORTAR ESTU-DANTES DE ENGENHARIA, PEDAGOGIA E PROFESSORESSUPERVISORES DA UFPB, NOS DIAS 29 E 30/04, EMVISITA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/05/2008 | 3600.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNS 3800, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDOS CULTURAIS E AR-TISTICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08,09,15,16,22 E 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/05/2008 | 700.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA DO SISTRITODO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO CUL-TURAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA E AREIA NOS /DIAS 10 E 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/05/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/05/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/05/2008 | 60.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KGE 4614, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA, PEDAGOGIA E PRO-FESSORES COORDENADORES DA UFPB, NO DIA 29/04/2008, EM VISITA AS ESCOLAS DOS SITIOS CUMBEBA,CARAUBINHA E RAPOSA, PARA VERIFICAR A SITUA-CAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/05/2008 | 500.00 | 00008432955469 | TERESA PRISCILA LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS NA CAPINAGEM E /LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS CRECHES TIA / GLAUCE E DONZINHA BEZERRA E ESCOLA JOAQUIM /FLORENTINO DE MEDEIROS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/05/2008 | 500.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA CONDUCAO DAS EQUIPES DE VACINACAO, POR OCASIAO DA CAMPANH CON-TRA A GRIPE EM IDOSOS NOS DIAS 05 E 06/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/05/2008 | 900.00 | 00004621381431 | isaac arcanjo das neves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA CONDUCAO DAS EQUIPES DE VACINACAO, POR OCASI-AO DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE EM IDOSOS, JUN-TO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/05/2008 | 480.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE VACINACAO DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM TRABA- LHOS NOS SITIOS ALAGAMAR, OITICICA E CAJAZEI-RAS, NOS DIAS 03 E 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/05/2008 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO E RECUPERACAO DE GAS COM TROCA DE /PECAS EM UM FREEZER DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/05/2008 | 506.45 | 07545910000107 | MARIA JOSE ROMAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MANUTENCAO E REPARO DAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MAIA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/05/2008 | 800.00 | 00006046848431 | LUIZ EALTER FELIPE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE DOIS FREEZER, COM REPOSICAO DE PECAS, PER-TENCENTES AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DISTRIBUICAO DE LEITE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024601 | 01/05/2008 | 4650.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/05/2008 | 4490.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSOA DE 462 LAUDOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ASLO,PCR,LATEX,COLESTEROL E DISGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025101 | 02/05/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DA PIOLICLONICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/05/2008 | 2338.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA APARELHA- GEM E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/05/2008 | 615.02 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A EMBALAGEM, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO DE MERENDA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025119 | 02/05/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROSDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025127 | 02/05/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025178 | 02/05/2008 | 422.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA DAS /INSTALACOES DA PRACA DA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/05/2008 | 230.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO /MODELO PERSONALE 3 PORTAS REF 4034 BERTOLI /BRANCO, DESTINADO A COZINHA DO PREDIO SEDE /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/05/2008 | 24.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/05/2008 | 560.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIS-DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 05 A11/05/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/05/2008 | 1600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM DE EVENTOS CULTURAIS OCORRIDOS /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2008, TOTALIZANDO 65 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025143 | 02/05/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS CASAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NOVA ESPERANCA, DO MUNICIPIO DE BANA- NEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/05/2008 | 11644.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EDOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA, TABULEIRO ESITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/05/2008 | 505.62 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADO DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025186 | 02/05/2008 | 422.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DO PREDIO DO SETOR DE TRANS- PORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025194 | 02/05/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DA PRACA ADELSON LUCENA, EPI-TACIO PESSOA, RODOVIARIA PUBLICA E SEDE DA /PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0025208 | 02/05/2008 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECI-MENTO D AGUA DO SITIO JARACATIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/05/2008 | 2522.80 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E /CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-CAPS, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0025097 | 04/05/2008 | 4200.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA NOTURNA DA /PRACA EPITACIO PESSOA, ADELSON LUCENA, RODOVIARIA PUBLICA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 05/05/2008 | 500.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DE GESSO DO TETO DO GABINETA DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 05/05/2008 | 360.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEPAM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS /DIAS 07,09,14,16,22 E 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 05/05/2008 | 200.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LANTERNAGEM EPINTURA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0025291 | 05/05/2008 | 1555.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 05/05/2008 | 1000.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FREQUEN-TAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 05/05/2008 | 576.00 | 00004105857428 | REJANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EXPECIALIZADOS DO SEU FILHOO MENOR MATHEUS DE SOUZA DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADO /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 05/05/2008 | 26.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A TAXA EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA FES, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 05/05/2008 | 360.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /01,07,08,12,13,18,19,21 E 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 05/05/2008 | 360.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,11,12,17,18,24,25, E 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 05/05/2008 | 1707.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES/DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 05/05/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO /N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 05/05/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,05,07, 10,11,12,14,15,17,19,20,22,23,24,26,27 E 30/ 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 05/05/2008 | 4290.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS/MEDICO/HOSPITALAR PERTENCENTES A CLINICA DE /FISIOTERAPIA DR.ELOY FARIAS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 05/05/2008 | 670.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 67 CRACHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0031186 | 05/05/2008 | 3614.94 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 05/05/2008 | 541.46 | 00004790829448 | JORGE LUIS VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIEMNTOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006, DA SERVIDORA LAUDINETE ANTO- NIA DA CONCEICAO, FALECIDA EM 19/12/2006, CONFORME ALVARA DE AUTORIZACAO N§ 024/2007 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 05/05/2008 | 720.00 | 00015244029827 | NATALINO DE FARIAS LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO FUNCIONµRIOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS /DIAS 22/01,07,08,12,13,18,19,25,26/02,03,04, 17,18/03,03,04 E 12/04/2008,CONFORME DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR P/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 05/05/2008 | 645.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DONZINHA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 05/05/2008 | 350.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025411 | 05/05/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 12/03 A 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025429 | 05/05/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /11/03 A 11/04/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0025437 | 05/05/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A/11/04/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 05/05/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 05/05/2008 | 803.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS-COITO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 05/05/2008 | 1910.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 05/05/2008 | 600.00 | 00003364286426 | JOAO MIGUEL DE SOUSA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE Dµ ACESSO AO SITIO COCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/05/2008 | 1200.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS MECANICOS NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/05/2008 | 175.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 05/05/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONDETUR, /REAL PUBLICIDADE, MINISTERIO DA CULTURA, FUNAPE E BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 14,15,16,17,18E 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 06/05/2008 | 350.00 | 00007908880410 | JOSIVAN NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA DEPRESSAO DA RUA ALFREDO GUIMARAES E ABERTURA /DE VALAS PARA ESCOAMENTO D AGUA POR MOTIVO DE SUSPEITA DE CRIADOURO DE LARVAS DO MOSQUITO DA SENDUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 06/05/2008 | 1174.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0025569 | 06/05/2008 | 5983.64 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0031194 | 06/05/2008 | 926.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 06/05/2008 | 324.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 06/05/2008 | 869.48 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0025542 | 06/05/2008 | 10000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, DA SECRETA /RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0025551 | 06/05/2008 | 10000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA, DA SECRETA /RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 06/05/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETO GRUPO DE PRODU-CAO DE COSTUREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 07/05/2008 | 150.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIA CONCEDI -DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS /CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A SUFRAMED E ART.BANDEIRAS, NOS/DIAS 08,29 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0025615 | 07/05/2008 | 5510.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 07/05/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 07/05/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 07/05/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 07/05/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 07/05/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 07/05/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 07/05/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 07/05/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 07/05/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 07/05/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 07/05/2008 | 415.00 | 00000004019431 | MARIA SOLONEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025739 | 07/05/2008 | 2180.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 07/05/2008 | 1164.85 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 07/05/2008 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19, 20 e 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 07/05/2008 | 2500.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 03,08,10,15,17 E 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 07/05/2008 | 3860.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 193 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15, 22 E 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 07/05/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 04,07,11,14,18,25 E 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 07/05/2008 | 2100.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04,11,13,17,18 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 07/05/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,07,09,11,16, 17,18,22,23,24,25,28,29 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 07/05/2008 | 609.03 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 07/05/2008 | 5574.77 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 07/05/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 04,11 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 07/05/2008 | 1258.65 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 07/05/2008 | 800.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOS MEDICOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 07/05/2008 | 800.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 27/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 07/05/2008 | 596.67 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE OBSTE- TRICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 07/05/2008 | 2300.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 07/05/2008 | 1200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 07/05/2008 | 2000.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 07/05/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,10,17 E 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 07/05/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 07/05/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15 E 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025950 | 07/05/2008 | 5702.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS /MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE ABRIL DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 07/05/2008 | 1200.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA EM 120 CAMISAS FIO 30 BRANCO, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0025976 | 07/05/2008 | 16237.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2398,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025984 | 07/05/2008 | 4969.71 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 07/05/2008 | 464.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0026000 | 07/05/2008 | 285.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0026018 | 07/05/2008 | 1231.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES /TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETATIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0030503 | 07/05/2008 | 435.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES /TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETATIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 07/05/2008 | 1065.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOS BIROS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 07/05/2008 | 720.00 | 00017098721875 | SEVERINO DO RAMO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO E IMPLANTACAO DE ESGOTO SANITARTIO DA RUA DA CACIMBA, NO DISTRITO DE ROMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 07/05/2008 | 6414.36 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE REDE DE BT COM 350M, E INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR /TRIFASSICO DE 30KVA, DESTINADO AS INSTALACOESDARE ELETRICA DO CONJUNTO HABITACIONAL DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 07/05/2008 | 1071.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0026344 | 08/05/2008 | 13762.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0026352 | 08/05/2008 | 4725.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0026131 | 08/05/2008 | 2600.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,I,II,III,IV,V,VI,VII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 08/05/2008 | 501.10 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 08/05/2008 | 21964.60 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IRRF - 67,19 IBPEM - 1.491,28 INSS - 444,11 PA - 220,40 BC - 55,00 CEF - 82,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0026166 | 08/05/2008 | 2369.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MODELOS GRA-FICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O SONUMO DO MES DE MAIO DE 2008, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/05/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/05/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/05/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/05/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/05/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/05/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 08/05/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 08/05/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/05/2008 | 100.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, NOS DIAS 08 E 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 09/05/2008 | 150.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, NOS DIAS 24/04, 05,06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/05/2008 | 63.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 09/05/2008 | 3976.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 09/05/2008 | 19371.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 09/05/2008 | 13257.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 09/05/2008 | 404.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1155/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 367/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 09/05/2008 | 3099.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 0108/1996, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 364/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 09/05/2008 | 16414.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 0439/2003, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 398/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 09/05/2008 | 5569.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 0316/1996, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 365/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 09/05/2008 | 512.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 0995/2005, /CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 366/2008, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 09/05/2008 | 2864.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1753/1992, /CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRIBUNAL DO /TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 09/05/2008 | 121.15 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 09/05/2008 | 2086.65 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 121,98 CEF - 197,82 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 09/05/2008 | 218.07 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/05/2008 | 8995.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IBPEM -91,30 INSS - 539,60 BC - 60,00 CEF - 132,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 09/05/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 09/05/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 252,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 09/05/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 09/05/2008 | 3150.43 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 182,40 SINDSERV - 11,40 CEF - 139,17 BV - 92,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRERFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS02,11,14,22 E 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 09/05/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. INSS - 334,27 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 09/05/2008 | 562.79 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 09/05/2008 | 22250.67 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. INSS - 1.456,48 IRRF - 48,70 CEF - 685,81 BC - 135,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. INSS - 128,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0026174 | 09/05/2008 | 16950.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMAS P/EMERGENCIA E 10 ESCADAS EMBURRACHADAS COM 02 DEGRAUS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CON-VITE N§ 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0026310 | 09/05/2008 | 2776.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 09/05/2008 | 2496.70 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 09/05/2008 | 704.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 176 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 09/05/2008 | 2679.67 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 09/05/2008 | 3503.98 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 09/05/2008 | 1375.90 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 09/05/2008 | 33.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 09/05/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 09/05/2008 | 885.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARABRISA DIANTEIRO, VIDRO DA JANELA DO MOTORISTA E VI-DRO DA JANELA LATERAL, DO ONIBUS DE PLACA MMZ2398 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 09/05/2008 | 13999.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 09/05/2008 | 6313.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 09/05/2008 | 290.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /PNEUS DA PATROL, TRATOR E CACAMBA PLACA MMT 0922 E CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, VINCULADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 09/05/2008 | 1018.75 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 09/05/2008 | 19006.20 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 1.290,01 CEF - 411,18 BC - 155,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 09/05/2008 | 1823.80 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI ESPORTIVOS, DESTINADO A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBEL DE SALAO, JUNTO A SECRETARIA DE /ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00003296690441 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ARBITRAGEM /DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 09/05/2008 | 193.84 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/05/2008 | 7274.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 484000 CEF - 83,88 BC - 55,00 IBPEM - 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 09/05/2008 | 96.92 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 09/05/2008 | 6630.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 501,20 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/05/2008 | 967.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO BRITAN, ASPITADOR 20L GT3000 220V, E UM REFRIGE-LADOR COMPAC, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 12/05/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 12/05/2008 | 1245.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS AJUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVENIO N§ 01/05RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 12/05/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 12/05/2008 | 5662.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 12/05/2008 | 1407.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 12/05/2008 | 28.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVICOS /PRETADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTORIZADO - ISSQN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 12/05/2008 | 120.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR AS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANCA O PASTORIL DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 12/05/2008 | 830.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 12/05/2008 | 257.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 12/05/2008 | 215.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 12/05/2008 | 315.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 12/05/2008 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/05/2008 | 831.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS ETONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS A IMPRESSO-RAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/05/2008 | 380.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNU 1773, OBJETIVANDO O TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE SANTA VITORIA E DO SITIO MATA FRESCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/05/2008 | 400.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA, POR CARRO PIPAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/05/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIRASE BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/05/2008 | 2126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/05/2008 | 1169.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS-COITO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/05/2008 | 291.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/05/2008 | 124.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A CRECHE TIA GLAUCEDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 12/05/2008 | 807.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0029114 | 12/05/2008 | 724.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 1360 E UM MONITOR LSC SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 12/05/2008 | 952.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0027006 | 12/05/2008 | 967.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 12/05/2008 | 731.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 12/05/2008 | 988.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, POSTOS DE SAUDE, CAPS, POLICLINICA E USINA DE LEITE PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 12/05/2008 | 701.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 12/05/2008 | 300.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA JUNTO AO SES-PB, NOS DIAS 07 A 09,18,24 A 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 12/05/2008 | 720.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 01,02,03,07, 08,09,11,14,15,16,17,22,23,28,29 E 30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 12/05/2008 | 3791.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 12/05/2008 | 800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GAE LC-002/2005, RELATIVOA MES ANTERIOR, COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF - II - ROMA, DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 12/05/2008 | 480.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO CA PS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 12/05/2008 | 180.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/05/2008 | 415.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 12/05/2008 | 415.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRODUCAO DE MUDAS ORNA- MENTAIS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JAR- DINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO 022/2008, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/05/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE TURISMO, DIVULGACAO E EVENTOS, MEIO AMBIENTE E SERCOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/05/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAO COM UM TRIO REGIONAL DE SAFONEIRO, NOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO/DIA 08/05/2008, NO SITIO GAMELAS E DISTRITO /DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 12/05/2008 | 423.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/05/2008 | 2143.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAODE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 12/05/2008 | 415.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/05/2008 | 2520.00 | 00039489841404 | GUILHERME VICTOR M. CORDEIRO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA-LELEPIPADOS PARA CALCAMENTO DA RUA ALFREDO /GUIMARAES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIADA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 12/05/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA DE 1 HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 12/05/2008 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 12/05/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 12/05/2008 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS C/ MOTORISTA NO/TRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 12/05/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12/03 A 11/04/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 12/05/2008 | 250.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE OLHO /D AGUA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 12/05/2008 | 613.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/05/2008 | 1000.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, E SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA PA-TROL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 12/05/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA, DAS CASAS EM CONSTRUCAO DO PSH, NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/05/2008 | 415.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/05/2008 | 780.00 | 00061008605468 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 13 HOTAS EM RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO E ABERTURA DE VALAS EM DEPRESSAO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZER-RA DESTA CIDADE, POR OCASIAO DE ACUMULO DE /AGUA DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/05/2008 | 350.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA MNY 9507, NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 12/05/2008 | 175.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 12/05/2008 | 175.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS -DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/05/2008 | 280.00 | 00002946067424 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA /DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, NO CORTE DE /TERRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ES-TRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 12/05/2008 | 1491.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 13/05/2008 | 1300.00 | 00072585889491 | FRANCINALDO ANJOS DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DEUMA ESCADARIA MEDINDO 25 X 1,20M, SITUADA NA RUA BICA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 13/05/2008 | 650.00 | 00003230179757 | GILVAN SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /ABERTURA DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE /DAR ACESSO AO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 13/05/2008 | 900.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE OS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 13/05/2008 | 600.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAGARAGEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 13/05/2008 | 600.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REPOSICAO DE/CALCAMENTO E CONSERTO DE CALCADA, POR OCASIAODA ABERTURA PARA CONSERTO DA REDE D AGUA DO /DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 13/05/2008 | 350.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 13/05/2008 | 250.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ATERRAMENTO /DE 20 BASES DAS CASAS EM CONSTRUCAO, NO CON- JUNTO RESIDENCIAL NO DISTRITO DE VILA MAIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 13/05/2008 | 450.00 | 00002834590427 | REGINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, ·S ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARA MANUTENCAO E /CONSERTO DA PARTE ELETRICA, NOS DIAS 01,02 E 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 13/05/2008 | 1350.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS /ARQUITETONICOS DE DIVERSAS OBRAS A SEREM REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 13/05/2008 | 220.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO CAMIO-NETA D-10 DE PLACA MNM 1293,DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 13/05/2008 | 680.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 40 X 1 M, DESTINADAS A CON- SERTO DE GALERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 13/05/2008 | 80.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DO TABU- LEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/05/2008 | 647.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CALCAMENTO E IMPLANTACAO DO ESGOTO SANITARIO DA RUA DA CACIMBA NO DISTRITO DE ROMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMA BANDA RABO DE FOGUETE, SONORIZACAO E PALCO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA, NO DIA 29/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 13/05/2008 | 600.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO"O LOBO DOSTECLADOS", POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DO PADRO-RO SÇO JOSE DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/05/2008 | 1500.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR UMA APRESENTA€ÇO MUSI- CAL, REALIZADA NO DIA 28/03/2008, POR OCASIAODA FESTA DE COMEMORACAO DA PADROEIRA SAO JOSEDO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 13/05/2008 | 415.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/05/2008 | 350.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCA -MENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 13/05/2008 | 250.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /UM PORTAO DE ESTEIRA DO POSTO DE DISTRIBUICAODO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR LEITE DE SOJA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0026760 | 13/05/2008 | 4187.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 13/05/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,07,08,17,18,22,23,29 E 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/05/2008 | 250.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE /VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE AOS SITIOS /RAPOSA, ALAGOINHA, BURACO, CARAUBINHAS E CUM-BEBA, NOS DIAS 23 E 24/04/2008, NA CAMPANHA /DE VACINACAO DE IDOSOS CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/05/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/05/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/05/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/05/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,S/N- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL-PSF-IV, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 , CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/05/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/05/2008 | 380.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS CAMPANHADE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA A GRIPE, NO DIA 03/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/05/2008 | 540.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO REFEITORIO/COZINHA DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2008, E 01 A 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/05/2008 | 978.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COSTURA DE /336 PECAS ENTRE: LENCOES, AVENTAIS, CASOLAS /PARA BALANCA, COBERTAS,DESTINADOS A PEDIATRIACLINICA CIRURGICA, MEDICA E OBSTR�TICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 13/05/2008 | 833.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MOF 1680 E MMZ 2398 E KOMBI MOF 1088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 13/05/2008 | 881.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MOF 1680 E MMZ 2398 E KOMBI MOF 1088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 13/05/2008 | 6877.00 | 00004238098498 | MARIA DAS VITORIAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM /VENCIMENTOS E LICENCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROFESSORES EFETIVOS LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 756,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 13/05/2008 | 862.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 13/05/2008 | 150.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE /ENGENHARIA E PEDAGOGIA E PROFESSORES SUPERVI-SORES, QUANDO EM VISITA AS ESCOLAS DO DISTRI-TO DO TABULEIRO, SITIO JARACATIA, UMARI, RAPOSA E CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PARA ANALISE DASITUACAO DESTAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 13/05/2008 | 400.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NOSITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 13/05/2008 | 400.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 13/05/2008 | 400.00 | 00017334729838 | LUIZ PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 13/05/2008 | 400.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 13/05/2008 | 400.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMIN-GOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 13/05/2008 | 400.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE ROCHA CIRNE, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 13/05/2008 | 400.00 | 00008813407408 | ROSICLEIDE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 13/05/2008 | 400.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, NO SITIO MATA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 13/05/2008 | 96.00 | 00003312066417 | JOSIAS DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DEPEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO FLORENTINO DA ROCHA DO SITIO GAMELAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 13/05/2008 | 150.00 | 00002745295489 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FLORENTINODA ROCHA DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 13/05/2008 | 400.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA, DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 13/05/2008 | 380.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA /TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA E PEDAGOGIA E PROFESSORES COORDENADORES /DA UFPB EM VISITA AOS SITIOS COCOS,CHÇ DO CARRO, MATA FRESCA, MANICOBA, NOVA VISTA, LARAN-JEIRAS, ROMA DE BAIXO, SLATO DO BODE, MIJONIAE MANITU DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 14,29,30/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 13/05/2008 | 400.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA, POR OCASIAODE FERIAS COLETIVAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 13/05/2008 | 400.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 13/05/2008 | 400.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE DO SITIO DOMIN- GOS VIEIRA, POR OCASIAO DE FERIAS COLETIVAS /DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 13/05/2008 | 2370.40 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACAO ALUSIVA DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM /AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 13/05/2008 | 160.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EVOL-TA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE DONZI- NHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 13/05/2008 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR A POPULACAO LOCAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MES- SES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 13/05/2008 | 1509.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES / DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PARA AS MAES DAS CRIANCAS E ADELESCEN- TES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 13/05/2008 | 6475.91 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS QUE FREQUEN- TAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 13/05/2008 | 200.00 | 00093029756491 | GILVAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO /PREDIO SITUADO A RUA CE. ANTONIO PESSOA, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CURSO DE COMPUTACAO, CONFORME PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA E O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 13/05/2008 | 250.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ACENTAMENTO /DE CERAMICA NO PREDIO SITUADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA O /CURSO DE COMPUTACAO, CONFORME PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA E O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 13/05/2008 | 2496.82 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA AS MAES CADASTRADAS E /ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 13/05/2008 | 11000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 13/05/2008 | 650.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO /PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 13/05/2008 | 80.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO /TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/05/2008 | 80.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO /TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0026662 | 13/05/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFOR-ME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 13/05/2008 | 356.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 98 FOTOS 15X21 E GRAVACOES DE FOTOS EM 02 CD S DAS ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS /NA CAMARA MUNICIPAL, ASSINATURA DAS ORDENS /DE SERVICOS DE OBRAS DE PORTARIA AOS NOVOS /CONCURSADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 13/05/2008 | 369.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO REGISTRO DE /CONVENIO DE OPERACAO PSH E REGISTRO DE ATA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 14/05/2008 | 1205.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0027855 | 14/05/2008 | 15000.00 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRA-MA PSH, COMFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 004/2005. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0027863 | 14/05/2008 | 12000.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRA-MA PSH, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 004/2005. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 14/05/2008 | 169.45 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS, BRA€ADEIRA, REGISTROS DE ALTA PRESSÇO DESTI- NADOS AOS FOLGåES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 14/05/2008 | 551.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL NAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MESD E ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 14/05/2008 | 284.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 14/05/2008 | 693.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DES FESTEJOS JUNINOS A SE-REM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 14/05/2008 | 6922.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHOES DEPLACA KFY7963,KUR2496,MMT0922,CAMINHAO MZA49 08, E MOTOCICLETA MMT0895, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE, MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONF.PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 14/05/2008 | 920.00 | 00014115883472 | MARIA DO SOCORRO DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE CALCAMENTO DA RUA PADRE GABRIEL E CONTENCAO DA ESCAVACAO DARUA DO TUNEL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 14/05/2008 | 2180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 14/05/2008 | 550.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA P/INAUGURACAO, MEDINDO 50 X 60 GRAVADA EM MARMORE, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 14/05/2008 | 2180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 15/05/2008 | 1600.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETROTECNICOS PRESTADOS EM QUADROS DE COMANDO, DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DO TABULEIRO E DO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 15/05/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/04/2008 A 30/04/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS P/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0028070 | 15/05/2008 | 7500.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO /MEDINDO 10.000 Mý, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER, LOCALIZADO NA CHA DE RILDOROCHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA A LEI DE LICITACAO DE N§ 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, NO SEU ARTIGO 24 - INCISO X, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0028088 | 15/05/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 15/05/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 15/05/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0031712 | 15/05/2008 | 4500.50 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA- PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 15/05/2008 | 416.02 | 00067545939468 | ANTONIO ENEAS PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DESCONTO IN-DEVIDO EM CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR, RELACIO-NADO A EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 15/05/2008 | 443.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE TONES E MAS-TER DESTINADO A DUPLICADORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028011 | 15/05/2008 | 5713.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVE- REIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028029 | 15/05/2008 | 5819.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVE- REIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 15/05/2008 | 504.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE, DE PROFESSORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 15/05/2008 | 653.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 653 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 15/05/2008 | 2160.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA BUSCA E EMIS-SOES DE CERTIDOES DE OBTIDOS E SEGUNDA VIA DEREGISTROS DE NASCIMENTO, REFERENTE A ORDENS /DE SERVICOS EXPEDIDAS DURANTE OS ANOS DE 2006A, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 15/05/2008 | 530.00 | 00069097720400 | DAMIAO LEONCIO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA, COM /DESTINADO AO RIO DE JANEIRO, COM FINALIDADE /DE TRANSPORTAR SEUS FILHOS, MENOR DE IDADE, PARA MORAREM COM A MAE NAQUELA CIDADE, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 15/05/2008 | 3000.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 100 HORAS DE TRATOR, DESTINADO AS FAMILIAS DO DISTRITO DO TABULEIRO, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, NOPREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO DE LAVOURAS /DE SUBSISTENCIA, APROVADO PELO CONSELHO DE ASSISTENCIA E CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 15/05/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, TERREO, /DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE- LAR E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/05/2008 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO/2008.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 15/05/2008 | 0.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 16/05/2008 | 8811.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 16/05/2008 | 9588.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 16/05/2008 | 380.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLE-TA CG 125 DE PLACA MNW 9322, PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA GUARDA MUNI-CIPAL LOCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 16/05/2008 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0028151 | 16/05/2008 | 25000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO SEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 00103/2008 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 026/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 16/05/2008 | 7929.67 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO SEO-CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 00103/2008 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 026/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028291 | 16/05/2008 | 1350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUB- MERSAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D AGUA /DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DOS SI- TIOS GAMELAS E JARACATIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITEN§ 0023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028177 | 16/05/2008 | 2240.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A PROTECAO DOS AGENTES DELIMPEZA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028185 | 16/05/2008 | 2438.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 16/05/2008 | 500.00 | 00005389352432 | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DO ROCO DA MAR- GENS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO A PARTE SUPE- RIOR DO TUNEL PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028282 | 16/05/2008 | 1303.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DA BOMBA QUESERVE PARA ABASTECIMENTO DO SITIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0028304 | 16/05/2008 | 2653.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMU-NIDADE DO SITIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 023/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 17/05/2008 | 250.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES, /DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS DO DER E DA PATROL, QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/05/2008 | 100.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 19 E 20/05/2008, CONF.LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 19/05/2008 | 443.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE TONES E MAS-TER DESTINADO A DUPLICADORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 19/05/2008 | 614.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 19/05/2008 | 695.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONES E CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 19/05/2008 | 960.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/05/2008 | 350.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSO- CIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/05/2008 | 1516.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/05/2008 | 2856.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 0082006000003-4, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007,NA COMARCA DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 20/05/2008 | 9688.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 10/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/05/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/05/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20,21,23,26,27, 28,29 E 30/05/2008, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/05/2008 | 118.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEM- BRO/2007, JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/05/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/05/2008 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE3 MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 20/05/2008 | 796.98 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMASOCIAL DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO CONVITE N§ 027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/05/2008 | 2514.10 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS-CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0028371 | 20/05/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/05/2008 | 3000.00 | 01686270000160 | JEEP CLUBE DE BANANIERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA XIX PROVA DE RALLY 4X4 DE BANANEIRAS, REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 21/05/2008 | 94.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 21/05/2008 | 0.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/05/2008 | 248.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO/,ES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 21/05/2008 | 110.00 | 00011386126420 | ROMILDO PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 22 BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA CRECHE TIA GLAUCE DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 23/05/2008 | 60.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 23/05/2008 | 3512.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 23/05/2008 | 189.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DE/RUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 23/05/2008 | 450.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES MATILDE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PULVERIZACAO DE ERVAS DA-NINHAS COM HERBICIDAS, NAS PRINCIPAIS RUAS /DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 23/05/2008 | 400.00 | 00009249169400 | MAURICIO MIRANDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A RUA SANTO /ANTONIO A ENTRADA DO SITIO CANABRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 23/05/2008 | 400.00 | 00009037461409 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA ENTRADA DO SITIO CANABRAVA AO INICIO DO SITIO JARDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 24/05/2008 | 360.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,09,18,24,25/04/2008,CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/05/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 26/05/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 26/05/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 26/05/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 26/05/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 26/05/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 26/05/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/05/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 26/05/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 26/05/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 26/05/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO / DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 26/05/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 26/05/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/05/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/05/2008 | 221.04 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 26/05/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 26/05/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 26/05/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 26/05/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/05/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 26/05/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 26/05/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 26/05/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE MAIO / DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 26/05/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 26/05/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 26/05/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 26/05/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 26/05/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 26/05/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 26/05/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 26/05/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 26/05/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 26/05/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 26/05/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 26/05/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 26/05/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 26/05/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 26/05/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 26/05/2008 | 52.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 26/05/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 26/05/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 26/05/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 26/05/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 26/05/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 26/05/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 26/05/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 26/05/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 26/05/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 26/05/2008 | 10935.14 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. IRRF - 237,90 IBPEM -704,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 26/05/2008 | 52300.68 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. IRRF - 4.628,62 IBPEM - 2.519,55 CEF - 2.613,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 26/05/2008 | 26855.34 | 00079798217420 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE VINCULADO AO PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 1.660,00 CEF - 752,62 BC - 5,00 BB - 228,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/05/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/05/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/05/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 26/05/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 26/05/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 26/05/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 26/05/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 26/05/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 26/05/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 26/05/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 26/05/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 26/05/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 26/05/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 26/05/2008 | 52.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 26/05/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 26/05/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 26/05/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 26/05/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 26/05/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 26/05/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 26/05/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 26/05/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 26/05/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 26/05/2008 | 280.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 04,10,16,22/04, 12 E 16/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 26/05/2008 | 300.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-LETA DE DETRITOS SANITµRIOS DE DUAS FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLAN-GE RAIMUNDO E COLEGIO JOAO PAULO II, NO DIS- TRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 26/05/2008 | 300.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 26/05/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 26/05/2008 | 480.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRASE MOVEIS DAS ESCOLAS E DISTRIBUICAO PARA AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 26/05/2008 | 480.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRASE MOVEIS DAS ESCOLAS E REDISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 26/05/2008 | 64.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 26/05/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 26/05/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA APRESENTA€ÇO/DO PROGRAMA RADIOFONICO DESTA PREFEITURA, P/ DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NA RADIO INTEGRA€ÇO DO BREJO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/05/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 26/05/2008 | 4800.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE UMA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA QUE VISA AVA-LIAR O DESENPENHO DA ADMINSITRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 094/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 26/05/2008 | 120.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E INSS, NOS DIAS 18 A 20/05/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 26/05/2008 | 550.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICRO SYSTEM MHC-EC55 160RMS SONY DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 26/05/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHECO- DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 26/05/2008 | 200.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPIANA GRANDE- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE/MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,18,24/04,06/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029173 | 26/05/2008 | 1285.44 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DO DER, CON- FORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029181 | 26/05/2008 | 6043.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,CAMINHOES KFY7963,KUR2496,MMT0922,CAMINHONETA D-10 DE PLA-CAMZA4908 E MOTOCICLETA MMT0895,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2008,CONF.TOMADA DE PRECO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 26/05/2008 | 1300.00 | 00006261843473 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO NAINSTALACAO DA REDE HIDRAULICA NO CONJUNTO MEIRELES BARROS E INSTALACAO DE 20 RESIDENCIAS /LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MU-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 26/05/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM INTUITO DE TRANSPORTAR O CHEFE DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 26/05/2008 | 500.00 | 00040336948468 | JOSE FILGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA, CONTRUCAOD E CARCA E ACENTAMENTO /DE CERAMICA DO CHAFARIZ PUBLICO DO SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0029220 | 26/05/2008 | 42766.73 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESCA HIDRAULICA LOCALIZADA NA RUA DE ACESSO AO TUNEL NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.022/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 26/05/2008 | 409.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS VEICULO FORD KA DE PLACA MMO00 86 E GOL DE PLACA MNW6731, PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029246 | 26/05/2008 | 689.73 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE 4T, DESTINADO AO TRATOR /AGRICOLA TL85 ECONOMICO E MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA DZP1096, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2008,CONF.TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 27/05/2008 | 760.00 | 00005132733441 | ADRIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA DZP 1046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, OBJETIVANDO A FISCALIZACAO DO CORTE DE TERRA, DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008, CONFORME /CONTRATO N§ 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 27/05/2008 | 330.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 04 PNEUS DO /TRATOR E 05 PNEUS DO CARROCAO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 27/05/2008 | 82.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO CA-CAMBA MMT 0922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 27/05/2008 | 1600.00 | 00072586354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MZA 4908, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A ADMINISTRA- CAO PUBLICA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N§ 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 27/05/2008 | 600.00 | 00076832538472 | LUIZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA E /TRNASPORTE DE 12 CARRADAS DE PISARRO DESTINA-DAS AO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 27/05/2008 | 2800.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DO/SHOW PIROT�CNICO, POR OCASIÇO DA COMEMORACAO/DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIONO DIA 06/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 27/05/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 27/05/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 27/05/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 27/05/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 27/05/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 27/05/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 27/05/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 27/05/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR¦ JOSEANA DEOLIVEIRA PAIXAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 27/05/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 27/05/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 27/05/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 27/05/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 27/05/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 27/05/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 27/05/2008 | 120.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COSNTRUCAO DE CASAS /POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PSH, JUNTO A CONSTRUTORA MAIS ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 27/05/2008 | 300.00 | 00006926303410 | EVERALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO REVESTIMENTO COM RETROCOS DE CERAMICAS NA FACHADA DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 27/05/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 27/05/2008 | 9588.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 27/05/2008 | 421.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 27/05/2008 | 421.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 27/05/2008 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNT 0762, VINCULADO AO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 27/05/2008 | 2842.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECUPERACAO /NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM MONTEGRA EDESMONTAGEM DOS MESMOS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNT0762, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS /ALUNOS DA REDE DE ENSINO DUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 27/05/2008 | 1015.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MMZ 2398 E KOMBI MOF1088, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 27/05/2008 | 400.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 27/05/2008 | 800.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE DE INJECAO ELETRONICA E PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MOF 1088,VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/05/2008 | 600.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA AREA DA ESCOLA DO SITIO GAME-LAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 27/05/2008 | 600.00 | 00010824415701 | JOAO DOUGLAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE12 OFICINAIS COMO CONTADOR DE ESTORIAS, NAS /ESCOLAS DOS SITIOS SALTO DO BODE, ROMA DE BAIXO, MANITU, JATOBA DE BAIXO, LAGOA DO MATIAS, DISTRITO DE ROMA E MAIA, ANTONIO ZOUTINHO DEMEDEIROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/05/2008 | 600.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ANGICOS A SITIO GAMELAS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULOD DE PLACA MNQ33 84, NO PERIODO DE 11/03 A 10/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TURNO DA NOITE NO TRAJETO SITIO /JARACATIA AO TABULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04A 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 27/05/2008 | 940.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 47 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 27/05/2008 | 518.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PESAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MMN8726 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/05/2008 | 680.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 02,05,06,07, 08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,23,24E 26/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO EPINTURA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF-VII, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 27/05/2008 | 450.00 | 00006046848431 | LUIZ EALTER FELIPE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE UM FREEZER, COM REPOSICAO DE PECAS, PER- TENCENTES AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DISTRIBUICAO DE LEITE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 27/05/2008 | 300.00 | 00006046848431 | LUIZ EALTER FELIPE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE UMA GELADEIRA,COM REPOSICAO DE PECAS, PER-TENCENTES AO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 27/05/2008 | 762.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2008, CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/05/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DO ENCONTRO DE AGENTE DE SAUDE E ENTREGA DE CARTEIRAS DE TRABALHOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/05/2008 | 940.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO, DA /SEDE DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZOANA URBANA E RURAL E UNIDADES DE SAUDE /DA FAMILIA PSFs-I,II,III,IV,V,VI,IX, NOS DIAS22,23,24,28/04/2008 E 05,07,13 E 14/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 28/05/2008 | 120.00 | 00020440146453 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, NOS DIAS 24 A 26/03/2008.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 28/05/2008 | 145.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECARGA DE /CARTUCHOS HP 1020, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/05/2008 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0029661 | 28/05/2008 | 15500.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAO REPETIDORA COMPOSTA DE 02 RADIO MOD VX3200,SOW,COM DUPLEXADOR,INTERFACE,FOMTE DE ALIMENTCAO,ANTENA COLINEAR,CABO COAXIAL E CONECTORES, 10 AP.TRANS. COM APARELHO RECEPTOR INCOP DE SIS-TEMA BONC. P/ESTACAO CONTROL MOD. VX160V,DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL,CONF.CONVITE 28/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 28/05/2008 | 297.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 28/05/2008 | 136.10 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRALHA-RIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/05/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ESTREIA DO GRUPO TEATRAL FLO DO SE- DRO, APRENSTADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 28/05/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DO GRUPO FOLCLORICO LEZO DA GRUTA DA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/05/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DE POSSE DA TERRA AOS AGRICULTORES DEAREAS DE ACENTAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/05/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DA PRIMEIRA COMPRA LOCAL DIRETA A /AGRICULTORES, PROGRAMA IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EMEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO E GOVERNO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/05/2008 | 308.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 29/05/2008 | 447.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 29/05/2008 | 240.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 29/05/2008 | 360.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 29/05/2008 | 348.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 29/05/2008 | 286.00 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 29/05/2008 | 320.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 29/05/2008 | 292.60 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 29/05/2008 | 258.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 29/05/2008 | 211.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 29/05/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 29/05/2008 | 402.00 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 29/05/2008 | 294.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 29/05/2008 | 430.10 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 29/05/2008 | 384.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 29/05/2008 | 284.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 29/05/2008 | 300.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 29/05/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 29/05/2008 | 452.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 29/05/2008 | 297.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 29/05/2008 | 312.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 29/05/2008 | 338.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 29/05/2008 | 421.70 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 29/05/2008 | 457.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 29/05/2008 | 298.80 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 29/05/2008 | 258.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 29/05/2008 | 265.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 29/05/2008 | 525.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 29/05/2008 | 340.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/05/2008 | 432.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 29/05/2008 | 350.50 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/05/2008 | 429.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 29/05/2008 | 360.50 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/05/2008 | 376.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/05/2008 | 386.10 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/05/2008 | 179.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 29/05/2008 | 270.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 29/05/2008 | 429.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 29/05/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 29/05/2008 | 262.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/05/2008 | 320.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 29/05/2008 | 320.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 29/05/2008 | 323.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/05/2008 | 304.20 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 29/05/2008 | 252.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 29/05/2008 | 285.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 29/05/2008 | 297.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/05/2008 | 600.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE DOIS MOTORES, PERTENCENTE AO /ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/05/2008 | 2900.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02-SPLIT ARCONDICIONADO 12k CONSUL, DESTINADO AO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/05/2008 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/05/2008 | 2638.74 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE /MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/05/2008 | 1319.37 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE /MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/05/2008 | 92967.35 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO DE 2008. INSS - 6.048,25 BV -1.415,23SINDSERV - 326,10 CEF -1.554,37 BC - 195,00 BB - 3.465,11 IBPEM - 140,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/05/2008 | 435.00 | 00060836105400 | MARIA DO ROSARIO L DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRASPORTE /CONCEDIDA AOS PROFESSORES LIGADOS A REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2008, CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/05/2008 | 1310.60 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/05/2008 | 62789.07 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. IR-6,23 INSS - 3.062,09 IBPEM - 1.487,53 BC-225,00 BC-225,00 CEF-1.264,54 SINDSERV-26,12 PA - 89,80 BB -1.475,18 BV - 699,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/05/2008 | 810.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 025/2005, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/05/2008 | 1877.70 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/05/2008 | 74990.60 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 7.631,34 CEF-2.424,73 BC-25,00 BB - 1.645,87 BV -1.456,96 PA-114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/05/2008 | 1877.70 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/05/2008 | 4905.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/05/2008 | 109014.97 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. IRRF-4,35 IBPEM - 10.933,86 INSS - 92,80 SINDSERV - 16,20 CEF - 1.485,28 BC - 50,00 BV-2.016,73 BB - 5.222,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/05/2008 | 790.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DEEXTINTORES COý E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS /DE COý DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/05/2008 | 14128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs,I,II,III,IV,V,VI,VIII E IXDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/05/2008 | 12950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE /HIPERTEN- CAO ARTERIAL E DIABETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI, VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0030473 | 29/05/2008 | 6980.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE/SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL EMAIO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/05/2008 | 5040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA HIDRATACAO INTRAVENOSA,DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0030490 | 29/05/2008 | 5120.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/05/2008 | 955.40 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/05/2008 | 47379.29 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 1.361,00 IBPEM - 1.780,21 BC - 100,00 BB - 1.016,30 CEF - 609,89 IRRF - 1.185,84 BV - 381,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/05/2008 | 8102.68 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 247,50 IRRF - 68,37 INSS - 299,28 BC - 20,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/05/2008 | 2650.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 110,00 IRRF - 175,08 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/05/2008 | 1922.07 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 136,95 INSS - 33,60 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/05/2008 | 3813.41 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 396,33 BC - 5,00 BV - 229,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/05/2008 | 75.44 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/05/2008 | 2924.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA POLICLINICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 73,20 IBPEM - 158,84 CEF - 109,56 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/05/2008 | 2111.60 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 147,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/05/2008 | 34.14 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/05/2008 | 5350.00 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. IRRF - 116,16 IBPEM - 495,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/05/2008 | 1307.61 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/05/2008 | 725.00 | 00013223097449 | SONIA MARIA DE LEMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITORA /NAS AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA 1¦2¦3¦ /EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS,ENFERMEIROS,DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM DQAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/05/2008 | 725.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITORA /NAS AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA 1¦2¦3¦ /EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS,ENFERMEIROS,DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM DQAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs,DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/05/2008 | 533.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/05/2008 | 3738.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/05/2008 | 2696.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/05/2008 | 600.00 | 00000780368878 | EDUARDO DAVID DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO GAMELAS E DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/05/2008 | 2330.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TROCA E PELI-COLA FUME DAS JANELAS DA RECEPCAO, ENFERMA- RIAS DA CLINICA MEDICA, OBSTETRICA, DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/05/2008 | 12286.34 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/05/2008 | 7906.89 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/05/2008 | 150.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DONZINHA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/05/2008 | 1815.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS E DE PINTURA, DESTINADOS A CONFECCAOE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031160 | 30/05/2008 | 15561.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2398,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/05/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/05/2008 | 800.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 205/2006 E 2006/2007, DE /ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 041/1991 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/05/2008 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,23,24,28 e 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/05/2008 | 273.12 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/05/2008 | 14886.60 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 1.116,67 IRRF - 27,23 BC - 10,00 CEF - 237,70 BB - 862,85 BV - 594,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/05/2008 | 133.81 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/05/2008 | 10441.85 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 230,12 IBPEM - 310,35 CEF - 542,78 BC - 55,00 BB - 419,69 PA - 478,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS AJUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVENIO N§ 01/05RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/05/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/05/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/05/2008 | 380.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLE-TA CG 125 DE PLACA MNW 9322, PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA GUARDA MUNI-CIPAL LOCAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/05/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/05/2008 | 300.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIA CONCEDIDAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 10,13/03, /08,09,13,14/05 E 06,07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/05/2008 | 90.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 36 FOTOS 10X15 DOS SERVICOS DE REFORMA DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PRO- GRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/05/2008 | 5827.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/05/2008 | 3367.56 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/05/2008 | 300.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,11,16 E 22/04/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCES- SO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/05/2008 | 938.44 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/05/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I C M S EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/05/2008 | 252.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1073/2005, /CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRIBUNAL DO /TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/05/2008 | 1014.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITOS JUDICIAIS, PROCESSO 1155/2005, /CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRIBUNAL DO /TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/05/2008 | 17.07 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/05/2008 | 4826.35 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE MAIO DE 2008. INSS - 170,08 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/05/2008 | 51.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/05/2008 | 2250.33 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 187,22 CEF - 58,72 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/05/2008 | 200.00 | 00003600027492 | MARIA APARECIDA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRA-MA DE CORRECAO DE FLUXO, SE LIGA, NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | RECONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DO CENTRO PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0030830 | 30/05/2008 | 59728.40 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA RECONSTRU- CAO DO CENTRO DO IDOSO IO-IO DECO, LOCALIZADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 021/2008. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00091079330453 | CREUSA BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CURTO PARA PAGA-MENTO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, E LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0031151 | 30/05/2008 | 1474.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/05/2008 | 830.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2008 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/05/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/05/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/05/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/05/2008 | 80.00 | 00002286725462 | SANDRA CANDIDO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA. ADRIANA /FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDR N§ 198/2001., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/05/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/05/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/05/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/05/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/05/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/05/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/05/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/05/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/05/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/05/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/05/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/05/2008 | 500.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CONSE- LHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA PREPARACAO E APURACAO DA ELEICAO PARA O /CONSELHO TUTELAR, CUJO O PROCESSO TEVE INICIONO DIA 16 DE ABRIL E ELEICAO NO DIA 06 DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/05/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/05/2008 | 350.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREENCHIMENTODE CADASTRO DE PESSOAS CARENTES E REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/05/2008 | 700.00 | 00058240403468 | JOAO EVANGELISTA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESI- DENCIA POSE ENCONTRAR ESTADO PRECARIO DE CON-SERVACAO, CORRENDO RISCO DE DESABAMENTO,CON- FORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/05/2008 | 2780.00 | 00002564223460 | SEVERINA LUCIA NASCIMENTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE SUA RESI- DENCIA POSE ENCONTRAR ESTADO PRECARIO DE CON-SERVACAO, CORRENDO RISCO DE DESABAMENTO,CON- FORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030961 | 30/05/2008 | 1521.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E /ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO DER, QUANDO EM MA-NUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0030970 | 30/05/2008 | 2446.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/05/2008 | 294.60 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/05/2008 | 11670.60 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 863,02 CEF - 762,47 BB - 670,89 BV - 323,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/05/2008 | 1041.27 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖ-PIO, RELATIVO AO MÒS DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/05/2008 | 32102.83 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 3.200,11 PA - 222,08 CEF - 818,83 BC - 10,00 BB - 985,04 BV - 1.830,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/05/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE TURISMO DO ESTADO, NOS DIAS 06,07,12,13,20E 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030988 | 30/05/2008 | 1973.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR / AGRICOLA TL85 ECONOMICO E MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA DZP1096, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2008,CONF.TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0030996 | 30/05/2008 | 409.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD/KA MNP00 86 E GOL MNW8731, PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AEMATER, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 02/06/2008 | 415.00 | 00021973920425 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 02/06/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 02/06/2008 | 570.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MMQ 5321, PARA SERVICO DA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE NOS SITIOS PORTEIRAS, UMARI, JARACATIA, CABOCLO, ALAGOINHA E CHA DE LINDOLFO E AO DISTRITO DO TABULEIRO NOS DIAS 10,14,17,18,19,22,24,25,27 E 31 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 02/06/2008 | 415.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DAESTUFA DE PRODUCAO DE MUDAS PARA REVITALIZA- CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 02/06/2008 | 2325.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/06/2008 | 399.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 57 REFEI€åESDESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DO DER,OPERADORESDE MµQUINAS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS /MESES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 02/06/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA, DAS CASAS EM CONSTRUCAO DO PSH, NO CONJUNTO ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 02/06/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA D/0,5HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 02/06/2008 | 200.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,12,16,21 E 26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 02/06/2008 | 220.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 02/06/2008 | 250.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIA 06,13,14,20 E 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, E SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA PA-TROL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 02/06/2008 | 250.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 02/06/2008 | 415.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E/COMSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTOS D AGUA DO SITIO PORTEIRAS, DES-TE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 02/06/2008 | 415.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 02/06/2008 | 104.40 | 24286460000196 | TOK DECORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SERRALHARIAMUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033090 | 02/06/2008 | 467.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/06/2008 | 113.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRALHARIA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 02/06/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.6 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 02/06/2008 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ALAGOA NOVA PARA APRESENTACAO DOS PRATOS REGIONAIS NO CURSO DE GASTRONOMIA, NOS DIAS 09 E 14/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO EM ESTUDIO DE JINGLES, VINHETAS E PROPAGANDAS /DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22,23 DE JUNHO DE 2008,PARA DIVULGACAO EM RADIOS E CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/06/2008 | 600.00 | 00008256494476 | NATALIA DA SILVA NOGUEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOW 0439, PARA FICAR A DISPOSICAO DA COMISSAO DE EVENTOS NO PERIODO DE 13 A 20/06/2008,POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS DAS FESTIVIDADESJUNINAS, PARA TANSPORTE DE MATERIAIS PARA OR-NAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0033057 | 02/06/2008 | 9600.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DO/SHOW PIROT�CNICO, POR OCASIÇO DA 4¦ ELIMINATORIA DO FORRO FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 02/06/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 02/06/2008 | 227.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PLASTI-CA, DESTINADA A PROTECAO DO SHOW PIROT�CNICO POR OCASIAO DA 4¦ ELIMINATORIA DO FORRO FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 02/06/2008 | 40.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTEDESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0031887 | 02/06/2008 | 1590.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 02/06/2008 | 167.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 02/06/2008 | 161.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 02/06/2008 | 270.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/06/2008 | 150.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS INDI-CATIVAS EM ACRILICO, DESTINADA A SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 02/06/2008 | 299.20 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, QUANDO EM TRABALHO EXTRASREALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 02/06/2008 | 427.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 02/06/2008 | 480.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDAS /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A CEPAM E DR.JONSONH ABRANTES, NOS DIAS 05,07,13,15,19,21,27 E 28/05/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 02/06/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DAS P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 02/06/2008 | 200.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DISTINADOS /AOS PEDREIROS RESPOSAVEIS PELA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 02/06/2008 | 350.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS, DISTINADOS /AOS VILANTES NOTURNO DESTA PREFEITURA, DURAN-TE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0031828 | 02/06/2008 | 420.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOUROE6C35 BRANCO ESMALTEC, DESTINADO AO PREDIO /SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0031836 | 02/06/2008 | 8760.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS /EM EUCATEX COM PERFIS DE ENCAIXE EM ACO, POR-TAS DE EUCATEX M50 COM FECHADURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/06/2008 | 415.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/06/2008 | 1120.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE167REFECOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES /QUANDO EM VIGILANCIA OSTENSIVA NAS RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 02/06/2008 | 400.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGACAO / DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE/ NA RADIO INTEGRACAO DO BRAJO, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/06/2008 | 300.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG8994, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AOS DISTRITOS DE ROMA,TABULEIRO E VILA MAIA, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 02/06/2008 | 330.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 APARELHOSTELEFONICOS, DESTINADOS AOS RAMAIS PERTENCEN-TES AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 02/06/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 02/06/2008 | 1000.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO ASERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 02/06/2008 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 02/06/2008 | 320.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS CARIBE SUPER ESMALTEC, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEI- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037672 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 12/04 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/06/2008 | 320.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 20,26,27,29,30/05,03,04 E 10/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/06/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 02/06/2008 | 415.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSORLICENCIADO POR PROBLEMA DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 02/06/2008 | 210.00 | 00004776087448 | MARIA JOSE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS EM SALA DE AULA COMO PROFESSORA VINCULADO AO MAGISTE-RIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005173454474 | ALAN SERGIO SILVESTRE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA MNU 1773, OBJETIVANDO O TRANSPOR-TE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE SANTA VITORIA E DO SITIO MATA FRESCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 02/06/2008 | 300.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO REGIONAL DE SAFONEIRO,EM UMAAPRESENTACAO NO SITIO JARACATIA, NO DIA 10/05/2008, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALINOS DA ESCOLA DO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0032255 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0032263 | 02/06/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, OBJETIVANDO O TRANSPORTE /DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DE PER-CURSO 1500KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032271 | 02/06/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 12/04A 11/05/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032280 | 02/06/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/04 A 11/05/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032298 | 02/06/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/04 A11/05/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032301 | 02/06/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 02/06/2008 | 200.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2008, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/06/2008 | 500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD7911, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS DIAS 10,28,29 E 30 DE ABRIL /DE 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032361 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/04A 11/05/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032379 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /11/04 A 11/05/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032387 | 02/06/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/06/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032409 | 02/06/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032417 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A/11/05/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 02/06/2008 | 750.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA /TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11,18 E 20/05/2008, TRANSPORTANDO MATERIAIS /PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 02/06/2008 | 240.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,30/04,08 E 21/05/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/06/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0032476 | 02/06/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, JOAO PESSOA E AREIA NOS / DIAS 12/04 A 11/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/06/2008 | 415.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 02/06/2008 | 415.00 | 00017334729838 | LUIZ PORFIRIO DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 02/06/2008 | 415.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CADERNOS, MOVEIS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 02/06/2008 | 500.00 | 00090601408853 | JOSE MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO DE PLACA MMS 0542, PARA TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO PERÖODO DE 10 A 14/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0032913 | 02/06/2008 | 4725.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0032921 | 02/06/2008 | 13762.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DA SEC DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 02/06/2008 | 235.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 02/06/2008 | 105.00 | 00058636684404 | ISIS REBECA BELTRAO S. SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS EM SALA /DE AULA NA FUNCAO DE PROFESSOR, EM HORARIOS /EXCEDENTES, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2008, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 02/06/2008 | 6693.10 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032964 | 02/06/2008 | 14591.85 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE DE PLACA MNZ8654, MMX3175,MOF1680,MNZ2398,MNT0762, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA/REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 0004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032972 | 02/06/2008 | 5128.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE DE PLACA MOF 1088,MNG9535,MOR2519,MOR2539 VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032981 | 02/06/2008 | 8992.20 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOR-2519, MNG9535, MNG2905, MOF1088 VINCULADOS ASATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/06/2008 | 370.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DO /VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ2398, VINCULADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/06/2008 | 590.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO ECONSERTO DE DIVERSOS MOVEIS, PERTENCENTES A /SECRETARIA DA EDUCACAO DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/06/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ANGICOS A SITIO GAMELAS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULOD DE PLACA MNQ33 84, NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMO AO SI-TIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033031 | 02/06/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/04 A 11/05/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0033065 | 02/06/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033120 | 02/06/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA /DE LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO MANHA, CABOCLO/ JARACATIA/TABULEIRO/CHA DE LINDOLFO/BANANEI- RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO DE 12/04/ A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033138 | 02/06/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033146 | 02/06/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BNANEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0033154 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/04 A 11/05/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0034487 | 02/06/2008 | 2496.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 02/06/2008 | 2250.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERA- NEIO DE PLACA IHR6811, PARA TRANSPORTE DE ME-DICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOS-PITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PESSOA P/REA-LIZAR TRATAMENTO NAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02,06,07,08,16,27,29 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/06/2008 | 3292.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 24 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,08,14,15,22 E 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 02/06/2008 | 800.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 02/06/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05,06,08, 10,11,12,14,15,17,19,20,22,23,24,26,27,29,30 E 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 02/06/2008 | 450.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NA ES-PECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 02/06/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 02/06/2008 | 240.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,29 E 30/05/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 02/06/2008 | 4250.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,11,/17,18,23,24,30 E 34/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 02/06/2008 | 6140.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 307 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 02/06/2008 | 860.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA E AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE, QUANDO EM TRABALHOS NOSSITIOS ALAGAMAR, OITICICA E CAJAZEIRAS, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 02/06/2008 | 200.00 | 00002813527475 | CASSIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA JUSTICA ELEITO- RAL NOS DIAS 05,06,15,16 E 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 02/06/2008 | 417.25 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE OBSTETRIANO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 02/06/2008 | 190.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO E RECUPERACAO DE GAS COM TROCA DE /PECAS EM UM FREEZER DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032859 | 02/06/2008 | 1006.95 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG2905 VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CON-VITE DE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 02/06/2008 | 933.45 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIORINO PLACA MNC8756 E MNC8726 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032875 | 02/06/2008 | 1664.25 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNC8726, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032883 | 02/06/2008 | 1260.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0032891 | 02/06/2008 | 901.74 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CLINI-CA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS E POLICLI-NICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032905 | 02/06/2008 | 1834.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /04,18 E 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/04, 06,13,20 E 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02,09,16,23,30 E 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 02/06/2008 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 02/06/2008 | 185.15 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATO-RIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE MEDICO OBSTETRICO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 02/06/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO /OBSTETRICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 04,18 E 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 02/06/2008 | 162.24 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE COMO /MEDICO OBSTETRICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00001219640433 | ALLAN SEFFERT LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS08,15 E 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDOPACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATA- MENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 05,06,08,09,12,13,14,19,20 E 26/05/2008, CON-FORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNIC. N§106/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 02/06/2008 | 320.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EMCARATER DE EMERGENCIA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 05,06,10,12,13/04, 04,10,13,15 E 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 02/06/2008 | 3534.46 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0032778 | 02/06/2008 | 18.90 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE ARDESTINADO AO VEICULO FIORINO MNQ 6744, PER TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032786 | 02/06/2008 | 47.25 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNO 67 44, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CON-VITE DE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 02/06/2008 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A PACIENTESEMCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 02/06/2008 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 02/06/2008 | 732.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE FABRICA-CAO DE LEITE DE SOJA, DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 02/06/2008 | 940.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 47 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 03/06/2008 | 1300.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 (CEM) CAMISAS EM POLO DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS /AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/06/2008 | 905.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/06/2008 | 220.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO AM-BULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033294 | 03/06/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DA POLICLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO,REL.A MAIO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/06/2008 | 1620.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NOVENTA CAMISAS FIO 30, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO E48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS POLO DESTINADO /AO FARDAMENTO PARA OS AGENTES PEVA E VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 03/06/2008 | 1626.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033197 | 03/06/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO, ANTONIO DE MEDEIROS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-CINIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033201 | 03/06/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037524 | 03/06/2008 | 15561.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2398,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0033227 | 03/06/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 03/06/2008 | 700.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 7M X 0,85M DESTI-NADA AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 03/06/2008 | 120.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NOS DIAS 02 E 30 DE MAIO DE 2008, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/06/2008 | 3.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 03/06/2008 | 1125.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FREQUEN-TAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 03/06/2008 | 1050.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A LANCHES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DAS BENEFICIA-RIAS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 03/06/2008 | 1300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRES-TADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO, ORGALIZADO PELA SECRETA -RIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEABRIL, MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033171 | 03/06/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS CASAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL "NOVA ESPERANCA" NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0033189 | 03/06/2008 | 2112.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS PRACAS ADELSON LUCINA, DABANDEIRA, EPITACIO PESSOA, TERMINAL RODOVIA- RIO PUBLICO E PREDIO SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 04/06/2008 | 1999.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 75 METROS DECALHA DE ZINCO DESTINADO AO PREDIO DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 04/06/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 04/06/2008 | 7985.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS INSTALA-COES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 04/06/2008 | 65.00 | 00003068091411 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOSEXTRAS PRESTADOS PELA SERVIDORA VINCULADA AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 04/06/2008 | 1684.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJAS,PRATPS, CAFETEIRA, XICARAS, E LANTERNA DE EMER- GENCIA, DESTINADOS A COPA DO PREDIO SEDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0033448 | 04/06/2008 | 17534.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVITE DE N. 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0033456 | 04/06/2008 | 4143.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 04/06/2008 | 6410.88 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033481 | 04/06/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACAMNO6744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/06/2008 | 23874.57 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM - 1.570,03 BB - 75,31 INSS - 496,75 PA - 220,40 BC - 55,00 CEF - 82,76 BV - 124,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 05/06/2008 | 100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA REVISAO NA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0036366 | 05/06/2008 | 2825.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0033545 | 05/06/2008 | 366.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE DE N. 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0033553 | 05/06/2008 | 2200.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/06/2008 | 729.77 | 00001416342435 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VENCI -MENTOS, RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DOS EM-PRESTIMOS EM CONSIGNACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0033952 | 05/06/2008 | 2683.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 8654,VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.14/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 05/06/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 05/06/2008 | 50.00 | 00028838033404 | MARIA MARCIVANIA L.N. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS EM PASSEIO CULTURAL, NO DIA 06/06/2008, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 05/06/2008 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 05/06/2008 | 220.23 | 00002537359470 | SEVERINO JOSE DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VENCI -MENTOS, RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DOS EM-PRESTIMOS EM CONSIGNACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 05/06/2008 | 240.00 | 00016200292434 | MARTHA HELENA DE ALMEIDA TRAVASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARADESPESAS COM ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA PAR-TICIPACAO DO SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17/06/2008, REPRESENTANDO O ARTESANATO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 06/06/2008 | 227.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUACAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 06/06/2008 | 1500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITOS DE TABOLEIRO, OLHO D AGUA E JARACATIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 06/06/2008 | 1200.00 | 00092873685468 | RUTHNEIA ROCHA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) TRAJES MASCULINOS /COMPOSTO DE CALCA, CAMISA, LENCO E CHAPEU PARA A QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0033332 | 06/06/2008 | 1995.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 28 HORAS E 30MINUTOS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS /PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 06/06/2008 | 2511.05 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS /DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DO IDOSO IOIO DECO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJ. AUGUS-TO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 06/06/2008 | 640.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 03,04,07,11,12,19,20,27 E 28/03 E 02,03,08,09,17,18 E28/04/08, CONF.LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0033529 | 06/06/2008 | 3960.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0033537 | 06/06/2008 | 3287.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 06/06/2008 | 3000.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 06,07,08,12,13,14,20,21,22,27, 28 E 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 06/06/2008 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE (ANGIOGRAFIA CERE-BRAL DIGITAL) NA SRA. JOSEFA MARIA DA CONCEI-CAO, POR SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 06/06/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 02,05,09,16,23 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 06/06/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,07,09,12, 15,16,19,21,22,23,26,29 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 06/06/2008 | 2400.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22, 29 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 06/06/2008 | 1500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 06/06/2008 | 150.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTEXTUALIZACAO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA-CAPS, JUNTO AU AUDITORIO DAREITORIA-UFPB-CEFOR/SES-PB, NOS DIAS 28 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 09/06/2008 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM CA-RATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 03,04,05,07,10,11,14,15,17 E 18/03/2008, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNIC. N§106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0033600 | 09/06/2008 | 1310.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DE 51-AGENTES COM.DE SAUDE, 06-AGENTES DE VIGSANITARIA E 09-AGENTES DE EDEMIAS DOS PSF I, II,III,IV,V,VI,VII E VIII, PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE PREVENSAO A DENGUE, TU -BERCULOSE, DIABETES E TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/04 A 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/06/2008 | 455.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA QUITACAO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE EMATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 09/06/2008 | 218.07 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 09/06/2008 | 8729.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IBPEM -91,30 INSS - 541,92 BC - 60,00 CEF - 132,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 09/06/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 09/06/2008 | 3746.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 BV - 92,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 09/06/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. INSS - 252,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 09/06/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 09/06/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. INSS - 128,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 09/06/2008 | 587.02 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 09/06/2008 | 22181.02 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. INSS - 1.460,96 IRRF - 38,28 CEF - 685,81 BC - 135,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 09/06/2008 | 21594.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. INSS - 1.460,96 IRRF - 38,28 CEF - 685,81 BC - 135,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 09/06/2008 | 72.69 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/06/2008 | 2073.00 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 165,84 CEF - 100,61 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 09/06/2008 | 1020.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 09/06/2008 | 1023.16 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 09/06/2008 | 19710.20 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 1.326,01 CEF - 411,18 BC - 155,00 BB - 49,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 09/06/2008 | 120.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE OR-GANIZADORAS E FILMAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINANA PRACA EPITACIO PESSOA, POR OCASIAO DA VISITA DE MEMBROS DO MINISTERIO DA CULTURA EEMBRATUR A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 09/06/2008 | 704.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM TRANSFORMA-DOR, DESTINADOS A INSTALACAO PARA FORRO FEST A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 09/06/2008 | 193.84 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 09/06/2008 | 7293.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 486,32 IBPEM - 45,65 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 09/06/2008 | 72.69 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 09/06/2008 | 6825.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 492,80 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 09/06/2008 | 1270.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAODE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/06/2008 | 650.00 | 00084063980430 | EDILANE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VESTES PARA ASQUADRILHA JUNINAS, POR OCASIAO DA FILMAGEM /QUANDO EM VISITA DOS MEMBROS DO MINISTERIO DACULTURA E EMBRATUR NO DIA 07/06 E APRESENTA -CAO A COMITIVA DO REI DE MARROCOS NO DIA 12/ 06/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/06/2008 | 282.00 | 00004491335400 | JOAO RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 URUPEMAS E 07 CHAPEUS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPIACIO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/06/2008 | 21775.45 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DO CONTRATO /PARA CONCLUSAO DA RESTAURACAO DO CONJUNTO AR-QUITETONICO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA,CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0048/2007. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 10/06/2008 | 1806.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/06/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REP. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 10/06/2008 | 2797.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 10/06/2008 | 22453.86 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 10/06/2008 | 13370.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 10/06/2008 | 15826.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATI-VO A ACAO DE EXECUCAO NR.00537.2003.010.13.00-7.BLOQUEIO DA VARA DO TRABALHO DE N.481/08. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/06/2008 | 1284.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 10/06/2008 | 237.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 10/06/2008 | 507.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 10/06/2008 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/06/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 10/06/2008 | 220.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXAS DE MADEIRAS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0033910 | 10/06/2008 | 3040.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MÓVEIS PARA ESCRITÕRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONG. C/04 LUGARES PRC, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE DE N.031/08 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 10/06/2008 | 1455.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, AUTO-MOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/06/2008 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, AUTO-MOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 10/06/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0035084 | 10/06/2008 | 9500.00 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MÓVEIS PARA ESCRITÕRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS,DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0035092 | 10/06/2008 | 1776.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORESDE PAREDE E COLUNA, MESA ESCRIVANINHA COM GA-VETAS, CADEIRAS PRESIDENTE, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034037 | 11/06/2008 | 5684.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS /MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE MAIO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 11/06/2008 | 600.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,08,09,16 E27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 11/06/2008 | 480.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CA-BOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 11/06/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0034070 | 11/06/2008 | 4050.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS ATODAS EQUIPE DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTA, TECNICOS DE ENFERMAGENS AGENTES DESAUDE, POR OCASIAO DO PROJETO DE INTRODUTORIOEM EDUCACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES EMSAUDE DA FAMILIA DA PARAIBA-CER, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/05 E 02 A 06 E 09 A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0034088 | 11/06/2008 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE VILA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 11/06/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO / N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 11/06/2008 | 2508.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04-ARMARIO /DE ACAO, 04-GAVETEIRO C/02-GAVETAS E 04-MESASDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 11/06/2008 | 6877.00 | 00004238098498 | MARIA DAS VITORIAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM /VENCIMENTOS E LICENCAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PROFESSORES EFETIVOS VINCULADOS AO MA -GISTERIO D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2008 INSS - 756,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 11/06/2008 | 127.43 | 00072587113415 | GEANE SOARES MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESCON-TO INDEVIDO DO EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO EMCONTRA-CHEQUE DA PROFESSORA VINCULADA AO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 11/06/2008 | 12038.95 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 11/06/2008 | 12038.95 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NARECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 11/06/2008 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 11/06/2008 | 832.83 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DERETRANSMISSAO DE TV, DE CANAIS ABERTO A POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 11/06/2008 | 80.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TES A SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DES-TE MUNICÖPIO, NOS DIAS 11 E 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 11/06/2008 | 600.00 | 00059977167753 | LUIZ VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE SUINA,DESTINADA AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DALAVANDERIA COMUNITARIA DO SITIO OLHO D AGUA ECAIXA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DE JARACATIA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0034142 | 11/06/2008 | 2450.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS EM 35 HORAS DE /TRATOR, NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGAM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 12/06/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, FAMUP E FUNASA, NOS DIAS 02,03,12E 13/06/2008, CONF.LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 12/06/2008 | 19283.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 12/06/2008 | 2428.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 12/06/2008 | 856.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 12/06/2008 | 4138.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAPOLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL.AS FATURA DOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 13/06/2008 | 420.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE ADENGUE, NA ZONA URBANA, JUNTO COM AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 21/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 13/06/2008 | 1050.00 | 00058192581420 | JOSE EUDES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO, JANELAS E ESQUADRIOS EM ALU-MINIO E REPOSICAO DE VIDRO PERTENCENTES AOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 13/06/2008 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECARGA DE /CARTUCHOS HP 1020, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00003053217490 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 40 X 1 M, DESTINADAS A CON- SERTO DE GALERIAS NA RUA CASTRO PINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 14/06/2008 | 1500.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES - (SILVANO L.DOS SANTOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) CABI-NES SANITARIAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FORRO FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 14/06/2008 | 111.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 16/06/2008 | 70.00 | 00047787317434 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASA DO TURISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 16/06/2008 | 300.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E VIGILANCIA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO JARACATIA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 16/06/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 16/06/2008 | 160.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 06,15,16 E 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 16/06/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIRASE BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 16/06/2008 | 415.00 | 00002808279701 | JOSE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 45,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 16/06/2008 | 120.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES - PB, NOS DIAS 28,29 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 16/06/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,06,08,09,12,14,15,19 E 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0034291 | 16/06/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.MAI/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 16/06/2008 | 2040.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTA-NA DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0034321 | 16/06/2008 | 1100.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DA 1¦, 2¦,3¦ EQUIPE DE TECNICOS, ENFERMEIROS,DENTIS-TAS,TECNICOS DE ENFERMAGEM,AGENTES COMUNITARIOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, DENTRO DO PROJETO DE INTRODUCAO EM EDU-CACAO PERMANENTE PARA TRABALHADORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 16/06/2008 | 1000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 16/06/2008 | 637.90 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GE-RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0034355 | 16/06/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOLJA,DISTRIBUIDOCOM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE V.MAIA,ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO,JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0034363 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO /TRANSPORTE DE LEITE DE SOLJA,DISTRIBUIDO COM/CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS,SALTO DO BODE E SÇO DOMINGOS, TURNO TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 16/06/2008 | 80.00 | 00006501312400 | JOSY KARLLA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TES A SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DES-TE MUNICÖPIO, NOS DIAS 16 E 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 16/06/2008 | 415.50 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 277(DUZENTOS E SETENTA E SETE) AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 16/06/2008 | 1200.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO JUNTO A ANATEL PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIO, DESTINADO A GUADA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 16/06/2008 | 120.00 | 00021927847400 | JERONIMO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 02 E 10/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 16/06/2008 | 120.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDI-DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO DE 2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 16/06/2008 | 1650.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS RAINHADESTINADOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO "IOIO DECO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 16/06/2008 | 1780.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS FESTEJOS JUNINOS, DISTRIBUIDOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0036676 | 16/06/2008 | 9394.63 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS /QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 16/06/2008 | 960.40 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 17/06/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHECO- DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 17/06/2008 | 300.00 | 00004379280470 | ENMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESCON-TO INDEVIDO EM CONTRA CHEQUE DA SERVIDORA, RELATIVO A GRATIFICACAO DE INCENTIVO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2008, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | RECONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DO CENTRO PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0034461 | 17/06/2008 | 39708.14 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA RECONSTRU- CAO DO CENTRO DO IDOSO IO-IO DECO, LOCALIZADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 021/2008. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 17/06/2008 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE NATAL - RN , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 17/06/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA - PBE NATAL-RN, TRANSPORTANDO A PREFEITA P/TRATARDE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/1997, NOS DIAS06,07,13,14,19 E 20/05 E 10 E 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 17/06/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 17/06/2008 | 1200.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 REFEI-COES E LANCHES DESTINADOS A COMITIVA DO BANCOMUNDIAL, REPRESENTANTES DO MARROCOS, PROJETO COOPERAR E ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE VISITA DA COMITIVA /AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA PARCERIA COM GOVERNO ESTADUAL,BANCO MUNDIAL,GOV.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 17/06/2008 | 800.00 | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000DE PLACA KFN2831, PARA VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/05/2008, TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 17/06/2008 | 800.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEI-RO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0034525 | 17/06/2008 | 3800.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE AMPLIACAO ERECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 050/2007. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 17/06/2008 | 800.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA/ORIENTACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CON-TAS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 17/06/2008 | 4704.30 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCA- €ÇO FÖSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 17/06/2008 | 450.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 45 REFEICOESDESTINADAS AOS JORNALISTAS DOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E DA TV CABO /BRANCO EM VISITA A ESTA CIDADE NOS DIAS 10 E 11/06/2008, NA MONTEGEM DE MATERIAS SOBRE O FORRO FESTE E SÇO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 17/06/2008 | 1300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRES-TADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SALAO, ORGALIZADO PELA SECRETA -RIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEABRIL, MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 17/06/2008 | 310.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJQ4890, PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FISCALIZACAO DE SERVICOS NOSSITIOS OLHO D AGUA, JARACATIA, GAMELAS,UMARI E DISTRITOS DE ROMA E MAIA, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0034576 | 17/06/2008 | 125361.11 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 17/06/2008 | 9608.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 18/06/2008 | 450.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS, FICHAS E CADERNETAS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037397 | 18/06/2008 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 18/06/2008 | 332.06 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 18/06/2008 | 10221.90 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 724,75 BC - 75,00 BB - 629,92 IRRF - 4,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 18/06/2008 | 314.42 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 18/06/2008 | 14688.78 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2008. IBPEM - 1.151,24 INSS - 77,07 CEF - 187,11 BC - 5,00 BB - 157,98 BV - 277,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 18/06/2008 | 1024.20 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 55,17 INSS - 33,60 CEF - 41,64 BV - 104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 18/06/2008 | 41.30 | 00051119617472 | ANA MARIA LIMA GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 18/06/2008 | 3255.13 | 00051119617472 | ANA MARIA LIMA GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. INSS - 198,54 CEF - 221,33 BB - 177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 18/06/2008 | 106.83 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 18/06/2008 | 2074.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. IBPEM - 46,20 INSS - 99,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 18/06/2008 | 68.28 | 00005386036408 | DIEGO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 18/06/2008 | 3518.30 | 00005386036408 | DIEGO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 55,00 INSS - 153,60 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 18/06/2008 | 2000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS 40,00 IRRF - 88,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0034924 | 18/06/2008 | 5200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA HIDRATACAO INTRAVENOSA,DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 18/06/2008 | 450.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE RECEITUARIOS. BLOCOS E FICHAS PERTENCENTESAO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0034967 | 18/06/2008 | 7995.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPER-TENCAO ARTERIAL/ DIABETE, RENITE ALERGICA E /ASMA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 18/06/2008 | 137.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO CONVENIO SDE SEPLAC, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 18/06/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU -NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 18/06/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 18/06/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO /2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 18/06/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO / 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 18/06/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 18/06/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 18/06/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 18/06/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 18/06/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 18/06/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-NHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 18/06/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 18/06/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 18/06/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 18/06/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 18/06/2008 | 415.00 | 00000004019431 | MARIA SOLONEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 18/06/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 18/06/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 18/06/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 18/06/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/06/2008 | 1030.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 19/06/2008 | 120.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO COM O SECRETARIO DEOR€AMENTO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA MUNIPALIDADE, NOS DIAS 02,09 E 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 19/06/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 19/06/2008 | 240.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSAUNTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 03,04/04,05,06/05,04 E 05/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 19/06/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 19/06/2008 | 450.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVA€ÇO DE /CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGA€ÇO EM RADIO E CARRO DE SOM, DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE /MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 19/06/2008 | 406.50 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 211 FOTOS 15X21 E GRAVACAO DE 3 CDs,DAS OBRASDE CONSRUCAO DE CALCAMENTO, REFORMA E AMPLIA-CAO DE ESCOLAS E OBRAS DE CONSTRUCAO NA RUA /DO TUNEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0035700 | 19/06/2008 | 5070.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 19/06/2008 | 100.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AS EMPRESAS ELETROPOLO E INEL, NOS DIAS05, 13/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM /CARRO DE SOM E RADIO, CONTENDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE)EM IDOSOSACIMA DE 60 ANOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs,I,II,III,IV,V,VI E VIII,JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM /CARRO DE SOM E RADIO, CONTENDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE)EM IDOSOSACIMA DE 60 ANOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSFs,I,II,III,IV,V,VI E VIII,JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM /CARRO DE SOM E RADIO, CONTENDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA /PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 19/06/2008 | 350.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM /CARRO DE SOM E RADIO, CONTENDO A CAMPANHA DO DIA "D" CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 19/06/2008 | 80.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 COPIA CODIFICADA E CONSERTO DA IGNICAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/06/2008 | 660.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03, 04,09,13,19,20,21,30/04,11,12,17,20,23,24,25,26,28 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 19/06/2008 | 800.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03, 18,20,24,26,27/03,09,11,15,17,19,21,23,25,29/04,01,03,05,07,11,13,15,19,21,23,27,29 E31/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 19/06/2008 | 840.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03, 09,11,12,17,18,27,28,29/04,09,12,14,15,19,20,21,23,25,28 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/06/2008 | 70.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 04 PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MNO8726 E RODIZIO DOS PNEUSPERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 19/06/2008 | 377.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. DEB.AUTOMATICO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 19/06/2008 | 300.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 60 FOTOGRAFIAS 15X21 E GRAVACAO EM 5CDs, DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DE IDOSOS CONTRA A GRIPE E CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE E ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 19/06/2008 | 230.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM FOGAO IN- DUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAO DRCLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 19/06/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 19/06/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 19/06/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 19/06/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008., CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 19/06/2008 | 1328.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 332 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 19/06/2008 | 350.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGOES PARA DIVULGACAO EM RADIO, CONTENDO A ABERTURA DO PROGRAMA "GENTEQUE SABE" DESNVOLVIDO POR ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTLA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RADIO INTEGRACAO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGOES PARA DIVULGACAO EM RADIO, CONTENDO O CONVITE PARA COMEMORACAO DODIA DAS MAES, REALIZADO PELA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 19/06/2008 | 1517.05 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISRTEIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 19/06/2008 | 1530.00 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TES CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DECRETO 025 /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/06/2008 | 106934.25 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE JUNHO DE 2008. IBEPM - 1.289,97 INSS - 6.055,02 BC - 225,00IRRF - 8,29 BV - 1.700,87 BB-3.490,69 CEF - 1.820,25 SINTEC-326,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 19/06/2008 | 1860.63 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/06/2008 | 78204.57 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 7.895,60 CEF-2.321,13 BC-25,00 BB - 1.591,58 BV -1.590,31 PA-114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 19/06/2008 | 810.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 025/2005, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 19/06/2008 | 1098.60 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO/FUNDAMENTA€ DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/06/2008 | 285.00 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/06/2008 | 48543.74 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. PA-89,80 INSS - 3.007,60 SINDSERV-13,50 BV-548,32 CEF-951,65 BC-195,00 BB-887,67 IBPEM-275,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/06/2008 | 286.36 | 00016115341434 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELAS DE SALARIO EM ATRASO DOS ANOS DE 205,2006,207 E 5/12 DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007, DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/06/2008 | 415.00 | 00008813407408 | ROSICLEIDE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004061074407 | COSMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 19/06/2008 | 415.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAOJUDAS TADEU, NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 19/06/2008 | 415.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE ROCHA SOBRINHO, NO SITIO DOMINGOS VIEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA CIRNE, NO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004422432869 | ARNOR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/06/2008 | 415.00 | 00003364269416 | JOAO DE DEUS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004447426463 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DR ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/06/2008 | 240.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 02,09,12,16,21 E 28/05/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 19/06/2008 | 200.00 | 00073903086487 | EDVAL NOGUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO MEDINDO 2,45 X 0,96M DESTINADA A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA /FILHO, DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 19/06/2008 | 650.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO, CONSERTO DE CALCADA, REBOCO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DAREDE DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VI-LA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 19/06/2008 | 600.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM08 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 19/06/2008 | 415.00 | 00005016350418 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETEN A SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 19/06/2008 | 700.00 | 00008696128400 | JOSE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA NAO INSDUSTRIALIZADA, DESTINADA A CONFECCAO DE MOVEIS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 19/06/2008 | 880.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO,PINTURA E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTLA DO SITIO CHA DO /LONDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 19/06/2008 | 455.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 91 (NOVENTA EUM ) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 19/06/2008 | 1792.35 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 19/06/2008 | 4950.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 19/06/2008 | 109413.74 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. IRRF-4,35 IBPEM - 10.924,31 INSS - 92,80 SINTEC - 16,20 CEF - 1.689,54 BC - 50,00 BV-2.210,17 BB - 4.926,71 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 19/06/2008 | 600.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM08 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 19/06/2008 | 809.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 19/06/2008 | 415.00 | 00000751941476 | GEORGE ELIAS DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTEDE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 19/06/2008 | 200.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 03 PNEUS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS PATROL E TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS /URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 19/06/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 19/06/2008 | 550.00 | 00039604730444 | SEVERINO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO EMALVENARIA E COBERTURA DE UM CACIMBAO COMUNITARIO QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO SABOEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 19/06/2008 | 440.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 04 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 19/06/2008 | 400.00 | 00008111747438 | JOSE CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA A RUA ASCENDINO NEVES A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO EM GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DA PECA TEATRAL APRESENTADA EM PRACA PUBLICA "O ANDARI- LHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 19/06/2008 | 350.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO EM GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DO EVENTO /CULTURAL "SOM DO BRAJO , REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO EM GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DO CARNAVALFORA DE EàCA DESTE MUNICÖPIO "BLOCO DA BALEIA" REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 19/06/2008 | 250.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA GRAVACAO EM GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO, DE JINGLES PARA DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DA FESTA DEPADROEIRA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 19/06/2008 | 415.00 | 00004287014421 | ANTONIO CARLOS RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS /JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 19/06/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A TV CABO BRANCO, UFPB, FUNESC E SESC, NOS DIAS 26,27,28,29/05 E 02,03/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 19/06/2008 | 120.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 09/05 E02/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 19/06/2008 | 660.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 9268, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIA DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDA-DES NA ZOANA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS SITIOSPORTEIRAS, JARACATIA E NO DISTRITO DO TABULEIRO, NOS DIAS 29/04, 09,15/05 E 07,08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 20/06/2008 | 320.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E REVISAO E SUBSTITUICAO DE CABOS DOS ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE ROMA E TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 20/06/2008 | 2116.50 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FODER, DESTINADOS A PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PE-RIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/06/2008 | 1657.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 20/06/2008 | 500.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/06/08,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRI- DAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 20/06/2008 | 2970.00 | 00005668583473 | MARIA APARECIDA S. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA E PRINCIPAIS RUAS /DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO,POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNI- NOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0036382 | 20/06/2008 | 3320.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS A EQUIPE DE MUSICOS E GRUPO DE TEATRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA/REALIZACAO DO PROJETO SONS DO BREJO, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02 E 03/05 E 05,06 E 07/06/2008, NO DISTRITO DE ROMA, POVOADO DE CHA DO LINDOLFO E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 20/06/2008 | 2310.00 | 00006442467406 | KATIA MARILIA TAVARES DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COSTUREIRA DE ORNAMENTOS E BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO /DA PRECA EPITACIO PESSOA E PRINCIPAIS RUAS /DESTA CIDADE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 20/06/2008 | 600.00 | 00007581288439 | NOELMA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA IV ELIMINATORIA DO FORRO FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOORDENACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS OR-NAMENTOS E NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS /RUAS, PAVILHAO E BARRACAS, POR OCASIAO DOS /FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 20/06/2008 | 1267.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA /OSTENCIVA NO GINASIO DE ESPORTE POR OCASIAO /DA REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOLDE SALAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/06/2008 | 1706.50 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CRIACAO DE /LAYOUTE FINAL DE FOLDER, CATAZES E CAMISAS /PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 20/06/2008 | 860.00 | 00076082105400 | CARLOS ANTONIO PLINIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2008, NA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 20 A 23/06/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 20/06/2008 | 1335.87 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 20/06/2008 | 50202.92 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 889,04 CEF - 1.842,02 BC - 10,00 BB - 1.424,59 BV - 2.279,04 IBPEM - 3.492,72 PA - 222,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 20/06/2008 | 500.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADE DE 05 CARRADAS /DE AREIA, DESTINADA AOS SERVICOS DE DRENAGEM DA PRACA ALCIDES BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/06/2008 | 900.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DE 45M DE CALCAMENTO DO DISTRITO DE ROMA, COMMATERIAL, CONFORME CONTRATO N§ 102/2008, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/06/2008 | 550.00 | 00061008362468 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABER- TURA DE VALAS DA ESTRADA DO TUNEL ATE O SITIOCANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/06/2008 | 440.00 | 00009037461409 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA GERALE CAPINAGEM DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00000401529797 | JOSE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO ROMA DE BAIXO, SALTO DO BODE ATE A RODOVIA PB- 55, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 20/06/2008 | 1560.00 | 00007781098447 | SEVERINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO ROMA DE BAIXO, DISTRITO DE ROMA A ESCOLA ROMA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/06/2008 | 480.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CARREGO E DESCARREGO DO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS E MOVEIS DAS ESCOLAS E REDISTRIBUICAO PARA AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/06/2008 | 480.00 | 00026805706858 | ANTONIO SIDRONIO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CARREGO E DESCARREGO DO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, RECOLHIMENTO DE CARTEIRAS E MOVEIS DAS ESCOLAS E REDISTRIBUICAO PARA AS ECOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/06/2008 | 415.00 | 00053020960487 | JORGE BRAGA DE OLIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAOJUDAS TADEU, NO SITIO MARA FRESCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 20/06/2008 | 80.00 | 00002119906475 | DJAILSON CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVI-DOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA -MENTAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE LUCENA PARA PARTICIPAR DO ENCON -TRO DE MOBILIZACAO DO SELO UNICEF, NO DIA 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 20/06/2008 | 830.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 20/06/2008 | 450.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DODISTRITO DO TABULEIRO E ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 20/06/2008 | 450.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KGE 4614, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABU- LEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, /REFERENTE AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 20/06/2008 | 997.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DONZINHA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 20/06/2008 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECARGA DE /CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MANUTENCAO DE MICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIAT UNO DE /PLACA MYC6075, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DR. /CLOVIS BEZERRA, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/06/2008 | 415.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /DO POSTO DE SAUDE DO JARACATIA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDO ARTIGO 2§, INCISO VI DA LEI MUNICIPAL N§ 311 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0035769 | 20/06/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLA-CA MNC8726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 20/06/2008 | 900.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA LOLIOMIELITE, PARA TRANSPORTE DEVACINACAO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU-RAL, NO PERIODO DE 09 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/06/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 20/06/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/06/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/06/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/06/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/06/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 20/06/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 20/06/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 20/06/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/06/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/06/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/06/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/06/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/06/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/06/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/06/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/06/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/06/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 20/06/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 20/06/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/06/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/06/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/06/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/06/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/06/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/06/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/06/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/06/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 20/06/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 20/06/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 20/06/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 20/06/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 20/06/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/06/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/06/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/06/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 20/06/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/06/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0037435 | 20/06/2008 | 968.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/06/2008 | 1907.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/06/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/06/2008 | 249.00 | 00007809702416 | ISABELA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS,DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037729 | 23/06/2008 | 10139.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 25/06/2008 | 9663.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 25/06/2008 | 1392.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 25/06/2008 | 2810.99 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004224998467 | VANILDO DA SILVA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPOSTO PSF-V DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDO ARTIGO 2§, INCISO VI DA LEI MUNICIPAL N§ 311 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 25/06/2008 | 300.00 | 00002364783461 | DENILZA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DA RESIDENCIA ON-DE FUNCIONA, TEMPORARIAMENTE, O POSTO DE SAU-DE DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 25/06/2008 | 51590.68 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. IRRF - 4.636,12 IBPEM - 2.522,85 CEF - 2.613,45 BV - 540,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 25/06/2008 | 10491.14 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. IRRF - 242,57 IBPEM -710,27 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 25/06/2008 | 26331.11 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.626,80 CEF - 752,62 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 315,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 25/06/2008 | 980.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE VACINACAO DAS UNIDADES DAFAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,IX EM DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10, 11,12,13,14,16,17 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 25/06/2008 | 160.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DISPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIOES, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NOS DIAS12,14,16 E 19/05/2008, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 25/06/2008 | 320.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DISPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIOES ECUESOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADODA PARAIBA, NOS DIAS 02,07,11,18,24 E 25/04/ 2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI- PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 25/06/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 25/06/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 25/06/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 25/06/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 25/06/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 25/06/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 25/06/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 25/06/2008 | 25532.09 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 25/06/2008 | 5497.44 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRI-GIO PATRICIO RAMALHO, DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CARACTERIZADO /COMO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, SE-GUNDO ARTIGO 2§, INCISO VI DA LEI MUNICIPAL N§ 311 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 25/06/2008 | 415.00 | 00079802109487 | JOAO MOURA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE /NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AN-TONIO COUTINHO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CARACTE-RIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,SEGUNDO ARTIGO 2§, INCISO VI DA LEI MUNICIPALN§ 311 DE 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 25/06/2008 | 600.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS E DAS ESCOLAS DOS SITIOS LAGOA DE MA-TIAS, GOIAMUNDUBA, CHA DA GUABIRABA, ROMA DE BAIXO E ANEXO II DA ESCOLA JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 25/06/2008 | 92.50 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-VIOU DE CORRESPONDENCIAS PERTECENTES AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 25/06/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 25/06/2008 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER T-163 DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE AS ATIVIDA-DES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 25/06/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO N§ 123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 25/06/2008 | 130.00 | 00071355731453 | ORLANDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LO-CALIZADO NA RUA ALVARO DE CARVALHO, S/N, CON-FORME CONTRATO N§ 117/2008,DESTINADO A SERVIRDE MORADIA A SR¦ MARIA DE FATIMA LIMA DE OLI-VEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTECONFORME LEI MUNICIPIO, 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 25/06/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 25/06/2008 | 97.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 25/06/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS/DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E ILUMINA€ÇO/PUBLICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 25/06/2008 | 160.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIFUG-RE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A FGTS, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2008,CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 25/06/2008 | 500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 03 SONORIZA- CAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NA INAUGURACAO DE OBRAS E REFORMAS DE PRE- DIOS, NOS DIAS 10/05, 13 E 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 25/06/2008 | 480.00 | 00006351423414 | ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMARI AO SITIOCABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 25/06/2008 | 200.00 | 00002364783461 | DENILZA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DA RESIDENCIA /ONDE FUNCIONA O ARTEZANATO DO DISTRITO DE /MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 25/06/2008 | 220.00 | 00008960986488 | EDNALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MONTAGEM DE /BARRACAS TIPICAS DOS FESTEJOS JUNINOS, REALI-ZADA NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE EMMATERIAIS ARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 25/06/2008 | 780.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DO FORRO FEST REALIZADO NO DIA 14/06/2008, E FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO /NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0036901 | 25/06/2008 | 4200.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 60 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 26/06/2008 | 1680.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE 06 SPORTS DE 30s, PARA DIVULGACAO DE PROGRA- MAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 26/06/2008 | 6.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DDIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 26/06/2008 | 200.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOS E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,12,13 E 26/06/2008, CONF.LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0036919 | 26/06/2008 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037656 | 26/06/2008 | 1147.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0037401 | 27/06/2008 | 5184.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/06/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REP. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 27/06/2008 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 09 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/06/2008 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 27/06/2008 | 735.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CRIACAO DE /06 SPORTS DE 30", DESTINADOS A DIVULGACAO DOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 27/06/2008 | 6000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 9M X 6M, E SONORIZACAO NOS DIAS 28 E 29 DEJUNHO/2008, DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOSÇO PEDRO, REALIZADO NA RUA ASCENDINO NEVES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00005144905439 | MARIA ABILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA PRACA DA BANDEIRA, 66 NESTA CIDADE, DESTINADA A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE JORNALISMO DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PERNAMBUCO E PARAIBA, NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/06/2008 | 350.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA COBERTURA DA CHARRETE DESTINADA A PASSEIOS COM TURISTAS EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/06/2008 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM, DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO ;NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/06/2008 | 480.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA (CALCAMENTO) QUE LIGA O DISTRI-TO DE ROMA AO CRUZEIRO, PONTO TURISTICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/06/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM INTUITO DE TRANSPORTAR O CHEFE DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/06/2008 | 807.63 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA CAUCAO DO EDITAL DA LICITACAO TOMADA DE PRECO DE N. 009/2008, DESTINADA A CONCLUSAO DA CONSTRUCAODE UMA QUADRA PLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRI-TO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/06/2008 | 776.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE 20CONJUNTOS DE MESAS 200 CADEIRAS E PRATARIAS /DESTINADO AO COQUETEL OFERECIDO A COMITIVA DOBANCO MUNDIAL DO MARROCOS E PROJETO COOPERAR, EM VISITA A ESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE JU- NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/06/2008 | 116.74 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/06/2008 | 9766.85 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 230,41 IBPEM - 317,35 CEF - 94,75 BC - 55,00 BB - 419,69 PA - 478,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/06/2008 | 238.98 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/06/2008 | 16284.46 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 1.156,82 IRRF - 89,48 BC - 10,00 CEF - 237,70 BB - 862,85 BV - 719,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/06/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/06/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0036951 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCES- SO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/06/2008 | 2.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/06/2008 | 31.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REP FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/06/2008 | 0.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/06/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/06/2008 | 840.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/06/2008 | 9669.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO PERIODO DE 2003 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/06/2008 | 85.35 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/06/2008 | 4741.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE JUNHO DE 2008. INSS - 170,08 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/06/2008 | 51.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/06/2008 | 1902.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 187,22 CEF - 58,72 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00018554105400 | DALVA MARIA DA ROCHA GOMES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 16 TRAJES FEMININOS CONSTANDO DE VESTIDOS, ARRAJOS PARA CABELOS, DESTINADOS AS ALUNAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00092873685468 | RUTHNEIA ROCHA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFFECCAO DE 50 TOCAS PARA COZINHEIRA, 50 AVEN- TAIS E CAMISAS DE MALHA, PARA A EQUIPE DE SERVICOS GERAIS E COZINHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/06/2008 | 2112.50 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 136,95 INSS - 33,60 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/06/2008 | 3447.24 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 374,33 BC - 5,00 BV - 344,07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRTA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO COM TRENZINHO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/06/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,05,08,10, 11,12,14,15,17,18,20,22,23,24,26,27 E 29/06/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0037087 | 30/06/2008 | 10000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE VILA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 025/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/06/2008 | 186.68 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/06/2008 | 10966.00 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 357,50 IRRF - 243,45 INSS - 299,28 BC - 25,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037389 | 30/06/2008 | 5750.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS C-20 DE PLACA MNG2905, MOTOS /MNR4196 E MND8906, E AMBULANCIAS PLACA MOQ23-34, MNC8726 E MNO6744, CAMINHONETA IHR6811, /ONIBUS MNB3946 E MOTO MNJ1481,DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2008, CONFORME TP 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/06/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0037648 | 30/06/2008 | 1250.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO FCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037095 | 30/06/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/05 A 11/06/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/06/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMO AO SI-TIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMO AO SI-TIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037133 | 30/06/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037141 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A/11/06/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037150 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 12/05 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037168 | 30/06/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/05A 11/06/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037176 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /11/05 A 11/06/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037184 | 30/06/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/06/2008 | 120.00 | 00011386126420 | ROMILDO PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 24 BOLOS DESTINADOS AO LANCAMENTO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/06/2008 | 200.00 | 00005261835437 | KESSIA DE ARAUJO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODO PDE ESCOLA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0037371 | 30/06/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/06/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MESES DE MAIO E JU- NHO DE 2008, DOS COMPUTADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/07/2008 | 4276.50 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIDA-TICOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/07/2008 | 850.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO A. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACA E EMISSAO E TRANSMISSAO VIA INTERNET PARA A RECEITA FEDERAL DA DIRF -DOS CONSELHOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/07/2008 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DO /LANCAMENTO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERACAO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABU- LEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, /REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/07/2008 | 595.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS-COITO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/07/2008 | 2400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/07/2008 | 2400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DASMAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/07/2008 | 2400.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/07/2008 | 5500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/07/2008 | 80.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTI- NADO A MOTOCICLETA CG HONDA DE PLACA MNJ 1481QUE ESTµ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/07/2008 | 1326.75 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE ATENCAO /PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/07/2008 | 308.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATEN€ÇOPSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/07/2008 | 1335.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO CENTRO DE ATEN€ÇOPSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/07/2008 | 2640.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/07/2008 | 1109.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/07/2008 | 4350.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO / CLINICO GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF,IV, LOCALIZADO NO SITIO GAMELAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/07/2008 | 500.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO ARQUITETONICO DO POSTO DE SAUDE DO /DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/07/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS QUADRILHAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, E ESCOLAS DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/07/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/07/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/07/2008 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/07/2008 | 160.00 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 31/05, 03,04/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/07/2008 | 800.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DE PROJETO ARQUITETåNICO E AMBIENTACAO DO PRADIO SEDE DESTA PREFEITURA E RELABORACAO DO /CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/07/2008 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0037869 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/07/2008 | 765.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A/SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038083 | 01/07/2008 | 5853.72 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES DE KFY 7963, KUR2496, MMT0922, CAMINHONETA D-10,DE PLACA MZA 4908 E MOTOCICLETA MMT0895, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/07/2008 | 540.00 | 00005740528445 | MARCOS VENICIOS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REMOCAO DE 45Mü DE BARRO, EM DESMORONAMENTO DE BARREIRA NA RUA HENRIQUE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0038105 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12/04 A 11/05/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/03/2008 A 31/03/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/07/2008 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW 4264, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/07/2008 | 87.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MOTO CG DE PLACA MNW9322, QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/07/2008 | 180.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MOTO CG DE PLACA MNW9322, QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/07/2008 | 60.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 20/05/ 2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI -PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/07/2008 | 850.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE /SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS /JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NA APSRESENTACAO DE GRUPOS REGIONAIS, TRIO DE FORRO, EM DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSDIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/07/2008 | 60.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUNTO A BIBLIOTECA /CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA /CAMPUS - I E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 02/07/2008 | 2825.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS A EQUIPE DE ATORES DO GRUPO DE TEATRO PE.IBIAPINA, QUANDO EM APRESENTACAO EM /PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/07/2008 | 301.40 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/07/2008 | 361.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/07/2008 | 308.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/07/2008 | 264.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/07/2008 | 238.50 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 02/07/2008 | 335.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 02/07/2008 | 186.00 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 02/07/2008 | 369.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/07/2008 | 478.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/07/2008 | 280.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/07/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/07/2008 | 154.50 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/07/2008 | 334.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/07/2008 | 243.10 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/07/2008 | 243.10 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/07/2008 | 318.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/07/2008 | 246.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 02/07/2008 | 340.20 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 02/07/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 02/07/2008 | 144.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 02/07/2008 | 130.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/07/2008 | 188.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/07/2008 | 222.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/07/2008 | 243.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/07/2008 | 417.60 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/07/2008 | 338.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/07/2008 | 328.50 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/07/2008 | 40.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 02/07/2008 | 442.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 02/07/2008 | 296.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 02/07/2008 | 396.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 02/07/2008 | 304.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 02/07/2008 | 272.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 02/07/2008 | 318.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 02/07/2008 | 315.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 02/07/2008 | 331.10 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 02/07/2008 | 255.75 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 02/07/2008 | 280.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 02/07/2008 | 224.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 02/07/2008 | 200.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 02/07/2008 | 418.50 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 02/07/2008 | 294.00 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 02/07/2008 | 294.00 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 02/07/2008 | 300.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 02/07/2008 | 215.60 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 02/07/2008 | 234.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 02/07/2008 | 405.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 02/07/2008 | 923.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 02/07/2008 | 2535.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEICOES /PARA A EQUIPE DE ALUNOS E PEDAGOGOS DA UFPB, NO LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038652 | 03/07/2008 | 15864.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/07/2008 | 188.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO UNO FIO-RINO DE PLACA MNC8726, AMBULANCIA PERTENCENTEA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/07/2008 | 351.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO MICRO O-NIBUS DE PLACA MNB3946,UNIDADE ODONTOLIGICA /PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038644 | 03/07/2008 | 1113.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/07/2008 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VASSOURåES /DESTINADAS AOS AGENTE DE LIMPEZA DA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, PARA LIMPEZA DE RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/07/2008 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 03/07/2008 | 216.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 04/07/2008 | 3748.60 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 04/07/2008 | 2.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0038717 | 04/07/2008 | 1336.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0039403 | 04/07/2008 | 2015.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 04/07/2008 | 1245.70 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULOS KOM-BI DE PLACA MOF 1088, ONIBUS MMT0762 E MICRO ONIBUS MMX3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS/A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 04/07/2008 | 2015.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0038733 | 04/07/2008 | 1365.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES /DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0038741 | 04/07/2008 | 191.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES /DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0038750 | 05/07/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 05/07/2008 | 2000.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 07/07/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0038784 | 07/07/2008 | 7135.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA, SUPOR-TE, GAVETEIRO, SUPORTE, ARQUIVO, CADEIRA, ES-TANTES, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N§ 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 07/07/2008 | 1638.00 | 09417033000106 | ALDO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE INAUGU-RACAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO OLHO /D AGUA, DO SITIO JARACATIA, CALCAMENTO E EN- TREGA DE CASAS POPULARES DO DISTRITO DE MAIA E ESCOLAS DO SITIO GOIAMUNDUBA E LAGOA DE MA-TIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 07/07/2008 | 350.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DISTINADOS AOS POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAL E SEGURANCAS, RESPONSAVEIS /PELA VIGILANCIA NOTURNA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 07/07/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA T�CNICA, DURANTE O MES DE JULHO/2008,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 07/07/2008 | 420.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEPAM, NOS DIAS 02,04,10,12,18,20,26 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 07/07/2008 | 150.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS E CONTABILIDADE, QUANDO EMHORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 07/07/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 07/07/2008 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR A POPULACAO LOCAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MES- SES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 07/07/2008 | 250.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINADO PETI, EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA EM/DIVERSAS OCASOES OCORRIDA NO MES DE JUNHO DO/CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 07/07/2008 | 400.00 | 00010824415701 | JOAO DOUGLAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUI-SICAO DE PASSAGEM TERESTRE PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA SE ENCONTRA COMSEUS FAMILAIRES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 07/07/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA FMASIGDBF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL, RELATIVO A SERVICOS · ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 07/07/2008 | 500.00 | 00000009748466 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGA-MENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE RONY WERLESON DA SILVA PEREIRA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICI- PIO DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 07/07/2008 | 540.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 2.1 GLP 13KGS, DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PATI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 07/07/2008 | 103.86 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS INSDUSTRIAL, DESTINADO A TENDA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 07/07/2008 | 4680.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 07/07/2008 | 360.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 07/07/2008 | 420.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE DA / DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 07/07/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 07/07/2008 | 212.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANU -TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA DO SITIO MANITU, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 07/07/2008 | 692.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANU -TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO /DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 07/07/2008 | 186.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 07/07/2008 | 150.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 07/07/2008 | 2720.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 136 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10 E 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 07/07/2008 | 3067.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TROCA E PELI-COLA FUME DAS JANELAS DA SALA DE RX E LABORA-TORIO, ENFERMARIAS DA CLINICA CIRURGICA, PEDIATRIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 07/07/2008 | 392.03 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROCEDI-MENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 07/07/2008 | 3015.95 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPI-TALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 07/07/2008 | 3523.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 31 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 02,093,16,23 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 07/07/2008 | 5625.46 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05,12,19 E 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 07/07/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 06,09,13,16,20 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 07/07/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 07/07/2008 | 915.41 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO ESPECIALISTA CLINICO GE-RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 07/07/2008 | 1750.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,18 E 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 07/07/2008 | 110.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E TROCA DE TAPEDO DO SALAO DA PARTE DE TRAZ DA AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA MMO6744, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 07/07/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO /N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 07/07/2008 | 340.97 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATODE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 07/07/2008 | 1660.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 07/07/2008 | 412.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO TABULEIRO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 07/07/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 07/07/2008 | 761.56 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 07/07/2008 | 42612.54 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM - 2.630,73 BB - 75,31 INSS - 759,87 PA - 220,40 BC - 70,00 CEF - 352,13 BV - 279,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0038946 | 07/07/2008 | 4810.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0038954 | 07/07/2008 | 730.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 07/07/2008 | 1097.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0038971 | 07/07/2008 | 240.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0038997 | 07/07/2008 | 4054.48 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA - CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0039004 | 07/07/2008 | 4992.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATORIO, DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0039012 | 07/07/2008 | 1130.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS-ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 07/07/2008 | 2600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO / CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,12,14,16,18,19,21,23,26,28E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 07/07/2008 | 1200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 07/07/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05,12,19 E 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 07/07/2008 | 426.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 07/07/2008 | 509.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECI-MENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 07/07/2008 | 2660.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS E GALARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 07/07/2008 | 1926.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO /PRETENCENTE A ESTA PRFEITURA, LOCALIZADO NO /PAVIMENTO SUPERIOR DO BANCO DO BRASIL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 07/07/2008 | 600.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO DE TECLADO, POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE SABADO DE SANTANA, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2008, NA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 07/07/2008 | 200.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA EM DIVERSAS OCASIOES OCORRIDAS DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 07/07/2008 | 435.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE OR- NAMENTACAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 07/07/2008 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICA COM A BANDA FORROZAO VIP, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO /DO SITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 07/07/2008 | 7000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM AS BANDAS KACETEIROS DO FORRO E HELIO DOS TE-CLADOS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCA- MENTO, CASA POPULARES E POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VILA MAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 08/07/2008 | 1595.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMO€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENDHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAR DE INGRESSOS DO /SAO JOAO 5 ESTRELAS, REALIZADO NO PACOS DOS /LEOES JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A DIVULGACAO DO SAO PE DE SERRA DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 08/07/2008 | 1700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MU-SICAL, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLI-CA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0039489 | 08/07/2008 | 11968.18 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DA ESCA HIDRAULICA LOCALIZADA NA RUA DE ACESSO AO TUNEL NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.022/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 08/07/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 08/07/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,05,06,09,11, 12,13,16,17,18,20,26,27 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 08/07/2008 | 62.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 08/07/2008 | 102.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DE APOIO AO PESSOAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0039411 | 08/07/2008 | 3990.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0039420 | 08/07/2008 | 4810.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 09/07/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 09/07/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 09/07/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 09/07/2008 | 480.00 | 00004182577442 | ALISSON DE A.PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/07/2008 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 09/07/2008 | 2210.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0040266 | 09/07/2008 | 2215.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMU-NIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0039454 | 09/07/2008 | 2546.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE EMANGUEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/07/2008 | 135.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERCIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT 0922, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0039471 | 09/07/2008 | 2191.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 10/07/2008 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DA /INAUGURACAO DO CALCAMENTO E DE 20 CASAS CONS-TRUIDAS NO DISTRITO DE VILA MAIS, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0039934 | 10/07/2008 | 2535.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACOES DAS PRACAS ADELSON LUCINA, DABANDEIRA, EPITACIO PESSOA, TERMINAL RODOVIA- RIO PUBLICO E PREDIO SEDE DA PREFEITURA, INS-TALACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPE -RANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0039942 | 10/07/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACAO DA PRACA DA BANDEIRA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CON-FORME LICITACAO DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/05/2008 A 31/05/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/07/2008 | 1001.68 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/07/2008 | 20440.20 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. IRRF - 23,28 INSS - 1.341,77 CEF - 411,18 BC - 155,00 BB - 49,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 10/07/2008 | 72.69 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/07/2008 | 6645.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 502,40 BC - 50,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 10/07/2008 | 2500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA IV ELIMINATORIA DO FORRO FEST REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/06/2008, E MONTAGEM DE DOCUMENTARIO DO SAO JOAO 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22 E 23/ 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/07/2008 | 2500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO EMCARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DO FORRO FEST REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DIVULGADO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/07/2008 | 169.61 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/07/2008 | 7293.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 486,32 IBPEM - 45,65 BC - 55,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0039608 | 10/07/2008 | 407.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAODA 1¦ 2¦ E 3¦ EQUIPE DE TECNICOS,MEDICOS,ENFERMEIROS, DENTISTA, TECNICOS DE ENFERMAGEM DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, REALIZADO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/05/2008 E 02 A 06/06/2008 E 16 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0039616 | 10/07/2008 | 5414.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 011/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 10/07/2008 | 524.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICNIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0039641 | 10/07/2008 | 7315.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE N. 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039659 | 10/07/2008 | 1283.19 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 006 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039667 | 10/07/2008 | 1507.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 006 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 10/07/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008., CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 10/07/2008 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE APOLIOMIELITE NA ZONA URBANA E NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06 A 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 10/07/2008 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 02,03,04,05, 06,09,10,11,12,13,16,17,18,19 E 20/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 10/07/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 10/07/2008 | 50.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 10/07/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 10/07/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 10/07/2008 | 480.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIO -NAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHO NACIONAL /DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, RELATIVO AO 1.E 2.SEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0039756 | 10/07/2008 | 5562.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 10/07/2008 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM INSTRUMENTAL DE PRECEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL,CONUNTO PSF-V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 10/07/2008 | 670.89 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DIDATICO, RECREATIVA E DE COZINHAPARA TERAPIA OCUPACIONAL DOS PACIENTES INSCRITOS NO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039781 | 10/07/2008 | 1448.73 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF.TP. DE N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 10/07/2008 | 2900.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 02,03,05,09,10,12,17,19,26 E30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 10/07/2008 | 847.58 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE COMO /MEDICO OBSTETRICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 10/07/2008 | 662.37 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE OBSTETRIANO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 10/07/2008 | 800.00 | 00001219640433 | ALLAN SEFFERT LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 10/07/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29/05, 03,10,17 E 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 10/07/2008 | 2700.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22,26 E29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 10/07/2008 | 600.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 10/07/2008 | 1276.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 319 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 10/07/2008 | 221.58 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MO-NITORAMENTO E DOSIMETROS REALIZADOS PELO LABORATORIO REGIONAL DO RECIFE DEN/UFPE, DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BE-ZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0039888 | 10/07/2008 | 22500.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE VILA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 025/2008. | 00402008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0040029 | 10/07/2008 | 2916.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 10/07/2008 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE APOLIOMIELITE NA ZONA URBANA E NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06 A 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/07/2008 | 550.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE 01 MAQUINA DE XEROX, /MARCA RICOH, MODELO AFICIO 1113, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0039900 | 10/07/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.024/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0039918 | 10/07/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS EJOAQUIM FLORENTINO DESTE MUNICIPIO, REL.A JU-NHO DE 2008, CONF.PROC.LIC.CONVITE DE N.024/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 10/07/2008 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DA /INAUGURACAO A DA REFORMA DA ESCOLA APRIGIO PATRICIO RAMALHO DE GOIAMUNDUBA E DA ESCOLA NI-COLAU LUCENA DE MOURA DE LAGOA DO MATIAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/07/2008 | 97.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CID EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 10/07/2008 | 2732.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 10/07/2008 | 23625.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 10/07/2008 | 13493.71 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 10/07/2008 | 930.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/07/2008 | 227.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/07/2008 | 2171.40 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 141,84 CEF - 97,841 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/07/2008 | 21723.72 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2008. INSS - 1.427,68 IRRF - 38,28 CEF - 573,79 BC - 130,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/07/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. INSS - 128,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/07/2008 | 830.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. INSS - 252,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/07/2008 | 3023.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 BV - 92,20 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/07/2008 | 193.84 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/07/2008 | 9639.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IBPEM -91,30 INSS - 557,92 BC - 60,00 CEF - 132,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0040118 | 11/07/2008 | 135.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA A GAS, DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0040126 | 11/07/2008 | 420.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO /EGC35B 230V ESMALTEC, DESTINADO A SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 11/07/2008 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 750-16 CT160 E, DESTINADO A GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 14/07/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A JUNH/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 14/07/2008 | 1100.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, E SERVICOS DE CONSERTOS MECANICOS DA PA-TROL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0040339 | 14/07/2008 | 7162.65 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA DRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM URBANA, DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0189925-38 DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO /URBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2008,REFERENTE A CONTRAPARTIDA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0040347 | 14/07/2008 | 57498.12 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA DRENAGEM, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM URBANA, DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0189925-38 DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO /URBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 006/2008, | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 14/07/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 30/06,01,02,03,04 E 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 14/07/2008 | 3530.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE FOLDERS E PRODUCAO DE CARTAZES, DESTINADOS A/PUBLICIDADE DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040169 | 14/07/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ MELHORATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PU- BLICA DESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, P/TRANSPORTE DE PESSO-AS P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOSEM HOSP.DA CIDADE DE J.PESSOA-PB,REF.JUN/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 14/07/2008 | 500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,13,19 E 25 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 14/07/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040193 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE PARAIBA,DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE E SÇO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0040207 | 14/07/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEDE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0039632 | 14/07/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DA POLICLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 14/07/2008 | 830.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A VENCIMENTOS COMO VIGILANTE /DO POSTO DE SAUDE DO JARACATIA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDO ARTIGO 2§, INCISO VI DA LEI MUNICIPAL N§ 311 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0040321 | 14/07/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOR 2539,VINLADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 14/07/2008 | 8300.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM CARATER EXCEPCIONALDE INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS /ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O /O MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 14/07/2008 | 487.59 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 14/07/2008 | 7807.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES SUBSTITUTOS DOS POROFESSORES TITULARES, POR MOTIVO DE LICANCAS SEM VENCIMENTO E LI- CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 14/07/2008 | 199.99 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS EDUCATIVOS E DIDATICOS, DESTINADOS AO DIA MUNICI- PAL DO ESPORRTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 18/07/2008, PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 14/07/2008 | 11000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 14/07/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 14/07/2008 | 12737.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 15/07/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27/05,02,03,10, 11,16,17,19 E 20/06/2008, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 15/07/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040380 | 15/07/2008 | 9858.57 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN- CAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040398 | 15/07/2008 | 1354.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTA- CAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 15/07/2008 | 936.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, QUANDO NA ATUALIZACAO DE CADASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 15/07/2008 | 3385.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 15/07/2008 | 1174.77 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE JUlHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 15/07/2008 | 408.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsDENTRO DO PROJETO DE INTRODUTORIO EM EDUCACAOPERMANENTE PARA TRABALHADORES DE SAUDE DA FA-MILIA DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 26,27,28, 29E30/06/2008 E 02 A 06/06/2008 E 16A20/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 15/07/2008 | 1170.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA E O CAPS, CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOS-SOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 15/07/2008 | 2400.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0040436 | 15/07/2008 | 8203.05 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO PARA RESTAURA-CAO DO COMPLEXO ARQUITETONICO, DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BANANEIRAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 044/2007,E CONVENIO MJ/SDE/FDO N§ 013/2007. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0040258 | 15/07/2008 | 10949.48 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DO CONTRATO /PARA CONCLUSAO DA RESTAURACAO DO CONJUNTO AR-QUITETONICO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA,CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N§ 0048/2007. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 15/07/2008 | 265.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DO EVEN-TO CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 15/07/2008 | 198.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DO EVEN-TO CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 16/07/2008 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA DIVULGA€ÇO EMCARRO DE SOM DE EVENTOS CULTURAIS SOM DO BRE-JO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES /DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 16/07/2008 | 450.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PES-SSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 16/07/2008 | 600.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 SONORIZACAO DE EVENTOSREALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NA INEUGURA- CAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, NA INAUGURACAO DE OBRAS E REFORMAS DE PRE- DIOS, NOS DIAS 10/05, 13 E 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 16/07/2008 | 1000.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA, CONSERTO E REPARO DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0040860 | 16/07/2008 | 1421.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040495 | 16/07/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/05 A11/06/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 16/07/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/05 A 11/06/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040517 | 16/07/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/05 A 11/06/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040525 | 16/07/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040533 | 16/07/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040541 | 16/07/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, JOAO PESSOA E AREIA NOS / DIAS 12/05 A 11/06/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040550 | 16/07/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA /DO LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO MANHA, CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRASTURNO TARDE, NO VEICULOD E PLACA JTE1575, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040568 | 16/07/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 12/05A 11/06/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 16/07/2008 | 440.50 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS, DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA A SER REALIZADO NO DIA 18/07/2008, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM A PARTICIPACAO DAS CRIANCAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 16/07/2008 | 950.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FESTEJOS JUNINOS DOS /IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA YOYO DECO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 17/07/2008 | 200.00 | 00006504311463 | KATIA CAROLINE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE COMUNICACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 17/07/2008 | 375.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /CAMPIAN GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NOSDIAS 26,27,30/06,01 E 03/07/2008, CONFORME /DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 17/07/2008 | 180.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, BALANCETES, LICITACOES E LEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 17/07/2008 | 3532.31 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 17/07/2008 | 375.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27,28/06,02,03,E 05/07/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 17/07/2008 | 200.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 03,09,18,21 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 17/07/2008 | 280.00 | 00005300074446 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GRADE EMFERRO MEDINDO 1 X 2,10M, DESTINADO A ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 17/07/2008 | 15576.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 17/07/2008 | 5632.61 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES ASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 17/07/2008 | 270.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS, FICHAS E CADERNETAS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 17/07/2008 | 295.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICNIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 17/07/2008 | 1530.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 17/07/2008 | 800.00 | 00016150830497 | MARIA GORETI FERREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAI DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASTRO PIN TO, DESTINADO AO CURSO DECAPACITACAO DA 1¦,2¦ E 3¦ EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0040690 | 17/07/2008 | 3260.12 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF.TP. DE N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 17/07/2008 | 570.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 0066/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 17/07/2008 | 400.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO, /NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 17/07/2008 | 3532.31 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 17/07/2008 | 3915.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 17/07/2008 | 1503.13 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 17/07/2008 | 380.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, FICHAS E BLOCOS, PERTENCENTESA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 17/07/2008 | 2915.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 17/07/2008 | 390.00 | 00005144905439 | MARIA ABILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONFECCAO E PREPARO DE /LANCHES, DESTINADO AOS POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS /DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 17/07/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MINISTERIO TUR. FEST. JUNINO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 17/07/2008 | 60.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DESPESAS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA PUBLICA€ÇO DE /NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/07/2008 | 720.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 18/07/2008 | 353.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. DEB/AUTOMATICO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 18/07/2008 | 196.29 | 00011223308472 | ALBANIZIO PINTO CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE JUNHO DO SERVIDOR, VINCULADO ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/07/2008 | 300.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEI-RAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 18/07/2008 | 1207.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 21/07/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 21/07/2008 | 111.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 21/07/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 21/07/2008 | 1245.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVITE N§ 01/05 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 21/07/2008 | 160.00 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSAUNTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,26 E 27/06/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 21/07/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 21/07/2008 | 340.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACAO,PROCURACOES PUBLICAS, DECLARACOES, REGISTRO /DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 21/07/2008 | 380.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLE-TA CG 125 DE PLACA MNW 9322, PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA GUARDA MUNI-CIPAL LOCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 21/07/2008 | 590.00 | 00003613328402 | MARCELO MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CARGO DE CHEFE DE SECCAO, LOTADO NA SECRETARTIA DE /OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME ACORDO ENTRE ASPARTES, E PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 21/07/2008 | 250.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 27/06 E 08,11 E 15/07/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 21/07/2008 | 640.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL /DE PLACA KJK2219, DESTINADO AO TRANSPORTE DESERVIDORES VINCULADO NO GABIENTE DA PREFEITA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS03,04,13 E 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 21/07/2008 | 440.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL /DE PLACA KJK2219, DESTINADO AO TRANSPORTE DESERVIDORES VINCULADO NO GABIENTE DA PREFEITA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUA-RABIRA, NOS DIAS 12,19,20 E 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 21/07/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 21/07/2008 | 830.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 21/07/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007809702416 | ISABELA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-ORDENACAO DE OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS,DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 21/07/2008 | 3994.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO, ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 21/07/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 21/07/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 21/07/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 21/07/2008 | 80.00 | 00002286725462 | SANDRA CANDIDO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADA NA AV. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA. ADRIANA /FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDR N§ 198/2001., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 21/07/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 21/07/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 21/07/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 21/07/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 21/07/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 21/07/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 21/07/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 21/07/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 21/07/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 21/07/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 21/07/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHECO-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 21/07/2008 | 415.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VILIANCIA DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELFILGUEIRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO SR. JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 21/07/2008 | 191.50 | 00010308282884 | DAMIAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA QUINZENA DO SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2007, DA SERVIDORA IRACI MAIA DA SILVA, FALECIDA, QUE ERA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO A FUNCAL DE AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 21/07/2008 | 240.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARA PARTICIPAR DE CA-PACITACAO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DEFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO - PROFORTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 21/07/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041394 | 21/07/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE12/05 A 11/06/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 21/07/2008 | 100.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E AO DISTRITO DO TABULEIRO,NODIA 06/06/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 21/07/2008 | 500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLA0A KJD7911, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NOS DIA 10,12,18 E 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 21/07/2008 | 1900.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS E 02CAMAS ELASTICAS, 02 PISCINAS DE BOLAS, 02 CARRINHOS DE ALGODAO DOCE E 02 CARRINHOS DE PIPOCAS DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DO ESPORTE, /LAZER E CIDADANIA REALIZADO NO DIA 18/07/2008, PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM OS ALUNO DA REDE M.DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 21/07/2008 | 800.00 | 00002834590427 | REGINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2008, PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO LIVROS /DO PROGRAMA "ACELERA" E DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041441 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 21/07/2008 | 380.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CAPINTEIRO NA CONFECCAO DE CARTEIRASE BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N§ 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUJ6337/PB, DESTINADO A SERVIR A SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PEVA, ACS E AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, EM TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DUSRANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 21/07/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,12,13,16 E 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 21/07/2008 | 320.00 | 00004143132400 | JOAO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTAR PACIENTES /DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CABOCLOS E CUMATI,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOS NOS HOSPITA-IS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 12DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 21/07/2008 | 640.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 13 E 19/05/2008, , 04 E 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 21/07/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 21/07/2008 | 480.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE ROMA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08/05,E 03 E 05/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0041343 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS,SALTO DO BODE E SÇO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 21/07/2008 | 750.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACI-ENTE GERLANI VICENTE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 21/07/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM INTUITO DE TRANSPORTAR O CHEFE DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 21/07/2008 | 500.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CI-DADE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 11,17,23,25 E 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 21/07/2008 | 5000.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 21/07/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 21/07/2008 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS C/ MOTORISTA NO/TRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 21/07/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 21/07/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA D/0,5HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 21/07/2008 | 415.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0041564 | 21/07/2008 | 77112.41 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/07/2008 | 800.00 | 00001611306400 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUMBEBA AO SI-TIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003654364454 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA PRODUCAO DE MUDAS ORNA- MENTAIS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JAR- DINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO 022/2008, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 21/07/2008 | 415.00 | 00030885922468 | ABRAAO FERNANDES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS PRA-CAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLO -RESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 21/07/2008 | 660.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 9268, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIA DERECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDA-DES NA ZOANA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS SITIOSPORTEIRAS, JARACATIA E NO DISTRITO DO TABULEIRO, NOS DIAS 10,11,16,18,19,20,26/06 E 01,02,03,07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 21/07/2008 | 320.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS, GUARDAS E EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE A IV ELIMINATORIA DO FORRO FEST 2008, REALIZADO /NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 21/07/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2008,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 21/07/2008 | 300.00 | 00068977980453 | MARISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM UMA APRESEN-TACOES ARTISTICAS, COM TRUPE DE TREATRO DE MAMULENGOS, POR OCASIAO DAS FILMAGENS PARA DI- VULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 21/07/2008 | 2610.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MINI TRIO/ELETRICO DE PLACA MMS 2834/PB, DESTINADO A SONORIZACAO E DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ESAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 22/07/2008 | 840.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 22/07/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 22/07/2008 | 15559.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 22/07/2008 | 16709.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0042251 | 22/07/2008 | 4878.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EDOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA, TABULEIRO ESITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 22/07/2008 | 10832.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 22/07/2008 | 420.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 02, 05,06,08,12,17,18,19,26 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 22/07/2008 | 260.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 10, 12,17,19,24,26,30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 22/07/2008 | 380.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 02, 03,04,06,08,10,12,13,14,20,24,27 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 22/07/2008 | 100.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES EMCARATER DE EMERGENCIA, PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03,12,14 E 21/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 22/07/2008 | 1360.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MNA 5129 NO MES DE JUNHO DE 08 NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALAGAMAR, /CONJ, AUGUSTO BEZERRA E CAJAZEIRAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 22/07/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 22/07/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 22/07/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 22/07/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 22/07/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 22/07/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 22/07/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 22/07/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 22/07/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 22/07/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 22/07/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 22/07/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 22/07/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 22/07/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 22/07/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 22/07/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 22/07/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 22/07/2008 | 854.88 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 22/07/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 22/07/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 22/07/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 22/07/2008 | 605.54 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 22/07/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 22/07/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 22/07/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 22/07/2008 | 605.54 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 22/07/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO/ DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 22/07/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 22/07/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 22/07/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 22/07/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 22/07/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 22/07/2008 | 487.20 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 22/07/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 22/07/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/07/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 22/07/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 22/07/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 22/07/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 22/07/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 22/07/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 22/07/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 22/07/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 22/07/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 22/07/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 22/07/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 22/07/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 22/07/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 22/07/2008 | 345.10 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 22/07/2008 | 345.10 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 22/07/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 22/07/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 22/07/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 22/07/2008 | 540.00 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA PARA COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO JARACATIA AO TA-BULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316,REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 22/07/2008 | 18362.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 559/2008, 26/06/2008, PROCESSO 45520030101300-2, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 22/07/2008 | 0.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 23/07/2008 | 84.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PMB CONV SDE SEPLAC, EM FAVOR DO/BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA, PELA PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 23/07/2008 | 156.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 24/07/2008 | 250.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 24/07/2008 | 525.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 105(CENTO E /CINCO) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MAIO E JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 24/07/2008 | 886.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISICAO DE TONES E MAS-TER DESTINADO A DUPLICADORA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0042421 | 24/07/2008 | 7647.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I, II, III, IV, V, VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESA CIDADE, REF. AOS MESES/DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 24/07/2008 | 7.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA P M B DIVERSOS BB, EM FAVOR DO /BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA, PELA PRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 24/07/2008 | 6462.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO/DE 25/05 A 24/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 24/07/2008 | 35.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO/DE 09/06 A 24/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 24/07/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 05/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 24/07/2008 | 528.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 132 CORTES DE CABELOS DE CRIANCAS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE E OPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 24/07/2008 | 440.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 440 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 24/07/2008 | 612.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRA DE 2¦ VIA DE IDENTIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 24/07/2008 | 500.00 | 00004621381431 | isaac arcanjo das neves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO TUNEL, PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 24/07/2008 | 500.00 | 00008654342471 | JOSIVALDO LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOG REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BUCUPARI AO SITIOMANITU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 24/07/2008 | 350.00 | 00007749875883 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ANIMAL, DESTINADO A CARROCA UTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPOR-/PORTAR TURISTAS EM PASSEIO POR ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 25/07/2008 | 1700.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA ELABORACAO DEUM CONGRESSO DE REPENTISTA, QUE SE REALIZARµ/NO DIA 26 DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DE SANTANA NA RUA ALFREDO /GUIMARAES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 25/07/2008 | 2400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DEBOMBA SUBMESSAS, MOTORES E TUBULACAO DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITOS DE TABULEIRO,ROMA E SITIOS GAMELAS, PORTEIRAS DE BAIXO, GAMELAS E CHA DO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 25/07/2008 | 200.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 25/07/2008 | 420.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS DO DER, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONVENIO ENTRE O DER E ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 25/07/2008 | 250.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 25/07/2008 | 290.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 05 PNEUS E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 25/07/2008 | 500.00 | 00061008605468 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO OLHO D AGUA AO CABOCLO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 25/07/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 25/07/2008 | 70.00 | 00008628330437 | JOSE MARCOS SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DOESGOTO DE QUATRO RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA /R.ALFREDO GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0042285 | 25/07/2008 | 13260.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EDOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA, TABULEIRO ESITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 25/07/2008 | 800.00 | 00003199870430 | SEVERINO IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PARTE DOS SERV. PESTADOS NO CENTRO DO IDOSO I, A PEDIDO DA SECRE. DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, NA PINTURA DO PREDIO, RE-/CONSTRUCAO DE PAREDES E INSTALACAO HIDRAULICAE COLOCACAO DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 25/07/2008 | 1936.30 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILAS, EM LONA, DESTINADAS AOS ADOLESFCEN-TES CADASTRADOR NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 25/07/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 25/07/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO N§ 123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 25/07/2008 | 500.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 25/07/2008 | 450.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 25/07/2008 | 500.00 | 00020594968453 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 25/07/2008 | 600.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 25/07/2008 | 224.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 32 REFEI€åES, DESTINADOS A EQUIPE DE/SUPERVISAO DO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA A /ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 25/07/2008 | 800.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE COM-BATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU- LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 25/07/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 25/07/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 26/07/2008 | 1200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM-PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DOS FESTEJOS DE SANTA, REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES.DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 28/07/2008 | 1004.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 28/07/2008 | 160.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AVA-LIACAO DE DANOS - CADAN, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL,CONFORME OFICIAL N§ 002/2008/CIRC/COORD, DE 15/07/2008, DA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 28/07/2008 | 165.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DO EVEN-TO CULTURAL, CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 28/07/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/06/2008 A 30/06/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 28/07/2008 | 900.00 | 00060836075404 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIORIACHAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/07/2008 | 850.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO LAGOA /DOA MATIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/07/2008 | 1639.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 28/07/2008 | 12256.14 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -816,42 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 28/07/2008 | 48226.68 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. IRRF - 4.514,47 IBPEM - 2.243,89 CEF - 2.613,45 BV - 540,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 28/07/2008 | 26418.77 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008,DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.634,38 CEF - 434,83 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 28/07/2008 | 2063.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 28/07/2008 | 4725.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 28/07/2008 | 284.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/07/2008 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DOS MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/07/2008 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/07/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 28/07/2008 | 230.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 29/07/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 29/07/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E TCE NOS DIAS, 23,27/06 28 E 29/ 07/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 106/19 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0042927 | 29/07/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCES- SO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 29/07/2008 | 13763.21 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 29/07/2008 | 12214.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 29/07/2008 | 8171.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 29/07/2008 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OO MESES DE MAIO E JU- NHO E JULHO/2008, NO TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO II DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 29/07/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2008/DA SECRETAIRA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 29/07/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULLHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 29/07/2008 | 3417.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0042960 | 29/07/2008 | 2509.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MODELOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO /CORDEIRO DE MELO E CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO CONSUMO DOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 29/07/2008 | 2795.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043036 | 29/07/2008 | 1555.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B2E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AOVEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E FORD CACAMBA PLACA MNY 9507, AMBOS PERTENCENTES AO DER - DE-/PARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOAGENS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 29/07/2008 | 1000.00 | 00002162137461 | JOÃO DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS /SITIOS SANTA VITORIA, BOA VITORIA E SAO DOMINGOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0043079 | 29/07/2008 | 5202.28 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO PARA RESTAURA-CAO DO COMPLEXO ARQUITETONICO, DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BANANEIRAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 044/2007,E CONVENIO MJ/SDE/FDO N§ 013/2007. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/07/2008 | 210.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 025/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/07/2008 | 5085.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/07/2008 | 810.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/07/2008 | 945.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONFORME DECRETO 025/2007, AOS PROFESSORESVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 30/07/2008 | 24732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00076832538472 | LUIZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA DE /24 CARRADAS DE PISSARA DESTINADAS AO CONSERTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/07/2008 | 511.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER /DESTINADOS A DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTEA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/07/2008 | 2630.83 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. IBPEM - 46,20 INSS - 132,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/07/2008 | 2000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. INSS 40,00 IRRF - 88,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/07/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A TAXA EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA FUS, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/07/2008 | 19726.70 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 1.214,91 IBPEM - 55,00 BC - 80,00 BB - 629,92 IRRF - 47,46 CEF - 400,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/07/2008 | 417.41 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 30/07/2008 | 138.22 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/07/2008 | 9296.83 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 247,50 IRRF - 195,87 INSS - 266,08 BC - 20,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/07/2008 | 109.58 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMP0ORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 30/07/2008 | 11475.60 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 517,61 IRRF - 945,80 INSS - 106,80 BV - 60,00 CEF-109,56 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/07/2008 | 19729.70 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 1.214,91 IBPEM - 55,00 BC - 80,00 BB - 629,92 IRRF - 47,46 CEF - 400,85 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 30/07/2008 | 1000.00 | 01104932003081 | UNIAO NORD BRAS DA IGREJA ADV DO S DIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA "NOSSO AMIGUINHO", NO PERIODO DE UM ANO, DESTINADO AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DA EDUCA-/CAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 30/07/2008 | 973.04 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO/FUNDAMENTA€ DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/07/2008 | 43530.98 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 2.254,96 SINDSERV-45,90 BV-461,84 CEF-663,15 BC-185,00 BB-1.266,95 IBPEM-91,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 30/07/2008 | 750.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/07/2008 | 1045.68 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/07/2008 | 69187.99 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 3.659,23 IBPEM-1.193,81SINDSERV-296,40CEF - 1.673,64 BC - 40,00 CONSIG.BB - 2.319,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 30/07/2008 | 2121.45 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2008. BC - 5,00 INSS - 49,60 IRRF - 51,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 30/07/2008 | 1826.49 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/07/2008 | 110818.71 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. IRRF-4,35 IBPEM - 10.726,45 INSS - 92,80 SINTEC - 16,20 CEF - 1.644,03 BC - 50,00 BV-2.561,56 BB - 4.559,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/07/2008 | 763.79 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/07/2008 | 40257.25 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 2.475,52 IBPEM - 261,69 BC-175,00 CEF-501,38 PA - 89,80 BB -533,24 BV - 506,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/07/2008 | 1894.77 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/07/2008 | 79070.43 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO REF. AOMES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 7.862,05 CEF-2.343,98 BC-25,00 BB - 1.591,58 BV -1.904,36 PA-114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/07/2008 | 1082.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/07/2008 | 100.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRERFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS05,07 E 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 31/07/2008 | 360.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PBPREV, INSS E DELEGACIA DO TRABALHO, NOS /DIAS 01,02,09,10,25 E 26/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/07/2008 | 121.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 31/07/2008 | 9758.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 31/07/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 31/07/2008 | 37562.85 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA /EXISTENTE JUNTO A CAIXA DE APOSENTADORIA E /PENSåES MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 5¦,6¦,7¦,8¦,9¦,10¦, 11¦,12¦,13¦ E 14¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 31/07/2008 | 1818.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES /LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, IOIO DECO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 31/07/2008 | 2472.55 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS (B.MARINHO MALHAS LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO /2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 31/07/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 31/07/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 31/07/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 31/07/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 31/07/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO / 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU -LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000004019431 | MARIA SOLONEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/07/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JU-LHO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/07/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 31/07/2008 | 360.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CREASNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO / ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/07/2008 | 80.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUALDO PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERA DESTINA-DO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE, NO DIA01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 31/07/2008 | 80.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA SECA/PB,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PRO-LETRAMENTO, ESTE RECURSO SERµ DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAOE TRANSPORTE, NO DIA 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 31/07/2008 | 2262.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE LENCOIS E MOLETONS DESTINADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS CRECHESDONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 31/07/2008 | 150.00 | 08117133000154 | PREVINCEDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO AO VEÖCULO âNIBUS DE PLACA MMX3152,MMZ8654,MOF1680,MNZ2398,MMT0762, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 31/07/2008 | 2580.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPO-SICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO,/ROMA E CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043575 | 31/07/2008 | 5658.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNBG3946, JKF3321 /MOTOCICLETAS MNR4196 E MNJ1481, AMBULANCIAS MNC8726 E MNO6744 PERTENCENTES A SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA A CONDUZIR ENFERMEIRAS DO PSF AOS SITIOS /GAMELAS, DISTRITO DE MAIA E ROMA E VISITAS A/PACIENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/07/2008 | 1.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A TAXA EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA FUS, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 31/07/2008 | 100.00 | 08117133000154 | PREVINCEDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043672 | 31/07/2008 | 8773.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES, GRAXA E FILTROSDESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES KFY7963, KUR2496,MUD6518,BVB5724 E MOTOCICLETAS/MMT0895, MNL9406, MMW4264, PERTENCENTES A SECDE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 31/07/2008 | 25.00 | 08117133000154 | PREVINCEDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 31/07/2008 | 1932.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3DESTINADO A ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO DER, QUANDO EM RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, CONFORME TP N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043711 | 31/07/2008 | 382.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISGASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD/KA MNP00 86 E GOL MNW8731, PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AEMATER, CONF. TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043729 | 31/07/2008 | 1253.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR E MOTOCICLETA DZP1096 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE /PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 31/07/2008 | 348.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 31/07/2008 | 232.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 31/07/2008 | 245.25 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 31/07/2008 | 350.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 31/07/2008 | 355.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 31/07/2008 | 339.00 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 31/07/2008 | 386.00 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 31/07/2008 | 284.70 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 31/07/2008 | 159.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 31/07/2008 | 356.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 31/07/2008 | 356.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 31/07/2008 | 385.50 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 31/07/2008 | 228.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 31/07/2008 | 383.50 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 31/07/2008 | 290.40 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 31/07/2008 | 300.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 31/07/2008 | 372.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 31/07/2008 | 391.60 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 31/07/2008 | 378.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 31/07/2008 | 300.00 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 31/07/2008 | 342.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 31/07/2008 | 308.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 31/07/2008 | 328.50 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 31/07/2008 | 328.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 31/07/2008 | 217.80 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 31/07/2008 | 294.80 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 31/07/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 31/07/2008 | 434.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 31/07/2008 | 274.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 31/07/2008 | 232.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 31/07/2008 | 404.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 31/07/2008 | 378.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 31/07/2008 | 320.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 31/07/2008 | 400.40 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 31/07/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 31/07/2008 | 508.20 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 31/07/2008 | 455.00 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 31/07/2008 | 260.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 31/07/2008 | 308.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 31/07/2008 | 237.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 31/07/2008 | 312.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 31/07/2008 | 182.00 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 31/07/2008 | 378.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 31/07/2008 | 204.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 31/07/2008 | 284.40 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 31/07/2008 | 537.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 31/07/2008 | 166.50 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 31/07/2008 | 366.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 31/07/2008 | 272.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 31/07/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 31/07/2008 | 4000.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FODER MAPA GUIA MADE IN PB, PARA DIVULGACAO /DO TURISMO DESTA CIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 31/07/2008 | 7.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MINISTERIO TUR. FEST. JUNINO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, POR SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 31/07/2008 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/08/2008 | 2100.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA APRESENTACAO DOS GRUPOS MUSICAIS BIG BANG, PAU E CORDAS E SPTU, TRIOS PE DE SERRA, POR OCASIAO DO EVEN-TO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 31/07, 01 E 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/08/2008 | 3000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO AO EVENTO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/07 E 01 E 02/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/08/2008 | 6000.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PAVILHAO MEDINDO 40X10M, DESTINADOS AO EVENTO CIRCUITO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 30/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/08/2008 | 1436.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/08/2008 | 500.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS PINTURAS DAS PARADA DE ONIBUS E PRACANO CONJUNTO PROFESSOR EDGAR SANTA CRUZ, LOCA-LIZADO NOS SITIOS UMARI E SITIO CABOCLO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/08/2008 | 750.00 | 00009198955497 | MARCIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO JARACATIA AO CABOCLO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/08/2008 | 714.00 | 00003366144467 | SANDOVAL SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA, PAR-TICIPANTES DO CURSO DE INTRODUTORIO DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PE -RIODO DE 14 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/08/2008 | 3500.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM GRAODESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/08/2008 | 200.00 | 00039602206420 | MARIA LUCIA DE MARCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SO-BRE O PDE-ESCOLA NOS DIAS 12 A 16/05/2008,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/08/2008 | 300.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 02,04,06,10,13,16,19 E 20/06/08 CONF. LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/08/2008 | 510.59 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/08/2008 | 350.00 | 00009518153426 | HERCULES DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AO GINASIO DEESPORTE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DIA MU-NICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/08/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/08/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/08/2008 | 455.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEPAM E O ESCRITORIO DE ADVOCACIA A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044571 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAINSTALACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BANANEIRAS, REL.AO MES DE JULHO/2008CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F.ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 04/08/2008 | 1.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | RECONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DO CENTRO PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0044601 | 04/08/2008 | 17750.97 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA RECONSTRU- CAO DO CENTRO DO IDOSO IO-IO DECO, LOCALIZADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 021/2008, ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP N.102/2007. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044679 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CON-FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 04/08/2008 | 776.75 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS-COITO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0044610 | 04/08/2008 | 1161.74 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044628 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 04/08/2008 | 2146.64 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 138,82 INSS - 33,60 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 04/08/2008 | 3570.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 374,33 BC - 5,00 BV - 399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 04/08/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008., CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044695 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA NAS INSTALACAO DA PRACA DA BANDEIRA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CON-FORME LICITACAO DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044709 | 04/08/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA NAS INSTALACOES DO CONJUNTO HABITA-CIONAL NOVA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO, REL.AOMES DE JULHO DE 2008, CONFORME LICITACAO DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0044717 | 04/08/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA RODOVIARIA PUBLICA, PRACAS EPITACIO PESSOA E PE -DRO ADELSON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0044725 | 04/08/2008 | 52452.31 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 05/08/2008 | 2854.00 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DE MANUTENCAO DE MO-VEIS E UTENCILIOS PERTENCENTES O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 05/08/2008 | 800.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044768 | 05/08/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 12/06 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044776 | 05/08/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/06 A 11/07/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044784 | 05/08/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/06 A 11/07/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044792 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMO AO SI-TIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044806 | 05/08/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044814 | 05/08/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/06A 11/07/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044822 | 05/08/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044849 | 05/08/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044857 | 05/08/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/07 A 11/ 08/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044865 | 05/08/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A/11/07/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044873 | 05/08/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA,TURNO MANHA,ALAGAMAR/GAMBA/MOURA/BOMRETIRO/BELEM/ROMA,TURNO /TARDE,NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 05/08/2008 | 105.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HPDESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044903 | 05/08/2008 | 16381.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044911 | 05/08/2008 | 16566.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0044733 | 05/08/2008 | 1140.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044890 | 05/08/2008 | 1352.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 05/08/2008 | 544.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRA DE 2¦ VIA DE IDENTIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 06/08/2008 | 782.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PRO JOVEM E DO PROGRAMA SOPAO, DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 06/08/2008 | 964.49 | 61079117020637 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS E MEIAS DESTINADOS AS EQUIPES DE ESPORTE DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 06/08/2008 | 400.00 | 00076083276420 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA SOBRE RELACOES HUMANAS DESTINADAS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 22 A 23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 06/08/2008 | 970.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DA II OLIMPIADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 06/08/2008 | 192.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 06/08/2008 | 155.40 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS DECROCHE, VELCRON, VICO, FITA E AGULHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 06/08/2008 | 500.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CAMISAS INFANTIS DESTINADAS ASCRIANCAS DAS CRECHES: TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 07/08/2008 | 92.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DEAPOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REL.JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 07/08/2008 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0044997 | 07/08/2008 | 2584.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PAR AEXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045004 | 07/08/2008 | 8132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045012 | 07/08/2008 | 3450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045021 | 07/08/2008 | 7036.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO DE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 07/08/2008 | 586.45 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 07/08/2008 | 36936.20 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 2.287,60 BB - 75,31 INSS - 579,10 PA - 220,40 BC - 60,00 CEF - 242,57 BV - 219,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 07/08/2008 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 07/08/2008 | 92.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD-R, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 07/08/2008 | 184.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DO TABOLEIRO E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL.A JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 07/08/2008 | 70.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 07/08/2008 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL FLUID 499, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE /SERVICOS RURAIS/MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 07/08/2008 | 100.00 | 00041226712487 | LUIS JORGE GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FORD/JEEP DE PLACA MNM 1515, DESTINADO AO /TRANSPORTE DA EQUIPE PARA MAPEAMENTO DE TRI -LHAS PARA REALIZACAO DA CORRIDA DE AVENTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 08/08/2008 | 394.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 08 TENDAS 6X6 06 5X5 E 40 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOFESTEJOS DE COMEMORACAO DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE, NO DIA 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 08/08/2008 | 800.00 | 00002096586496 | FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO DE FORRO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIOEM DIVERSOS PONTOS TURISTICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 08/08/2008 | 655.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDER, GAMBEARRAS, SOM E ILUMINACAO, POR /OCASIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FREIO REALIZADONESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 08/08/2008 | 400.00 | 00002096586496 | FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO DE FORRO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIOEM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA RECEPCIONAN-DO TURISTAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 08/08/2008 | 8972.07 | 00004044494410 | JOSEFA AURICELIA B. DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 609,12 IBPEM - 45,65 BC - 50,00 BV - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 08/08/2008 | 7103.37 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 08/08/2008 | 1516.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 08/08/2008 | 1292.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:ALFREDO GUIMARAES, COM.FELINTO ROCHA, JOSE CIZINANDO E AV. JOAO PESSOA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 08/08/2008 | 38873.00 | 00003659477419 | ANDRE HERMENEGILDO BEZERRA GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 3.860,09 PA - 222,08 CEF - 981,64 BC - 10,00 BB - 845,17 BV - 2.031,46 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 08/08/2008 | 12161.66 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 858,70 CEF - 860,38 BB - 579,42 BV - 323,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 08/08/2008 | 28347.04 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 45,65 INSS - 1.595,92 CEF - 318,46 BC - 145,00 BB - 49,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 08/08/2008 | 285.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 08/08/2008 | 10532.73 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 292,32 IBPEM - 271,70 CEF - 94,75 BC - 50,00 BB - 202,32 PA - 478,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 08/08/2008 | 16071.25 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 1.200,82 IRRF - 14,48 BC - 20,00 CEF - 237,70 BB - 782,41 BV - 763,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 08/08/2008 | 3420.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. INSS - 285,60 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 08/08/2008 | 950.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 08/08/2008 | 3612.02 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 BV - 92,20 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 08/08/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 760,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 08/08/2008 | 25401.25 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/ 2008. INSS - 1.533,04 IRRF - 38,28 CEF - 363,56 BC - 125,00 IBPEM - 45,65 BV - 290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. INSS - 128,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 08/08/2008 | 296.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 08/08/2008 | 20368.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 08/08/2008 | 13631.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 08/08/2008 | 1666.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 08/08/2008 | 4053.76 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 08/08/2008 | 4639.37 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DE ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIR DE DIREITO DA COMARCA DE BA-NANEIRAS, PROCESSO N. 082005000619-9, EM 03 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 08/08/2008 | 1953.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM - 187,22 CEF - 58,72 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 08/08/2008 | 5026.35 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE JULHO DE 2008. INSS - 170,08 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 08/08/2008 | 2247.22 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 150,47 CEF - 97,84 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 08/08/2008 | 304.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 08/08/2008 | 90.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 08/08/2008 | 50.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PATRICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE 2008, SOBRE A FREQUENCIA ESCOLAR NODIA 15/08/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 08/08/2008 | 2090.60 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS EMESAS DE PLASTICOS, DESTINADOS A IMPLEMENTA -CAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0045195 | 08/08/2008 | 2573.93 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A IMPLEMEN-TACAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 08/08/2008 | 450.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A POSSE DO NOVO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 08/08/2008 | 10319.30 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IBPEM -91,85 INSS - 582,32 BC - 65,00 CEF - 132,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 08/08/2008 | 448.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 08/08/2008 | 17696.84 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2008. IBPEM - 1.217,74 INSS - 309,21 CEF - 450,08 BC - 5,00 BB - 335,09 BV - 477,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0045225 | 08/08/2008 | 2539.93 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0045233 | 08/08/2008 | 1509.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS IDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0045241 | 08/08/2008 | 387.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0045268 | 08/08/2008 | 2979.70 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045276 | 08/08/2008 | 5354.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF - I, II, III, IV, V, VIII E IX, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045284 | 08/08/2008 | 715.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045292 | 08/08/2008 | 255.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS IDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 08/08/2008 | 260.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 08/08/2008 | 955.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E ACESSORIOS P/APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0045322 | 08/08/2008 | 2963.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS, RECEITUARIOS, PLANILHAS E CARTOES DE GESTANTES), DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.013/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 08/08/2008 | 1800.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DEENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II,LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 08/08/2008 | 3020.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE GLICEMIA CAPILAR DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 08/08/2008 | 2526.50 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 08/08/2008 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 08/08/2008 | 434.19 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 08/08/2008 | 1289.78 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GELEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA , DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO /N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0045390 | 08/08/2008 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 08/08/2008 | 1783.25 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMEN-TICIOS PAES E BISCOITO, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0045411 | 08/08/2008 | 6255.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045420 | 08/08/2008 | 350.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS IDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045438 | 08/08/2008 | 528.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS IDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0045446 | 08/08/2008 | 5660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO DE 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 08/08/2008 | 493.14 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH ESIA, REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPI-TALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOBIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 08/08/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,05,07,08, 10,12,13,14,15,17,19,20,22,23,24,26,29,30 E31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 08/08/2008 | 5032.11 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO CLINICO MEDICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS ME-DICOS NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGISTA, NO /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DA SUADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,17,24 E 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 08/08/2008 | 800.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 08/08/2008 | 1727.41 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROCEDI-MENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17,24 E31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS E EVEN -TUAIS DE SOBRE AVISO, COMO MEDICO CLINICO GE-RAL, NOS PLANTOES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,20 E 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 05,06,10,13,17,18,20,24,26,27,30 E 31/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,10,17,24 E 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 08/08/2008 | 300.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL NA FUN -CAO DE MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTEMUNICIPIO, NO DIA 24/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 08/08/2008 | 2900.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22, 23,24,29,30 E 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,19 E 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0045608 | 08/08/2008 | 4850.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 08/08/2008 | 2871.23 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPI-TALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 08/08/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO /N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,16,23 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 08/08/2008 | 400.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 08/08/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,07,09,10,11, 14,17,18,21,24,25,28,30 E 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 08/08/2008 | 1890.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 700 CARTILHAE APOSTILHAS E PANFLETOS EDUCATIVOS PARA 90 PROFISSIONAIS DE SAUDE PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E PLICLINIA / CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 08/08/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 08/08/2008 | 2740.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS/MEDICO/HOSPITALAR PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0045705 | 08/08/2008 | 1691.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIO, FIHCAS, CAR-TAO DE REGISTROS E REQUISICAO DE EXAMES) DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONVITE DE N. 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 08/08/2008 | 550.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,14,24 E28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0044989 | 08/08/2008 | 3035.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA E POLICLINICA-CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 08/08/2008 | 2060.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/06 A 18/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 08/08/2008 | 650.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD7911, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,07,08,11,23 E28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 08/08/2008 | 458.70 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0044831 | 08/08/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-GAMELAS, TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 08/08/2008 | 280.28 | 08985168000105 | A J COMERCIO DE TINTAS AUTOM.E IMOB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E RO-LO, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPOR-TE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 09/08/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF. AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 09/08/2008 | 420.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS IND.E COM.DE CO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DOBRASIL, PARAIBA E OLIMPIADAS, DESTINADAS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 09/08/2008 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REPARO DABOMBA D AGUA DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS/URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 11/08/2008 | 770.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE ROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 11/08/2008 | 240.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGTEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 12,13,18,19,25 E 26/06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 11/08/2008 | 160.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 0610,16,20 E 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 11/08/2008 | 300.00 | 00002074528493 | JOSE ADRIANO PORTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE TUBULACAO E ABERTU-RA E REPOSICAO DE CALCAMENTO, NO SISTEMA DEABASTECIMENTO D AGUA NO DISTRITO DE ROMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 11/08/2008 | 300.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 11/08/2008 | 1100.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR DU- RANTE O PERIODO DE 01/07/2008 A 31/07/2008,P/DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A COLE-TA E TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 11/08/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM INTUITO DE TRANSPORTAR O CHEFE DE LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 11/08/2008 | 2000.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA BVB 5727, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 11/08/2008 | 120.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 03 E 2407/08 CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI -PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 11/08/2008 | 360.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIS-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 16,1718,19,26,27/06 E 01,04 E 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0046337 | 11/08/2008 | 2142.03 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR E MOTOCICLETA DZP1096 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE /PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 11/08/2008 | 370.00 | 00005144905439 | MARIA ABILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONFECCAO E PREPARO DE /LANCHES, DESTINADO AOS POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS E EQUIPE ORGANIZADORA DURANTE OEVENTO CIRCUITO DO FRIO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 11/08/2008 | 1300.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE UMA CARROCA COM DOIS ACENTOS, DESTINADOS A PASSEIOS TURISTICOS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046078 | 11/08/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 12/06A 11/07/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046086 | 11/08/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046094 | 11/08/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046108 | 11/08/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046116 | 11/08/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/06 A11/07/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046124 | 11/08/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO MANHA E CABOCLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DE LINDOLFO/BANANEI -RAS, NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/08, TOMADA DE PRECO DE N.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046132 | 11/08/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/06 A 11/07/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 11/08/2008 | 6482.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 11/08/2008 | 6705.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 11/08/2008 | 10790.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 11/08/2008 | 360.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 01,02,07,08,16,17,24,25 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 11/08/2008 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 11/08/2008 | 640.00 | 00007285139785 | ADRIANO ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP 7536, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAREALIZACAO DO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA -ZER E CIDADANIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 11/08/2008 | 240.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 12,13,18,19,25 E 26/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 11/08/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0046060 | 11/08/2008 | 10000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 026/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 11/08/2008 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM CA-RATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 30/05 E 02,03,04, 05,06,09,12,18 E 20/06/08, CONF.DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNIC. N§106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 11/08/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,09,10,11,12,13,16 E 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 11/08/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER -VIR AS ATIVIDADES DO POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 11/08/2008 | 525.00 | 00001008596400 | DIOCELIO BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO COM GRUPO DE MALABARISTAS E PA -LHACOS NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2008, EM COMEMORACAO AO DIA DOS ESTUDANTES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 11/08/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 11/08/2008 | 1245.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAL PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA PRESTAR SERVICOS AJUSTICA ELEITORAL, CONFORME CONVENIO N§ 01/05RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 11/08/2008 | 1008.18 | 00023793856453 | JORGE MARIANO S. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DEDIRETOR DE DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 11/08/2008 | 550.00 | 00001455751448 | FABIO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO SINAL DETV DO DISTRITO DE VILA MAIA E DA ESCOLA DR. DIONISIO MAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 12/08/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 12/08/2008 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DA EN -TREGA DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 12/08/2008 | 600.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS BRANCAS, DES-TINADOS AOS IDOSOS DO CENTRO DO IDOSO YO YO DECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0046370 | 12/08/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0046388 | 12/08/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SÇO DOMINGOS,NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0046396 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUINIDADES DE V.MAIA ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO E JABOTA, T.MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 12/08/2008 | 900.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NOVENTA CAMISAS FIO 30, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 12/08/2008 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 12/08/2008 | 1834.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SUPLEMENTA -CAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SEC.DE SAUDED/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO / N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0046442 | 12/08/2008 | 10470.00 | 05193498000170 | C A CARVALHO CARUARU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 12/08/2008 | 1758.85 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINA-DOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 12/08/2008 | 3963.70 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOS, DESTINADOA REPAROS NO CHAFARIZ DO CONJ.AUGUSTO BEZERRAE DA RUA CASSIANO CICERO, GALERIA E MURO DE ARRIMO DA RUA ALCIDES BEZERRA E NO ABASTECI -MENTO D AGUA DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 12/08/2008 | 1691.14 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICOS DESTINADOSA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS DA BAN-DEIRA, ALCIDES BEZERRA, PCA.DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 13/08/2008 | 400.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO ANGELIM, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 13/08/2008 | 300.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, PARA FICAR A DISPISCAL DA SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 09,11 E31/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 13/08/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA D/0,5HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 13/08/2008 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW 4264, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0046744 | 13/08/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 13/08/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A JUNH/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 13/08/2008 | 760.00 | 00005132733441 | ADRIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA DZP 1046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, OBJETIVANDO A FISCALIZACAO DO CORTE DE TERRA, DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME /CONTRATO N§ 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 13/08/2008 | 1890.00 | 00004776087448 | MARIA JOSE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARGA HORARIA SUPLEMENTARDOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0046639 | 13/08/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE12/06 A 11/07/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 13/08/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 13/08/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO MANHA E CABOCLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DE LINDOLFO/BANANEI -RAS, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08, TOMADA DE PRECO DE N.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0046663 | 13/08/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 13/08/2008 | 68.00 | 00004491335400 | JOAO RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 URUPEMAS E 07 CHAPEUS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPIACIO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 13/08/2008 | 190.00 | 00027681599487 | JOSE ROBERTO GONCALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EGUARDAS MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 26/07/2008, NA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 13/08/2008 | 565.92 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO COM TRENZINHO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 13/08/2008 | 57877.57 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DAREFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABELBURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N. 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N. 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 13/08/2008 | 431.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 13/08/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 13/08/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOS DE PLACA MZA 5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DA EQUI-PE DE ENFERMEIRA EM VISITA A PACIENTES ENFER-MOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOS DE PLACA MZA 5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DA EQUI-PE DE ENFERMEIRA EM VISITA A PACIENTES ENFER-MOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0046574 | 13/08/2008 | 1847.93 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0046582 | 13/08/2008 | 1152.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS IDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DEN.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 13/08/2008 | 4180.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 209 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15, 22 e 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 13/08/2008 | 3341.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 27 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24,28 e 31/072008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 13/08/2008 | 800.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZA 5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E AGENTES DO PEVAEM TRABALHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 09 A 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 13/08/2008 | 1200.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZA 5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DA EQUI-PE DE ENFERMEIRA EM VISITA A PACIENTES ENFER-MOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 13/08/2008 | 300.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZA 5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE FUN -CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DEGUARABIRA, NOS DIAS 15,17,22,25 E 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 13/08/2008 | 830.00 | 00032936770459 | GILBERTO DE SOUZA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHOTUTELAR A CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER- MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 13/08/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 14/08/2008 | 4536.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDALIAS /DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 14/08/2008 | 800.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 14/08/2008 | 400.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NA ES-PECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 09/07/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 14/08/2008 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 01,02,04,07, 09,10,13,14,16,18,22,23,25,28 E 30/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 14/08/2008 | 2486.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GRUPOS JPSAX, BETO BRITO E BANDA, CIRANDA DO SOL E SEM CENSURA E EQUIPE DE MONTAGEM DAS PALHOSAS, BARRACAS E SOM, POR OCASIAO DA REALIZADO DO PROJETO CAMINHO DO FRIO "AVENTURA E ARTE NA SERRA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 14/08/2008 | 900.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUI-PE DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E EVENTOSNO PERIODO DE 09 A 23/06/2008, POR OCASIAO DAORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 14/08/2008 | 1150.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUI-PE DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E EVENTOSNO PERIODO DE 01 A 21/06/2008, POR OCASIAO DAORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADEEM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 14/08/2008 | 350.00 | 00080577474472 | EDSON ALVES COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E SOLDA DO PARA-CHOQUE DOONIBUS DE PLACA MMT 0762, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 14/08/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 14/08/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 15/08/2008 | 30.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MOTO CG DE PLACA MNW9322, QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 15/08/2008 | 570.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A MOTOCICLETA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 15/08/2008 | 1525.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO PREPARO DELANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PRE -FEITURA, NO PERIODO DE 09 A 26/06/2008, POROCASIAO DA MONTAGEM, DESMONTAGEM,ORNAMENTACAOE LIMPEZA DE BARRACAS E PAVILHAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 15/08/2008 | 576.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS NO PREPARO DELANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PRE -FEITURA, NO PERIODO DE 23 A 04/08/2008, POROCASIAO DA MONTAGEM, DESMONTAGEM,ORNAMENTACAOE LIMPEZA DE BARRACAS E PAVILHAO DURANTE ASFESTIVIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0046957 | 15/08/2008 | 2000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 15/08/2008 | 1400.00 | 00095243658472 | ESDRAS FERNANDES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA COLE-TA DE MATERIAL PARA SER EXAME ESPECIALIZADO BIOPSIA CIRURGICA DE UMA LESAO TUMORAL NO PE ESQUERDO COM ASPECTO AGRESSIVO COM A UTILIZA-CAO DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS NA CRIANCA MARIA CLARA C.R.MATOS, ENCAMINHADO EM CARATERDE URGENCIA DO HOSPITAL M.DR.CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 15/08/2008 | 193.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO DA MOTO, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 15/08/2008 | 13897.25 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 15/08/2008 | 5734.47 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 15/08/2008 | 363.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0047007 | 15/08/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/06 A 11/07/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0047066 | 15/08/2008 | 22000.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DO FARDAMENTOS/DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE DE N. 052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0047074 | 15/08/2008 | 13226.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DO FARDAMENTOS/DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE DE N. 052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 15/08/2008 | 1400.00 | 00003199870430 | SEVERINO IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF A PARTE DOS SERV. PESTADOS NA RE-CUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRA-MA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 15/08/2008 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR A POPULACAO LOCAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 15/08/2008 | 500.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO AO CONSE- LHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NA PREPARACAO E APURACAO DA ELEICAO PARA O /CONSELHO TUTELAR, CUJO O PROCESSO TEVE INICIONO DIA 16 DE ABRIL E ELEICAO NO DIA 06 DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 15/08/2008 | 110.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A GIDUR/CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL E TCE NOS DIAS, 07 E 08/08/2008. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 15/08/2008 | 375.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30,31/07 E 05, 06 E 08/07/2008, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 16/08/2008 | 1.69 | 00394494010018 | SECRETARIA DE DIREITO ECONOMICO-SDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS /EXISTENTE NA CONTA N.25.028-7/PMB CONVENIO MS/SDE/FDD, RELATIVO AO CONVENIO N.013/2007, PARA SUA CONTA DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 17/08/2008 | 400.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO OBSTETRICO NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 18/08/2008 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 (DEZ) FAIXAS, DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 18/08/2008 | 900.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DURANTE O DIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CIDADANIA REALIZADO NO GINASIO DO ES-PORTE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 18/08/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 18/08/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 18/08/2008 | 375.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /CAMPIAN GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NOSDIAS 30 E 31/07 E 07,08 E 11/08/08, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 18/08/2008 | 6269.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO/DE 01/07 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 18/08/2008 | 2149.80 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, 01-BEBEDEURO E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AS INSTALACOES DO PROGRAMA PRO JOVEM E UMREFRIGERADOR DESTINADO AO CENTRO DE REFEREN -CIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 18/08/2008 | 1015.83 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS /EDUCATIVOS, DESTINADOS AS OFICINAS LUDICAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 18/08/2008 | 450.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ES-GOTAMENTO DE UMA FOSSA COMINUTARIA NO CONJUN-TO RESIDENCIAL HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 19/08/2008 | 800.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO COM REPOSICAO DE PECAS DE TRES MOTORES DE 3CV, 1,5CV E 20CV, PERTENCENTES AOABASTECIMENTOS D AGUA DOS DISTRITO DE ROMA, TABOLEIRO E SITIO JARACATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 19/08/2008 | 950.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 19/08/2008 | 9925.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0047511 | 19/08/2008 | 154966.62 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 19/08/2008 | 600.00 | 00018184448449 | JOSE MARINHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 ESTACAS DE SABIA DESTINADA A CERCA FEITA DURANTE A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA CHA DO LINDOLFODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 19/08/2008 | 15922.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OOBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICI - PIO E O ESTADO-PB PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE TENDO ADERIDOAO GARANTIA-SAFRA DE 2008/2009 PERCAM MENOS DE 50% DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 19/08/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/08, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0047635 | 19/08/2008 | 4430.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AO PESSOAL, POR OCASIAO DO PROJETOSONS DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 19/08/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 19/08/2008 | 470.00 | 00039604268449 | RINALDO EVARISRTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIE 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PAISDO ADOLESCENTE MANUEL CASTRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO CEA-CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLES-CENTE NA CIDADE DE SOUZA, POR SEREM UMA PES -SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 19/08/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR ATRASADO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008, POR SER UMA PESSOA RECONHECO-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 19/08/2008 | 135.24 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAEREA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ, PARA A SENHORA ROBELIA SILVA DOS SANTOS, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, COM O QUAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE PARA SEU SUSTENTO, COM AFINALIDADE DE PRESTAR AJUDA AO IRMAO QUE EN -CONTRA-SE EM ESTADO GRAVISSIMO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 19/08/2008 | 372.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, BERMUDAS E CALCAS EM TECIDOS BRIM, DESTINADOS AOSSERVIDORES DA FABRICA DE LEITE DE SOJA E PARAO SOPAO, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACAO ALIMEN -TAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 19/08/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0047201 | 19/08/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 19/08/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA TECNICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 19/08/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 19/08/2008 | 665.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 18 CADEIRAS TIPO LONGARINA COM 03ASSENTOS E CADEIRAS DO TIPO SECRETARIA, PER -TENCENTES AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 19/08/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 19/08/2008 | 400.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE AREIA E PILOES, PARA DAR UMA NOCAO GERAL APRATICA DIARIA E MANEJO ADEQUADO PARA PRODU -CAO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIES AOS PRO-DUTORES, NOS DIAS 19 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 19/08/2008 | 80.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN- TES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 14 E 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 19/08/2008 | 1002.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO/DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 19/08/2008 | 800.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM09 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 19/08/2008 | 300.00 | 00062269143434 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DO FORRO DA SALA DE COMPUTACAO DAESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DOTABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 19/08/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO/TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO IILOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0047457 | 19/08/2008 | 1900.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOSPROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 19/08/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 19/08/2008 | 3794.01 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 19/08/2008 | 26393.72 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 1.634,32 CEF - 569,40 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 19/08/2008 | 10710.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO COMPLETO, DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N.050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 19/08/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 19/08/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 19/08/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CON TRATO DE LOCACAO N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 19/08/2008 | 250.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM FOGAO IN- DUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAO DRCLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 19/08/2008 | 1667.52 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 20/08/2008 | 416.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0047597 | 20/08/2008 | 774.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 20/08/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 20/08/2008 | 170.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA 25.030-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. CONV.SEPLAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 20/08/2008 | 100.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVICOS /PRETADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 20/08/2008 | 925.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 20/08/2008 | 15885.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 624/2008, E PROCESSO N§ 558/2003, DO TRIBUNAL DO TRABALHO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 20/08/2008 | 534.80 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROJETOS CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0047619 | 20/08/2008 | 3581.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS NA ESTADA QUE LIGA AOSITIO DOMINGOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 21/08/2008 | 300.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM · CIDADE DE / JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,0812,13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV 3509, PARA TRANSPORTAR AS QUADRILHAS JUNINAS E POPULACAO DA ZONA RURAL E DOS DISTRITOS DE ROMA E MAIA, PARA PARTICIPAREM DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 20 E 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 21/08/2008 | 2228.65 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 21/08/2008 | 116.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F.ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 21/08/2008 | 2.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I.T.R. EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 21/08/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 21/08/2008 | 904.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, ENCARREGADO DO POLICIAMENTO E DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 21/08/2008 | 5154.73 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARTA ADJUDICACAO, PROCURACOES, RECONHECIMENTOS/DE FIRMAS, XEROS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 21/08/2008 | 2000.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NAPUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTAS EM DIVULGACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 21/08/2008 | 50.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SO -BRE A EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRI-BUICAO NO DIA 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 21/08/2008 | 9572.30 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DO CONVENIO CEHAP. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 21/08/2008 | 830.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE INFORMATICA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZPARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEL JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, DE ACORDO DOM O ARTIGO 37,INCISO II E IX DA CONSTITUTICAO FEDERAL, E NOART.402 E SEGUINTES DA CLT; ARTV.60 E SEGUIM-TES DA LEI 8069/90, REL.A JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 21/08/2008 | 13739.97 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0047821 | 21/08/2008 | 1875.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 21/08/2008 | 1200.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DAS OLIM -PIADAS ESTUDANTIL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 21/08/2008 | 410.00 | 00000401529797 | JOSE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HI -DRAULICA, CONSERTO DA CISTENA DA ESCOLA DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 21/08/2008 | 3487.43 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 21/08/2008 | 500.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 50 REFEICOES,DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE DA SECRETA-RIA DE SAUDE, EM TRAALHOS NOS SITIOS CAJAZEI-RAS, ALAGAMAR E OITICICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 21/08/2008 | 1760.67 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 21/08/2008 | 364.50 | 07545910000107 | MARIA JOSE ROMAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO NASINSTALACAOES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DEROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 21/08/2008 | 1470.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 CARTILHAE APOSTILHAS PARA 51 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO E INTRODUTORIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI -LIA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 21/08/2008 | 1619.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 21/08/2008 | 272.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA DE 272-CONJUNTO DE ROUPA, 150-FRALDAS,52-LENCOIS60-FRONHAS,10-AVENTAIS PARA PEDIATRIA CLINICACIRURGICA E CLINICA MEDICA E OBSTETRICA DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 21/08/2008 | 626.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COSTURA DE /272 PECAS ENTRE: LENCOES, AVENTAIS, FRONHAS /E FRALDAS, PARA PEDIATRIA, CLINICA CIRURGICA,MEDICA E OBSTR�TICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 21/08/2008 | 88.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 21/08/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 21/08/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 21/08/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 21/08/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 21/08/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 21/08/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 21/08/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 21/08/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 21/08/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 21/08/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 21/08/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 21/08/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 21/08/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 21/08/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 21/08/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 21/08/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 21/08/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 21/08/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 21/08/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 21/08/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 21/08/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 21/08/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 21/08/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 21/08/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 21/08/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 21/08/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 21/08/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 21/08/2008 | 609.00 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 21/08/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 21/08/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 21/08/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 21/08/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 21/08/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 21/08/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 21/08/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 21/08/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 21/08/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 21/08/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 21/08/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 21/08/2008 | 609.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 21/08/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 21/08/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 21/08/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 21/08/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 21/08/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 21/08/2008 | 609.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 21/08/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 21/08/2008 | 6037.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRES -SOR E UM JOGO DE CANETAS ODONTOLOGICO E UM AUTOCLAVE DESTINADO AO PSF III, LOCALIZADO NO DISTRIVO DE VILA MAIA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 21/08/2008 | 5197.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF III, LOCALIZADO NO DISTRIVO DE VILA MAIA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 22/08/2008 | 630.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 22/08/2008 | 2310.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 22/08/2008 | 440.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 440 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 22/08/2008 | 500.00 | 00020594968453 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 22/08/2008 | 500.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 22/08/2008 | 500.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 22/08/2008 | 420.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 22/08/2008 | 500.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI- COS NA PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO PARA CONS- TRUCAO DE UMA RESENDENCIA, RELATIVO AO CONVE-NIO DO OGU RECONSTRUCAO DE CASAS DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 22/08/2008 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRERFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS22,25 E 30/07 E 05 E 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 22/08/2008 | 700.00 | 00071355448468 | MIRIAN FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DEDIRETOR DE DIVISAO, LOTADA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 22/08/2008 | 800.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS QUE PARTIDIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 22/08/2008 | 450.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 LANTERNAS E 10 BALOES, DESTINADOA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 22/08/2008 | 750.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM, REVELACAO E GRACAO DE FOTOS EM CDS, DURANTE AS FSTIVIDADES JUNINIAS OCORRIDAS NOS DIAS 21 A 23/06 E O EVENTO CAMINHO DO FRIO AVENTURA NA SERRA, NO PERIODO DE 28/07 A 03/ 08/2008 NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0048577 | 22/08/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0048585 | 22/08/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 22/08/2008 | 5755.99 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 22/08/2008 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS C/ MOTORISTA NO/TRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 23/08/2008 | 300.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATODE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 25/08/2008 | 1.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 25/08/2008 | 75.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELOS SERVICOS /PRETADOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 25/08/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 25/08/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 25/08/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 25/08/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 25/08/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 25/08/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 25/08/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 25/08/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 25/08/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 25/08/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 25/08/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 25/08/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 25/08/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 25/08/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 25/08/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 25/08/2008 | 1120.00 | 00002260286402 | GEOVA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS TURISTAS EM VISITA A ESTA MUNICI-PIO, NO RECEPTIVO DO DISTRITO DE ROMA, POR /OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOPERIODO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 25/08/2008 | 550.00 | 00002260286402 | GEOVA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PEREGRINCOS EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, NO TURISMO RELIGIOSO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 25/08/2008 | 400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 26/08/2008 | 375.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,11,12 E 13/08/08CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/ 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 26/08/2008 | 410.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 26/08/2008 | 348.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 26/08/2008 | 198.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 26/08/2008 | 303.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 26/08/2008 | 400.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 26/08/2008 | 240.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 26/08/2008 | 272.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 26/08/2008 | 256.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 26/08/2008 | 322.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 26/08/2008 | 330.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 26/08/2008 | 262.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 26/08/2008 | 300.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 26/08/2008 | 242.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 26/08/2008 | 338.00 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 26/08/2008 | 505.80 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 26/08/2008 | 380.30 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 26/08/2008 | 417.00 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 26/08/2008 | 329.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 26/08/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 26/08/2008 | 272.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 26/08/2008 | 300.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 26/08/2008 | 284.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 26/08/2008 | 298.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 26/08/2008 | 248.50 | 00076082091434 | JOAO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 26/08/2008 | 243.00 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 26/08/2008 | 276.75 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 26/08/2008 | 374.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 26/08/2008 | 235.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 26/08/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 26/08/2008 | 267.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 26/08/2008 | 358.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 26/08/2008 | 102.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 26/08/2008 | 240.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 26/08/2008 | 333.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 26/08/2008 | 364.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 26/08/2008 | 348.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 26/08/2008 | 420.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 26/08/2008 | 189.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 26/08/2008 | 344.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 26/08/2008 | 314.60 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 26/08/2008 | 294.80 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 26/08/2008 | 345.40 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 26/08/2008 | 248.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 26/08/2008 | 365.20 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 26/08/2008 | 123.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 26/08/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 26/08/2008 | 469.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 26/08/2008 | 299.20 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 26/08/2008 | 413.60 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 26/08/2008 | 340.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 26/08/2008 | 232.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 26/08/2008 | 120.00 | 00004682275470 | MARINA CARLA CASSIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS27 A 29/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 27/08/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 27/08/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 27/08/2008 | 12813.64 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -816,42 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 27/08/2008 | 49358.63 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IRRF - 4.221,57 IBPEM - 2.368,85 CEF - 894,26 BV - 940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/08/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/08/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/08/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO N§ 123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/08/2008 | 750.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADO AEQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO "DESAFIO COSTA DO SOL" CORRIDA DE AVENTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16 E 17/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/08/2008 | 12784.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 29/08/2008 | 320.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA MNY 9507, NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 29/08/2008 | 240.00 | 00002946067424 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA /DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L, NO CORTE DE /TERRA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ES-TRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 29/08/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 29/08/2008 | 504.43 | 00013277103404 | Ma DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0049450 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF- 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 29/08/2008 | 5.37 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 29/08/2008 | 1155.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 29/08/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 29/08/2008 | 10221.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 29/08/2008 | 40.00 | 00007302433461 | ADAGILSON GALDINO G.DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SO -BRE EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO, NO DIA 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 29/08/2008 | 420.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEPAM E O ESCRITORIO DE ADVOCACIA A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 29/08/2008 | 8000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008. INSS 40,00 IRRF - 1.033,88 IPBEM - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 29/08/2008 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 29/08/2008 | 3650.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E DO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 29/08/2008 | 6524.90 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 137,50 IRRF - 20,79 INSS - 286,08 BC - 15,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 29/08/2008 | 5280.83 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOOSTO DE 2008. IBPEM -221,28 INSS - 132,96 BC - 5,00 IRRF - 175,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 29/08/2008 | 602.05 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO IMPOSTODE RENDA DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO CONTRA -CHEQUE E SERVIDORA VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 29/08/2008 | 2465.00 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-NICO GERAL, EM PLANTOES EVENTUAIS NO AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF URBANOS DESTE MUNIPIO, NO PERIODO DE 14 A31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 29/08/2008 | 800.00 | 00016150830497 | MARIA GORETI FERREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAI DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASTRO PIN TO, DESTINADO AO CURSO DECAPACITACAO DA 4¦ E 5¦ EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DENTRO DO PROJETO INTRODUTORIO EM EDU-CAO PERMENTNE PARA TRABALHODORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 29/08/2008 | 1400.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA O TRANSPORTE DA EUIPE DE VACINADORES DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PSF URBANO A ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ CAMPANHA DEVACINACAO CONTRO RUBEOLA, NOS DIAS 15,16,18, 19,20,21,22,23,25,262,27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 29/08/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 29/08/2008 | 3335.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL NA FUN -CAO DE MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA PSF DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 08 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 29/08/2008 | 1.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 29/08/2008 | 840.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS ASEQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPACS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM EPROFISSIONAIS DO SUS, QUE PARTICIPARAM DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA O TRANSPORTE DA EUIPE DE VACINADORES DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE PSF URBANO A ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NOS DIAS 04,0506,07,08,09,11,12,13 E 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0049654 | 29/08/2008 | 790.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS ASEQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EN-FERMEIROS, TECNICOS E PROFISSIONAIS DO SUS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PE-LA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 29/08/2008 | 4551.64 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA VIGILANCIASANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 365,20 CEF - 250,57 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 29/08/2008 | 3915.90 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 374,33 BC - 5,00 BV - 399,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 29/08/2008 | 2053.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 29/08/2008 | 10000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 29/08/2008 | 1860.63 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 29/08/2008 | 5205.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 29/08/2008 | 111326.93 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. IRRF-4,35 IBPEM - 10.928,76 INSS - 92,80 SINTEC - 16,20 CEF-1.832,82 V.GAS-315,00 BC - 50,00 BV-2.561,56 BB - 4.559,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 29/08/2008 | 1383.81 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 29/08/2008 | 795.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONCEDIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DECRETO N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 29/08/2008 | 83019.28 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. P.A. - 103,75 INSS - 5.364,95 IBPEM- 214,83 CEF - 1.210,11 BC -190,00 SINDSERV-296,40 CONSIG.BB - 1.951,96 BV - 1.361,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 29/08/2008 | 817.75 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 29/08/2008 | 915.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 29/08/2008 | 52207.70 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. IRRF - 28,06 INSS - 2.632,46 IBPEM- 542,41 CEF - 773,50 BC -210,00 SINDSERV-45,90 CONSIG.BB - 1.234,55 BV - 586,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 29/08/2008 | 136.56 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOS-TO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 29/08/2008 | 90.00 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TES CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 29/08/2008 | 6988.30 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM- 688,05 CEF - 209,34 CONSIG.BB - 214,50 BV - 285,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 29/08/2008 | 2108.43 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 29/08/2008 | 1140.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 29/08/2008 | 90411.40 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIV. DOENSINO FUNDAMENTAL D/ MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM -7.958,83 CEF-2.837,70 BC-25,00 BB - 1.798,18 BV -2.215,09 PA-125,40 INSS - 787,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 29/08/2008 | 4610.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAP, CONFORME LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 01/09/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOST/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO /N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/09/2008 | 894.28 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/09/2008 | 36615.37 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 1.432,92 IBPEM - 1.231,90 BC - 85,00 BB - 965,01 IRRF - 76,75 CEF - 809,29 BV - 372,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/09/2008 | 150.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE-RENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO/NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/09/2008 | 600.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, INCLUINDO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO periodo de 05,07,13,21,25,26 E 28 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/09/2008 | 94.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA QUE SERVE DEAPOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REL.AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/09/2008 | 63.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/09/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/09/2008 | 1411.25 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMEN-TICIOS PAES E BISCOITO, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/09/2008 | 1454.13 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 55,17 INSS - 33,60 CEF - 41,64 BV - 104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/09/2008 | 400.00 | 00003199870430 | SEVERINO IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO EM ALVENARIA/DO PREDIO SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, PARA /FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/09/2008 | 4500.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 03,08,10,15,17,22,24,29 E 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/09/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 830,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/09/2008 | 950.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/09/2008 | 435.57 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 01/09/2008 | 29494.95 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 292,32 IBPEM - 1.757,42 CEF - 969,24 BC - 75,00 BV - 873,00 BB - 984,73 PA - 480,70 IR - 74,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 01/09/2008 | 180.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNA€ÇO E PLASTIFICACAO DE DIVERSOS SOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E EMISSOES DE CERTIDOES DE OBITOS E SEGUN-DA VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, REFERENTE A ORDENS DE SERVICOS EXPEDIDAS DURANTE OS /ANOS DE 2006 E 2007 JUNTO AO CARTàRIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050750 | 01/09/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NAINSTALACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BANANEIRAS,REL.AO MES DE AGOSTO/2008CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 01/09/2008 | 50.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A VARA DO TRABALHOCONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DEN§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 01/09/2008 | 120.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS E CONTABILIDADE, QUANDO EMHORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/09/2008 | 70.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/09/2008 | 51.21 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 01/09/2008 | 1902.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 187,22 CEF - 58,72 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 01/09/2008 | 5596.35 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE AGOSTO DE 2008. INSS - 203,68 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 01/09/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 01/09/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO /2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/09/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/09/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/09/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/09/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/09/2008 | 640.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/09/2008 | 688.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA, QUANDO NA ATUALIZACAO DE CADASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0050326 | 01/09/2008 | 786.54 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 0027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050351 | 01/09/2008 | 1798.21 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA /DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/09/2008 | 414.46 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS (B.MARINHO MALHAS LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0050377 | 01/09/2008 | 6000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0050385 | 01/09/2008 | 8850.72 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS /QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/09/2008 | 1035.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 01/09/2008 | 3664.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHE-CIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 01/09/2008 | 30.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008, REL.A COMPLEMENTACAO DOEMPENHO DE N.04725-2, DE 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/09/2008 | 51610.78 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 858,70 CEF -2.035,14 IBPEM-3.774,65BC - 10,00 BV - 2.451,65 PA - 232,75 BB - 1.552,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 01/09/2008 | 200.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,28/07, 04,05 E 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/09/2008 | 1379.92 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/09/2008 | 51386.78 | 00074482505749 | CARLOS ALBERTO DOS S.MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 858,70 CEF -2.035,14 IBPEM-3.774,65BC - 10,00 BV - 2.451,65 PA - 232,75 BB - 1.552,05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005295445470 | TARCISIO VIANEY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DA ESTRADA QUE DAR/ACESSO A COMUNIDADE DOS PEREIRAS, LOCALIZADA NO SITIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/09/2008 | 500.00 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO BREJINHO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/09/2008 | 120.00 | 00051053225415 | MILTON DUTRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE 50 PNEUS DE CARROCAS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E RE-TIRADA DE LIXO E ENTULHO, ENVOLTA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00003357043440 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ABERTURA DE /VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO OLHO D AGUAATE O RIO CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 01/09/2008 | 415.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 01/09/2008 | 400.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 08 PNEUS PER-TENCENTES AO TRATOR E PATROL DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050768 | 01/09/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA RODOVIARIA PUBLICA, PRACAS EPITACIO PESSOA E PE -DRO ADELSON DE LUCENA, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050776 | 01/09/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "NOVA ESPERANCA" EM BANANEIRAS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008., CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050792 | 01/09/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA DA PRACA DA BANDEIRA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/09/2008 | 4333.80 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELE -TRICA, DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/09/2008 | 312.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/09/2008 | 170.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA OR- NAMENTACAO, GUARDA MUNICIPAL E POLICIA MILI- TAR, DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/07 A 02/08 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 01/09/2008 | 986.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTA- CAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 01/09/2008 | 350.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 27/07/2008, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/09/2008 | 900.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SEIS TENDAS DESTINADAS AOS FESTIVIDADES DO FORRO FEST - 2008, REALIZADO NO DIA 14/06/2008 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/09/2008 | 600.00 | 00007172000439 | SIVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 27/07/2008, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO /EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO /NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 01/09/2008 | 300.00 | 00053746830478 | VERALENI DA SILVA AFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GACONETE DOS CAMAROTES E PALANQUE /OFICIAL, DURANTE A REALIZACAO DO FORRO FEST NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050318 | 01/09/2008 | 3015.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/09/2008 | 556.69 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/09/2008 | 2160.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERA€ÇO SUBLIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DARE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/09/2008 | 350.00 | 00051119366453 | MARLY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALARIO DESCONTADA INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE DAFUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/09/2008 | 400.00 | 00006115453496 | LUCICLEIDE AGUIAR DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALARIO DESCONTADA INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, REFERETEN AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/09/2008 | 350.00 | 00001097719405 | HELENICE HELENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGASMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SALARIODESCONTADA INDEVIDAMENTE DO CONTRA CHEQUE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/09/2008 | 150.00 | 00005437773404 | FRANCISCO TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIODESCONTADA INDEVIDAMENTE EM CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/09/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/09/2008 | 450.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SI- TIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/09/2008 | 1674.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERA€ÇO SUBLIME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DARE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0050571 | 01/09/2008 | 181.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/09/2008 | 490.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 01/09/2008 | 240.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398,MOF 1080, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0050784 | 01/09/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,CON-FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EVOL-TA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO, ENVOLTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 02/09/2008 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0057479 | 02/09/2008 | 863.60 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0057452 | 02/09/2008 | 80.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 03/09/2008 | 1120.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/07, 04,07,12, 14,17,09/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/09/2008 | 600.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS06/08 E 01/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/09/2008 | 100.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E NA CONFECCAO DE COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A PORTAS E ARMµRIOS DO PR�DIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 03/09/2008 | 320.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 28/07,04,05,13,14,19 A 20/08/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 03/09/2008 | 110.40 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVI-DAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 03/09/2008 | 1500.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES E TECNICOS DO EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO "CAMINHOS DO FRIO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/09/2008 | 1500.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MANITU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 04/09/2008 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW 4264, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 04/09/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/08, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | RESTAURA€ÇO/AMPLIA€ÇO D/PR�DIO ARQUITETONICO-ANTIGA ESTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0050946 | 04/09/2008 | 4280.67 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DO CONTRATO P/CONCLUSAO DA RESTAURACAO DO CONJUNTO ARQUITE-TONICO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0048/2008. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 04/09/2008 | 230.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 04/09/2008 | 3335.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-CICO GERAL, NOS PLANTOES EVENTUAIS NO AMBULA-TORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERERA, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 08/07 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 04/09/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 04/09/2008 | 230.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESEN -VIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 04/09/2008 | 1390.08 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 04/09/2008 | 260.62 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO /DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 05/09/2008 | 160.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CA-BOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MYA 8607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 05/09/2008 | 678.96 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 05/09/2008 | 44408.94 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM - 2.811,81 BB - 75,31 INSS - 669,90 PA - 260,42 IRRF - 534,90 BC - 65,00 CEF - 352,13 BV - 279,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0051012 | 05/09/2008 | 3109.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DEN. 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0051021 | 05/09/2008 | 6096.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 05/09/2008 | 6233.67 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARESE AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADECLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE COMO CLINICO GERAL, NOS PLAN- TOES EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 05/09/2008 | 800.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0051080 | 05/09/2008 | 2740.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28/08/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 05/09/2008 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENT.DE DIAG.E TRAT.CARDIO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ARTERIOGRAFIA CELEBRAL DA PACIENTE RITA PEREIRA DOS SAN- TOS, ENCAMINHADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0051101 | 05/09/2008 | 4700.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 05/09/2008 | 4331.41 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E / SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 05/09/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07,14,21 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 05/09/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,08,15,22,25 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 05/09/2008 | 2260.86 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPI-TALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPE-CIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 05/09/2008 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0051161 | 05/09/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA OSTENCIVA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 024/2008, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0051179 | 05/09/2008 | 1267.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, COFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 05/09/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUTNAL DE CONTASDO ESTADO-TCE E O ESCRITORIO DA IMPORT INFOR-MATICA LTDA, CONFORME LEI DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 05/09/2008 | 1537.35 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COLOCACAO DO FORRO ONDE FUNCIONARA A SALA DE TELECENTRO DA ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 05/09/2008 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR A POPULACAO LOCAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050962 | 05/09/2008 | 1387.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 05/09/2008 | 12000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, JUNTO AO BANCO PAULISTA S/A PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 05/09/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 05/09/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0051195 | 05/09/2008 | 21634.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051209 | 05/09/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA,TURNO-MANHA, ALAGAMAR/GAMBµ/ MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA, TURNO TARDE,NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 05/09/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC3814, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MMZ2398 E /JUNTAS EMOCIONETICAS E SUSPENSAO TRZEIRA DA /KOMBI MOF 1080, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 05/09/2008 | 600.00 | 00006568315451 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NO PERIODO DE 01 A 27/07/2008,, DESTINADA A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO /PESSOA E PREDIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PROGRAMA CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MU-NICIPIO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 05/09/2008 | 127.46 | 00005791099410 | VERA LUCIA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO POR DESCONTO INDEVIDO EM CONTR CHEQUE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 05/09/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 05/09/2008 | 840.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 28 PECAS (CALCAS E CAMISAS) DESTINADAS AOS VIGILANTES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 05/09/2008 | 1300.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DO EMBUCHAMENTO DA LAMINA E LUBRIFICACAO DA PA- TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 05/09/2008 | 900.00 | 00006233674409 | JOSE DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DO DIFERENCIAL, FREIO E CAIXA DE MARCHA DA CACAMBA DE PLACA MMT 0922 PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 05/09/2008 | 256.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 05/09/2008 | 265.50 | 00036764230463 | FRANCISCO CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 07/09/2008 | 4000.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 23/06/2008, CONFORME CONVENIO 358/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 08/09/2008 | 6860.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051403 | 08/09/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/07 A/11/08/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051411 | 08/09/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051420 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051438 | 08/09/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051446 | 08/09/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/07 A 11/08/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051454 | 08/09/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/07 A 11/08/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 08/09/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA BASTIAO COSMOS AOSITIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICU-LO DE PLACA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051471 | 08/09/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/07A 11/08/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0051489 | 08/09/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PROC.LICIT.T.DE /PRECO 02/008 NO PERIODO 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 08/09/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS AO SITIO GAMELAS, TURNO MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLA-CA MNQ 3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 08/09/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 08/09/2008 | 374.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 08/09/2008 | 587.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 08/09/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 08/09/2008 | 415.00 | 00000004019431 | MARIA SOLONEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 08/09/2008 | 1500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO DIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, CULTURAL E IDENTIDADE AFROBRASILEIROINDIGENA, EDUCACAO PARA A CONVIVENCIA COM O SEMI-ARIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 08/09/2008 | 1298.10 | 06155091000110 | GILVANIO RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS DESABRIGADAS NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 08/09/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA TECNICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 08/09/2008 | 1580.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 08/09/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 04,11,18,21 E 25/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 08/09/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,06,08,11,12, 13,14,18,20,21,25,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 08/09/2008 | 3120.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 156 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15, 22 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 08/09/2008 | 4440.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 30 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 28 E 31/07/2008, 04,07,11,18,25E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 09/09/2008 | 357.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 51 REFEICOESDESTINADAS AOS 51 AGENTES COMUNITARIO DA SAU-DE DO PACS, QUANDO EM PARTICIPACAO DE CURSO /DE INTRODUTORIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 09/09/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER -VIR AS ATIVIDADES DO POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 09/09/2008 | 400.00 | 00089375173453 | GILBERTO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, LOTADO NA /SECRETARIA DA SAUDE NO CARGO DE APOIO AO PSF,NA UNIDADE DE GAMELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 09/09/2008 | 198.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA, DESTINADO A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS ME-SES DE 01 A 23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 09/09/2008 | 1429.00 | 05777772000158 | BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMETIDO DO CID -C.91 (TRICOLEUCEMIA) INFLAMACAO NA MEDULA OSSEA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 09/09/2008 | 2900.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/ 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 09/09/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,24 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 09/09/2008 | 1200.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL NA FUN -CAO DE MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06,13,20 E 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 09/09/2008 | 2800.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23,26 E 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 09/09/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,05,06,07, 08,09,10,12,14,15,17,18,20,22,23,24,26,29 E30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 09/09/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 09/09/2008 | 3151.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 BV - 92,20 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 09/09/2008 | 3420.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. INSS - 285,60 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0057771 | 09/09/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 09/09/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 09/09/2008 | 635.48 | 00079705057400 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 09/09/2008 | 25880.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DA /PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. IRRF - 38,28 IBPEM - 45,65 INSS - 1.592,96 CEF - 363,56 BC - 125,00 BV - 290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 09/09/2008 | 60.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS CONCEDI- DAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS REFERENTE AS CASAS POPULARES JUNTO AO BANCO PAULISTA, NO DIA 29/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 09/09/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE NOS DIAS 11,13,25 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 09/09/2008 | 48.46 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 09/09/2008 | 2073.00 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 141,84 CEF - 97,84 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 09/09/2008 | 1010.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 09/09/2008 | 350.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 20,23,25 E 27 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 09/09/2008 | 242.30 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 09/09/2008 | 10077.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IBPEM -91,85 INSS - 582,32 BC - 65,00 CEF - 132,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 09/09/2008 | 1033.07 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 09/09/2008 | 26964.67 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 1.545,04 PA - 117,60 CEF - 318,46 BC - 140,00 BB - 49,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 09/09/2008 | 58.37 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 09/09/2008 | 7045.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 518,40 BC - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 09/09/2008 | 1872.00 | 00004776087448 | MARIA JOSE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARGA HORARIA SUPLEMENTARDOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 09/09/2008 | 7214.50 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 09/09/2008 | 145.38 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 09/09/2008 | 210.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 25/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 09/09/2008 | 11092.55 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 787,68 IBPEM -46,86 CEF -328,60 CONSIG.BB - 351,14 BV - 310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 09/09/2008 | 10790.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 09/09/2008 | 550.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD7911, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,06,07,11 E 12/ 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 09/09/2008 | 218.07 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 09/09/2008 | 8754.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 609,12 IBPEM - 45,65 BC - 50,00 BV - 66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 10/09/2008 | 2725.40 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA FEIJOADA DISTRIBUIDA COM OS PARTICIPANTES DA CAVALGADAREALIZADA NO DIA 26/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 10/09/2008 | 694.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CAR-TUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 10/09/2008 | 420.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 14 HORAS DE /CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DOS FES-TEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008, DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 10/09/2008 | 13762.18 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 10/09/2008 | 18451.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 10/09/2008 | 14681.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 757/2008, REF. A ACAODE EXECUCAO N§ 0054220030101300-0. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 10/09/2008 | 2960.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 10/09/2008 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 10/09/2008 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 10/09/2008 | 640.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC 8918, PARA TRANSPORTAR O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 10/09/2008 | 50.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE AO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 10/09/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 10/09/2008 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055891 | 10/09/2008 | 5130.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0056014 | 10/09/2008 | 2630.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PAR AEXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0056022 | 10/09/2008 | 4429.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0053660 | 10/09/2008 | 7346.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 007/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 11/09/2008 | 300.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI-ENTES EM CARATER DE URGENCIA NOS DIAS /19,20/03,04/04,07,12,15/05,03,06/06/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/19 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 11/09/2008 | 0.59 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 11/09/2008 | 945.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO 7500 E UM BEBEDOURO COL 2V DESTINADO AOSETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 12/09/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A AGOST/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 12/09/2008 | 160.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TRESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS E RE- CEITA FEDERAL, NOS DIAS 18,19,25 E 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 12/09/2008 | 2400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA, PARA DIVULGACAO DOS FESTE- JOSNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 12/09/2008 | 250.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 25/07,05,18 E 29/08/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 12/09/2008 | 1777.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0052124 | 12/09/2008 | 7513.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNBG3946, JKF3321 /MOTOCICLETAS MNR4196 E MNJ1481, AMBULANCIAS MNC8726 E MNO6744 PERTENCENTES A SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 12/09/2008 | 1019.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 12/09/2008 | 420.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,27/06,01,16,25/07,21 E 29/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 12/09/2008 | 540.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26/06,01,02,1718,30,31/07,04,05,13 E 14/08/08CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE LOA4677/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS /ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 12/09/2008 | 1450.00 | 00007569686403 | JOSIEL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO NASONORIZACAO COM SOM, DAS CAMPANHAS DE VACINA-CAO 2¦ ETAPA DE CONTRA POLIOMIELITE DE CRIAN-CAS DE 0 A 05 ANOS E CONTRA RUBEOLA DE 12 A 49 ANOS, DA SECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRASNO PERIODO DE 04/08 A 14/08/2008 E 15/08 A 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 12/09/2008 | 2210.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OMESES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0052191 | 12/09/2008 | 2000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 12/09/2008 | 560.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 56 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DO PEVA, QUANDO EM TRABA-LHOS NOS SITIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMR E OITICI-CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 12/09/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0052230 | 12/09/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 12/09/2008 | 1360.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MNA 5129 NO MES DE AGOSTO/2008 NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO JARACATIA, ALAGAMAR, /GAMELAS E CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0052264 | 12/09/2008 | 1200.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUINIDADES DE V.MAIA ROMA,SALTO DO BODE,TABULEIRO E JABOTA, T.MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0052272 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUINIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 12/09/2008 | 786.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMUTINAS, /DESTINADAS AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALI- MENTAR, LEITE DE SOJA" DESENVOLVIDO PELA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 12/09/2008 | 1200.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA IRRADIACAO DOPROGRAMA SEMANAL "GENTE QUE SABE" DESENVOLVI-DO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 12/09/2008 | 120.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 12 REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE ENTREGA DE MERENDA ES-COLAR NA REGIAO DO SITIO OITICICA, ALAGAMAR ECAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 12/09/2008 | 15237.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 12/09/2008 | 1360.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA D-60 DE PLACA MMZ 8930, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO UMARI, DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO CAJAZEIRAS, HOMEROARAUJO E DA RAPOSA, TODAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 12/09/2008 | 1618.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DA /INSTALACAO ELETRICA, ALTERNADOR, REVISAO DO /MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO DE PECAS DOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398 E MOF 1680, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 12/09/2008 | 450.00 | 00006351423414 | ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO E RECUPERACAO DA FOSSA DO GRUPO ESCOLAR DE MANICOBA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABU- LEIRO, NO VEICULO DE PLACA MMO 2316, REFEREN-TE AO PERIODO DE 13/08 A 12/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0052337 | 12/09/2008 | 10000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 12/09/2008 | 425.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 85 (OITENTA ECINCO) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 12/09/2008 | 380.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 12/09/2008 | 15237.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 12/09/2008 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 04,06,07,11,12,14,19,20,22 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 12/09/2008 | 1350.00 | 00038058014400 | JOSE CARLOS DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DO PAVILHAO, BARRACAS E OUTROS, POR OCASIAO /DA REALIZACAO DO FESTIVAL DE INVERNO, AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008 NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 12/09/2008 | 3000.00 | 00020594968453 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 APRESENTACOES MUSICAISEM PRACA PUBLICA, COMO SANFONEIRO E TRIO DE /FORRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 12/09/2008 | 900.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PINTURAS EM SERIGRAFIA DE 100 CAMISETAS DESTINADAS A CORRIDA DE BICICLETA E PEDESTRES, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 12/09/2008 | 900.00 | 00002045803406 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 APRESENTACOES MUSICAISEM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS REALIZADO NESTE MUNICIPÖO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO MUSICAL RABO DE FOGUETE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2008, NA RUA ALFREDO /GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00002096586496 | FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL COM O TRIO DE FORRO, DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 12/09/2008 | 1434.08 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO COM TRENZINHO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 12/09/2008 | 900.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DA EQUIPE TECNICA E MONTAGEM DO SOM PRINCIPALDO PAVILHAO CENTRAL DA PRACA EPITACIO PESSOA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 12/09/2008 | 800.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 9268, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDADES, NOS DIAS 03,08,14,23,24,28,E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 12/09/2008 | 900.00 | 00005179558492 | PAULO LOPES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MEIO-FIOS E /POSTES, DA PRACA DA BANDEIRA AO COLEGIO EXECUTIVO, POR OCASIAO DOS DESFILES CIVICOS DO DIA07 DE SETEMBRO, INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 12/09/2008 | 780.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES, AO REDOR DA PRACA EPITA- CIO PESSOA E SAIDA PARA O DISTRITO DE ROMA, POR OCASIAO DOS DISFELE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 12/09/2008 | 900.00 | 00008479719451 | HERENILDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS E POSTES, DA PRACA DO CONJUNTO /MAJOR AUGUSTO BEZERRA A PRACA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 12/09/2008 | 2000.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA BVB 5727, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00071355480434 | ELIEZIO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECONSTRUCAO/DA ESTRADA DO SITIO ESTIVAS ATE O SITIO GOIA-MUNDUBA, DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 12/09/2008 | 1100.00 | 00004436739422 | JOSENILDO BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE VALAS E RECONSTRUCAO DA ESTRADA DO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 12/09/2008 | 350.00 | 00076083241472 | PAULO LUIZ NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E /ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 12/09/2008 | 800.00 | 00003110756498 | GENIVAL PEDRO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DE ESTRADAS QUE DAR ACESSO AO SI-TIO ARITICUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00001611306400 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUMBEBA AO SI-TIO CARAUBINHA AO RITIO PORTEIRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 15/09/2008 | 288.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT0922, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 15/09/2008 | 660.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 15/09/2008 | 760.00 | 00005132733441 | ADRIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA DE PLACA DZP 1046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS, OBJETIVANDO A FISCALIZACAO DO CORTE DE TERRA, DISTRIBUI-CAO DE AGUA NAS COMUNIDADES CARENTES, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008.CONF. CONTRATO N§ 037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 15/09/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 15/09/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A JULH/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 15/09/2008 | 5667.62 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 15/09/2008 | 150.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO DE PLACA MOF1680, VINCULADO A SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 15/09/2008 | 324.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO DE PLACA MOF1680, VINCULADO A SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 15/09/2008 | 299.50 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO DE PLACA MMZ2398, VINCULADO A SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 15/09/2008 | 150.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO COORDENADO-RA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 15/09/2008 | 60.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 15/09/2008 | 60.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 15/09/2008 | 100.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CA-BOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MYA 8607, DURANTE OS DIAS 10,26 E 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 15/09/2008 | 60.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 15/09/2008 | 920.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS01,02,04,09,16,18,20,22,25/07,01,11,13,14,21,22,27 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 15/09/2008 | 640.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 02, 08,09,10,12,14,17,19,20,23,26,29,31/07,01,03,12,13,18,22,28 E 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 15/09/2008 | 840.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM CA-RATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,14,16,17,21/07,04,05,06,07,08,11,12,13,14,,15,19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 15/09/2008 | 3215.08 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 15/09/2008 | 348.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA PARA A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE /ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, PARA O CONSUMO NO PERIODO DE 24/07/2008 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 15/09/2008 | 75.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 15/09/2008 | 115.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 15/09/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 15/09/2008 | 1150.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAM-PANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA /REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 15/09/2008 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 04,05,06,11, 13,14,15,18,19,20,25,26,28,29 E 30/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 15/09/2008 | 2372.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLINICA/CEN- TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 15/09/2008 | 1794.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM / AEREA, DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 15/09/2008 | 580.00 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM AUTENTICACAO,PROCURACOES PUBLICAS, DECLARACOES, REGISTRO /DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 15/09/2008 | 830.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIPENDIO AS SPESSOAS CONTRATADAS PELO PRAZO DE SEIS MESESM PARA /PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL, CONFOR-ME CONVENIO N§ 001/2005, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 15/09/2008 | 200.00 | 00069990964734 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL EM MADEIRA DE UMA PLACA, DESTINADO AO DISTRITO DE VILA MAIA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 15/09/2008 | 1426.84 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 15/09/2008 | 830.00 | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL SPECIFICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 15/09/2008 | 830.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL SPECIFICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0052591 | 15/09/2008 | 1008.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 16/09/2008 | 556.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 139 CORTES DE CABELOS DE CRIANCAS QUE FREQUENTAM A AABB COMUNIDADE E OPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 16/09/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 16/09/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 16/09/2008 | 1300.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 188 (CENTO EOITENTA E OITO) SHORTS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 16/09/2008 | 1408.90 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU- NOS CADASTRADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 16/09/2008 | 15801.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 16/09/2008 | 768.94 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 16/09/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 16/09/2008 | 380.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DEPLACA MOP7488, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA ADMINSITRACAO NO TRANSPORTE DA /GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 0133/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 16/09/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 16/09/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 16/09/2008 | 180.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 04,05,18 E19/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 16/09/2008 | 160.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(UMA) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 04,05,18 E19/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 16/09/2008 | 320.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, NOS DIAS 01,12,18/07,01,16,11,14,17 E 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 16/09/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 16/09/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATICO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 16/09/2008 | 300.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO COORDENADO-RA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA GRIPE, E 1¦ POLIOMIELITE, NOS DIAS 14,15,16, 17,18,19,22,23,24,25,26,28,29 E 30/04/2008, 09,10,11,12,13,16,18,19,20 E 21/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 16/09/2008 | 60.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 16/09/2008 | 60.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 16/09/2008 | 40.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 16/09/2008 | 150.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, PELA PARTICIPACAO COMO VACINADORA, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NOS DIAS 15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 16/09/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0056006 | 16/09/2008 | 2550.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MXT0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 16/09/2008 | 830.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE INFORMATICA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZPARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEL JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, DE ACORDO DOM O ARTIGO 37,INCISO II E IX DA CONSTITUICAO FEDERAL, E NO ART.204 E SEGUINTES DA CLT; ARTV.60 E SEGUIM-TES DA LEI 8069/90. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 16/09/2008 | 1500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE /11/08 A 07/09/2008, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0053147 | 16/09/2008 | 1875.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SO-NORIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, AVENTU-RA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIODE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 16/09/2008 | 280.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A DIARIA CIVIL /CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,07,08,16,17 E 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 16/09/2008 | 712.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 89 REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 01 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 16/09/2008 | 420.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 14 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAM-PO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 16/09/2008 | 2000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE JINGLE PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO PE DE SERRA, REALIZADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 16/09/2008 | 600.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 75 REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA E OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS DO DER A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 16/09/2008 | 1200.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FISCALI-ZACAO DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 18/ 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0053210 | 16/09/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 16/09/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 16/09/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 16/09/2008 | 2500.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 16/09/2008 | 8110.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00000401529797 | JOSE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA DO SITIO /SALTO DO BODE AO SITIO GAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0053295 | 17/09/2008 | 1500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EDOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA, TABULEIRO ESITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 17/09/2008 | 714.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ2398,MOR2539,MOR2519, VINCULADOS AS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 17/09/2008 | 40.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO MICRO O-NIBUS DE PLACA MNB3946,UNIDADE ODONTOLIGICA /PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 17/09/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 17/09/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 18/09/2008 | 21917.13 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 18/09/2008 | 6606.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 18/09/2008 | 120.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TRESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NOS DIAS 15,16 E 17/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 18/09/2008 | 1736.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 2.1 GLP 13KGS, DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 18/09/2008 | 871.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRA DE 2¦ VIA DE IDENTIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 18/09/2008 | 562.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RETIRA DE 2¦ VIA DE IDENTIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE INCRICAO EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DO DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0055905 | 18/09/2008 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 18/09/2008 | 329.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 18/09/2008 | 300.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DOS DESFILES DE COMEMORACAO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 18/09/2008 | 500.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0053431 | 18/09/2008 | 5456.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0053449 | 18/09/2008 | 1674.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DON-ZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 18/09/2008 | 900.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA, CONFECCAO DE PECAS E CONSERTO DE DUAS MA-QUINAS DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL EPRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 18/09/2008 | 430.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E GUARDA NO-TURNA, RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA DE PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 19/09/2008 | 600.00 | 00005341315499 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PELOS SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 19/09/2008 | 320.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCE DIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22,26,27/08,08 E 09/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 19/09/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA D/0,5HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 19/09/2008 | 180.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DA LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 19/09/2008 | 600.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 19/09/2008 | 750.00 | 00071394036434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MATA FRES-CA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 19/09/2008 | 1700.00 | 00007884726408 | ADRIANO VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DAR O ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 19/09/2008 | 750.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO SAO DOMINGOS ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 19/09/2008 | 900.00 | 00072928948791 | JOAO JORGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO SANTA VITORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 19/09/2008 | 300.00 | 00003256058400 | FERNANDO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CHA DE PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00003343643459 | JOSE LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MANITU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 19/09/2008 | 650.00 | 00001869786424 | IVONALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MATAFRESCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 19/09/2008 | 900.00 | 00025400560830 | MARCAL JOSE DO REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO BAIXA DO /MEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 19/09/2008 | 850.00 | 00002381242406 | EDIMILSON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO MATIAS AOSITIO JOAO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 19/09/2008 | 470.00 | 00006911981441 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BURACO AO SITIO ENCRUZILHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00005868148410 | PAULO DE MORAES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MOURA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 19/09/2008 | 600.00 | 00005341315499 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PELOS SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 19/09/2008 | 850.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO GAMELASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 19/09/2008 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE /SOM, DESTINADO AOS EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 19/09/2008 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE /SOM, DESTINADO AOS EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DE AVENTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO /DIA 16 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 19/09/2008 | 380.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 LANTERNAS E 10 BALOES, DESTINADOA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 19/09/2008 | 500.00 | 00090601408853 | JOSE MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS0542, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE SANFONEIROS E REGIONAL POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 19/09/2008 | 320.00 | 00001949066479 | ALUIZIO JOSE BELTRAO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 26,17/08,01,02,09,10,15 E 16/09/2008,CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 19/09/2008 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 19/09/2008 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO BRASILSOLIDARIO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 19/09/2008 | 1300.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNZ 2398 E DA KOMBI DE PLACA MOF 1088, PER- TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS)FAIXAS, 05 PAINEIS, DESTINA-DOS A 2¦ OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADA DE /11/08 A 06/09/2008 POR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTLA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 19/09/2008 | 320.00 | 00002650201401 | JOSE HUMBERTO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NOS DIAS 04,05,12,13,18,19,26 E 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 19/09/2008 | 300.00 | 00055076319720 | MANOEL SINESIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALCADA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 19/09/2008 | 6324.14 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0057428 | 19/09/2008 | 325.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES /DESTINADOS A EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO DE /CULINARIA DESENVOLVIDO NO PERIODO DE 14 A 24 DE ABRIL DE 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 0033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 19/09/2008 | 680.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA DO SITIO LAGOS DO MATIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 19/09/2008 | 800.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM E /GRAVACAO EM DVD E TIRAGEM DE FOTOS E GRAVA- COES EM CD S DE 100 FOTOS 15X21, DAS CASAS DOCHEQUE MORADIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 19/09/2008 | 1337.84 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS/ DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO"IOIO DECO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 19/09/2008 | 2209.71 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRODE CONVIVENCIA "IOIO DECO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0053538 | 19/09/2008 | 35.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FEIO,DESTINADO AO VEICULO MNX2873, VONCILADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0053546 | 19/09/2008 | 55.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TROCA DE PAS-TILHA DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 19/09/2008 | 1286.25 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 175 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 19/09/2008 | 2450.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 19/09/2008 | 440.00 | 00020594968453 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA ETAPA DO CONTRATO PARA COSNTRUCAO DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA AO SR. GENIVAL NUNES DE SOUZA,CUJOSMATERIAIS ESTAO PAGOS COM RECURSOS DE CONVE- NIO DA OGU DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 19/09/2008 | 420.00 | 00032583737449 | TEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS NA ATUALIZACAO /DE ITR E CCIR JUNTO AO INCRA E RECEITA FEDE- RAL, DE IMOVEL ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA,SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 19/09/2008 | 580.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA ETAPA DOCONTRATO PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A SR.¦ MARIA JOSE AGOSTINHO DA SIL-VA CUJOS MATERIAIS ESTAO SENDO PAGOS COM RE- CURSOS DE CONVENIO DO OGU DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 19/09/2008 | 440.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA ETAPA DOCONTRATO PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A SR.§ MANUEL VIEIRA MARTINS CUJOS MATERIAIS ESTAO SENDO PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DO OGU DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 19/09/2008 | 410.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA ETAPA DOCONTRATO PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A SR.¦ JOANA FEITOSA DA SILVA CUJOSMATERIAIS ESTAO SENDO PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DO OGU DE 2004. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 19/09/2008 | 380.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLE-TA CG 125 DE PLACA MNW 9322, PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA GUARDA MUNI-CIPAL LOCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 19/09/2008 | 1182.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055981 | 20/09/2008 | 2715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055964 | 20/09/2008 | 7878.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DA SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIIIDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055913 | 20/09/2008 | 2113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMAS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE /DA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIIIDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 20/09/2008 | 2760.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0051501 | 20/09/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0055212 | 20/09/2008 | 5080.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0053902 | 20/09/2008 | 2000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMU-NIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0057584 | 20/09/2008 | 2200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOTOR BOMBA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMU-NIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO CHA DECUMBEBA E CARAUBINHAS DESTE MUNICIPIO, DES -TRUIDAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 22/09/2008 | 300.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA DESOBSTRUCAO COM EXPLOSIVOS A ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 22/09/2008 | 400.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E /INSTALACAO DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE A CO-MUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 22/09/2008 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D AGUA SINGELO (ADS) DO SITIO CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 22/09/2008 | 1350.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS /ARQUITETONICOS E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA /CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 22/09/2008 | 120.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0054518 | 22/09/2008 | 4613.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0054526 | 22/09/2008 | 13734.13 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0054534 | 22/09/2008 | 40000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 22/09/2008 | 400.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11,12,19,20,28,29/08, 04,05,15,16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 22/09/2008 | 300.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DECARPINTARIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0054569 | 22/09/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO/TELECENTRO DO COLEGIO MUNICIPAL JOAO PAULO IILOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0054577 | 22/09/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054585 | 22/09/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/07 A 11/08/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054593 | 22/09/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/07 A 11/08/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054607 | 22/09/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054615 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/07 A 11/08/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054623 | 22/09/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054631 | 22/09/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/07 A11/08/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054640 | 22/09/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/07 A 11/ 08/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054658 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BANENEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BQY 5486, NO PERÖODO DE 12/07A 11/08/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 22/09/2008 | 400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO SITIO POR- TEIRAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO SAFONEIRO ETRIO DE FORRO EM ENSAIOS DAS QUADROLHAS DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS /REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 22/09/2008 | 5716.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 22/09/2008 | 400.00 | 00000009748466 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR RONY WERLESON SILVA PE-REIRA, CARDIACO, POR SER UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0053961 | 22/09/2008 | 5200.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008, DESTINADOS AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 22/09/2008 | 2850.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0053988 | 22/09/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 22/09/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 22/09/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 22/09/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 22/09/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 22/09/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 22/09/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 22/09/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 22/09/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 22/09/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 22/09/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 22/09/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 22/09/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 22/09/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 22/09/2008 | 442.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 22/09/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 22/09/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 22/09/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 22/09/2008 | 442.08 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 22/09/2008 | 1068.50 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 22/09/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 22/09/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 22/09/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 22/09/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 22/09/2008 | 252.00 | 00004814972423 | MARIA ELOYSE R SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SET4EMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 22/09/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 22/09/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 22/09/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 22/09/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 22/09/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 22/09/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 22/09/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 22/09/2008 | 609.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 22/09/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 22/09/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 22/09/2008 | 609.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 22/09/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 22/09/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 22/09/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 22/09/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 22/09/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 22/09/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 22/09/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 22/09/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 22/09/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 22/09/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 22/09/2008 | 56.00 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 22/09/2008 | 1960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BISTURI ELETRONICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055948 | 22/09/2008 | 5208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055956 | 22/09/2008 | 5208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PRO- GRAMA DA SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIIIDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 22/09/2008 | 28567.42 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 1.650,80 CEF - 1.041,30 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 22/09/2008 | 125.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 22/09/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0053929 | 22/09/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 22/09/2008 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIR A POPULACAO LOCAL, COMO INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0054950 | 23/09/2008 | 4575.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 MICROCOM-PUDAOR,INTEL DUAL CORE,PLACA MAE ASUS,1024MB RAM,HD 160GB, GRAVADOR DVD, GAB ATX,TECLA- DO MOUSE, CAIXA DE SOM, 03 ESTABILIADORES SMS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE- LAR, CRAS E SEC. DE DESENVOLVIMENTOSICAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0057436 | 23/09/2008 | 660.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES /DESTINADOS A EQUIPE MINISTRANTE DO CURSO DE /GARSON E CURSO DE GASTRONOMIA REALIZADO NOS /MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME PRO- CESSO CONVITE N§ 0033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 23/09/2008 | 400.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, PARA PARTICIPAR DE ENVENTO /DE FLORICULTURISMO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 23/09/2008 | 0.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0054933 | 23/09/2008 | 1750.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOS DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, /MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 23/09/2008 | 1500.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LCC8918, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 23/09/2008 | 595.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRIO ELETRICO DE PLACA MMS2834, DESTINADO A DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NOSDIAS 09 E 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 23/09/2008 | 900.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,IX, NAS LOCALIDADES DO SITIOS GAMELAS,CHA DO LIN/DOLFO, GRUTA DE ANTONIA LUZIA,CAJAZEIRAS,QUEIMADAS,ALAGAMAR,SANTA VITORIA,UMARI,JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 23/09/2008 | 1500.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX1154, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPEDE VACINACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA PSF, I,II,III,IV,V,VI,IX, EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÖO, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17, 18,19 E 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 23/09/2008 | 609.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 23/09/2008 | 300.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL NA FUN -CAO DE MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 23/09/2008 | 5.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 23/09/2008 | 80.00 | 00067636420406 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 23/09/2008 | 3010.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MINI TRIO/ELETRICO DE PLACA MMS 2834/PB, DESTINADO A SONORIZACAO E DIVULGACAO DA CAVALGADA REALIZADADURANTE AS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTA /REALIZADA NO DIA 26/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0057444 | 23/09/2008 | 225.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AO PESSOAL, POR OCASIAO DE CURSO /DE ASSOCIATIVISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 23/09/2008 | 760.00 | 00015244029827 | NATALINO DE FARIAS LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO FUNCIONµRIOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NOSDIAS 15,16,22,23,28,29/04,05,06,14,15,20,21/ 05,02,03,11,12,17,18 E 25/06/2008,CONF.DISPO-SITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 23/09/2008 | 910.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DE PLACA MMS 2834, DESTINADO A SONORIZACAOE DIVULGACAO DO DIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LA-ZER E CIDADANIA, REALIZADO COM OS ALUNOS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0054844 | 23/09/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DE PERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A11/08/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 23/09/2008 | 53.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 23/09/2008 | 415.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW 4264, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 23/09/2008 | 3000.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 23/09/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO DE N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 23/09/2008 | 400.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE-TA MNL9406, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CHEFE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E /SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONTRATO DE N§ 0097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 23/09/2008 | 450.00 | 00050918052491 | JOSE LUDUVICO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRA QUE LIGA OS SITIOS ALAGAMAR, QUEIMADAS E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 23/09/2008 | 800.00 | 00007531090422 | EDNALDO COSTA DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUIE DAR ACESSO AO SITIO ANGE- LIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 24/09/2008 | 535.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS ETONER REMANUFATURADOS, DESTINADOS A IMPRESSO-RAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 24/09/2008 | 1045.60 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS /DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 24/09/2008 | 269.20 | 01860383000130 | ROBSON DE PADUA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 24/09/2008 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AS IMPRESSO- RAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 24/09/2008 | 800.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 24/09/2008 | 315.00 | 00004498476409 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MNA 4670, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES IMPOSSIBILITADOS DE LOCOMOVER-SE, DO SITIO SALTO DO BODE, COVAO, E ROMA DE BAIXO, P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 17/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0057461 | 24/09/2008 | 873.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 24/09/2008 | 1020.00 | 00016241320491 | MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DA CUNHA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMR4180, DESTINADO AO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 06,21,23/08 E A RECIFE NO DIA30 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 24/09/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 24/09/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 24/09/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 24/09/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 24/09/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 24/09/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 24/09/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 24/09/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 24/09/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 24/09/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 24/09/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 24/09/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 24/09/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 24/09/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 24/09/2008 | 380.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MNX9200, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE MOVEIS CEDIDOS PELA JUSTICA PARA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 25/09/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 25/09/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 25/09/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 25/09/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 25/09/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 25/09/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 25/09/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 25/09/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 25/09/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 25/09/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 25/09/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 25/09/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 25/09/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 25/09/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 25/09/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 25/09/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO N§123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 25/09/2008 | 415.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA EM TECIDO REALIZADO NO PROIGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 25/09/2008 | 415.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DE ESPORTE E LAZER REALIZADO NO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLECENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 25/09/2008 | 230.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE DOS ALUNOS DO /PROJOVEM, NO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORA- CAO DO DIA DA PRATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 25/09/2008 | 415.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 25/09/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 25/09/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 25/09/2008 | 20.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DA AMBU-LANCIA DE PLACA MNC 2873, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 25/09/2008 | 540.00 | 00004182577442 | ALISSON DE A.PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 25/09/2008 | 700.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO EENVIO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPES,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 25/09/2008 | 800.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RETIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE 06 COLCHOES HOSPITALAR 04CADEIRA ESTOFADA E 04 MACAS E 03 MESAS CLINI-CAS, DA CLINICA MEDICA, OBSTETRICA, PEDIATRI-CA E AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 25/09/2008 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 25/09/2008 | 280.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO EM02 FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS ESCOLASMIGUEL FILGUEIRA FILHO E VEREADOR JOAQUIM PE-REIRA DOS DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 25/09/2008 | 180.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE GAMELAS E NO /DISTRITO DO TABULEIRO PARA A CIDADE DURANTE AREALIZACAO DOS JOGOS DA II OLIMPIADA ESTUDAN-TIL REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 25/09/2008 | 573.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 25/09/2008 | 800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE /EQUIPE ENCARREGADA DA ORGANIZACAO DA II OLIM-PIADA ESTUDANTIL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 25/09/2008 | 160.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÖCULOS ONIBUS DE PLACA /MMT0762, MMZ 8654 E MMZ 2398, VINCULADOS A /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 25/09/2008 | 5205.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 25/09/2008 | 930.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 25/09/2008 | 54957.11 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 3.765,53 BV - 1.206,26 CEF - 1.210,11 BC - 20,00 SINDSERV-296,40 CONSIG.BB - 1.769,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 25/09/2008 | 825.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONFORME DECRETO 025/2007, AOS PROFESSORESVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA / SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 25/09/2008 | 136.56 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 25/09/2008 | 6989.60 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM- 688,05 BV - 285,64 BB- 122,98 CEF - 209,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 25/09/2008 | 90.00 | 00092802664468 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TES CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/ 2008,CONFORME DECRETO 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 25/09/2008 | 817.75 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 25/09/2008 | 51549.94 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO DE 2008.INSS - 2.743,48 BV -703,82 SINDSERV - 45,90 CEF -703,82 BC - 210,00 BB - 1.234,55 IBPEM - 542,41 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 25/09/2008 | 915.00 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 25/09/2008 | 1843.56 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 25/09/2008 | 112334.65 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF-8,16 IBPEM - 11.097,30 INSS - 92,80 SINTEC - 16,20 CEF-1.722,15 BC - 50,00 BV-2.927,92 BB - 4.523,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 25/09/2008 | 545.72 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 25/09/2008 | 28172.95 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 1.656,24 IBPEM - 214,83 BC-170,00 PA -103,75 BB -182,10 BV - 195,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 25/09/2008 | 1963.05 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 25/09/2008 | 81419.78 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIV. DOENSINO FUNDAMENTAL D/ MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM -8.031,56 CEF-2.428,41 BC-25,00 BB - 1.387,97 BV -2.285,16 PA-125,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 25/09/2008 | 145.38 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 25/09/2008 | 11102.05 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 787,68 IBPEM -58,41 CEF -328,60 CONSIG.BB - 351,14 BV - 310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 25/09/2008 | 210.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 25/09/2008 | 2422.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE ORGANIZADORA DA 4¦ ELIMINATORIA DO FORRO FEST, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 25/09/2008 | 80.00 | 00067636420406 | EDILSON AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 25/09/2008 | 160.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 800 CARTEI- RAS DE IDENTIFICACAO, PARA SEREM UTILIZADAS /PELOS ATLETAS NO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTE-BOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 25/09/2008 | 900.00 | 00005206487490 | FRANCISCO ROMUALDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS APRESENTACOES MUSI- CAIS COM O GRUPO DE PAGODE, DURANTE AS FESTI-VIDADES DE COMEMORACAO A SANTANA, NA RUA AL- FREDO GUIMARAES E DURANTE O EVENTO CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" REALIZADO NOESTE MUNICIPIODE 30/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 25/09/2008 | 240.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /PNEUS DA PATROL E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 25/09/2008 | 600.00 | 00005309924426 | GERONIMO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO FARIAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 25/09/2008 | 900.00 | 00008456684473 | EDIOMAR ROMAO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E /ABERTURA DE VALAS DAS VIAS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADE DO SITIO CEDRO NO DISTRITO DE VILAMAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322008 | 0057894 | 25/09/2008 | 882.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 25/09/2008 | 200.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE 04 PNEUS DO /TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 25/09/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 25/09/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 25/09/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A AGOS/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0056545 | 26/09/2008 | 2100.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 26/09/2008 | 418.60 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 26/09/2008 | 512.10 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 26/09/2008 | 400.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 26/09/2008 | 400.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 26/09/2008 | 414.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 26/09/2008 | 320.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 26/09/2008 | 519.20 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 26/09/2008 | 255.50 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 26/09/2008 | 463.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 26/09/2008 | 367.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 26/09/2008 | 262.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 26/09/2008 | 671.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 26/09/2008 | 348.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 26/09/2008 | 352.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 26/09/2008 | 308.25 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 26/09/2008 | 233.20 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 26/09/2008 | 993.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 26/09/2008 | 260.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 26/09/2008 | 343.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 26/09/2008 | 395.25 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 26/09/2008 | 993.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 26/09/2008 | 488.30 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 26/09/2008 | 818.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 26/09/2008 | 360.00 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 26/09/2008 | 422.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 26/09/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 26/09/2008 | 342.00 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 26/09/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 26/09/2008 | 272.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 26/09/2008 | 471.60 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 26/09/2008 | 805.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 26/09/2008 | 613.80 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 26/09/2008 | 328.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 26/09/2008 | 301.40 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 26/09/2008 | 432.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 26/09/2008 | 268.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 26/09/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 26/09/2008 | 603.00 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 26/09/2008 | 348.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 26/09/2008 | 400.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 26/09/2008 | 304.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 26/09/2008 | 338.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 26/09/2008 | 824.50 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 26/09/2008 | 544.50 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 26/09/2008 | 721.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 26/09/2008 | 350.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 26/09/2008 | 321.00 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 26/09/2008 | 393.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 26/09/2008 | 424.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 26/09/2008 | 352.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 26/09/2008 | 462.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 26/09/2008 | 371.50 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 26/09/2008 | 385.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO MIJONIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 26/09/2008 | 782.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA /QUINTINO BOCAIUVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 26/09/2008 | 230.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES, AO REDOR DA RUA BELA VIS-TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 26/09/2008 | 175.00 | 00009568373446 | LUIZ CELESTINO DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADAS DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 26/09/2008 | 1700.00 | 00004516653842 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO E ABERTURA DE VALASDA ESTRADA QUE LIGA A ESCOLA DE LARANJEIRA AOSITIO LARANJEIRA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 26/09/2008 | 830.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA BVB 5727, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI-COS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 26/09/2008 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DALIGACAO PROVISORIA DE GAMBIRRA COM 20 LAMPA- DAS, POR 19 DIAS, EM FRENTE AO CARTORIO ELEI-TORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 26/09/2008 | 1200.00 | 00002010149475 | JOAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 26/09/2008 | 400.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZA5780, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 26/09/2008 | 450.00 | 00000780371828 | FRANCISCO NUMERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOADO MATIAS A GRUTA DAS PEDRAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 26/09/2008 | 1300.00 | 00008765357833 | SEVERINO PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO JOAOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ABERTURA DE /VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MIJONIA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00005101382418 | EDIONE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO LAGOA DO MATIAS AO SITIO MOURA, ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 26/09/2008 | 1300.00 | 00042195373415 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATOBA AO SITIO FARINHA SECA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00004335776497 | JOSE ROBERTO BELARMINO CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS NA ABERTURA DE /VALAS E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAISQUE DAO ACESSO AO SITIO LARANJEIRA DE BAIXO,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 26/09/2008 | 175.00 | 00009132297416 | MARCIO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 26/09/2008 | 175.00 | 00051119544491 | LAIRTON DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO COCOS, ZO-NA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 26/09/2008 | 900.00 | 00008654638400 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E RO-CO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS MANIPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 26/09/2008 | 750.00 | 00090040430472 | JOAO PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIOGAMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 26/09/2008 | 175.00 | 00082837562491 | ERIVANDO FERREIRA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO COCOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 26/09/2008 | 235.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO COCOS,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 26/09/2008 | 175.00 | 00097796387415 | JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO COCOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 26/09/2008 | 1500.00 | 00005341315499 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PELOS SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0055832 | 26/09/2008 | 150500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SHOWS DAS BANDAS:AS BASTIANAS,RABO DE FOGUETE,GERALDINHO LINS,ALEJA-DINHO DE POMBAL,MEIRINHOS DO FORRO,FORROZAO PE DE FERRO,AMAZAN,ROBERTO SOUZA,NORDESTINO DO FORRO,PINTO DO ACORDION,SIRINO E SIRANO E OS 3 DO NORDESTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 358/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0055867 | 26/09/2008 | 45500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA DE MADEIRA,SONORIZACAO E ILUMINACAO,PAVILHAO, BANHAEIROS SANITARIOS QUIMICOS,BARRACASEM ESTRUTURA METALICAS,APRESENTACAO DE SAFO- NEIROS, APRESENTACAO DE QUADRILHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 358/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 26/09/2008 | 800.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTI-CA EM PRA€A PéBLICA NO DIA 01 E 02/08/2008, COM O CONJUNTO MUSICAO POLICORDAS,POR OCASIAODA REALIZACAO DO PROJETO CAMINHOS DO FRIO /AVENTURA E ARTE NA SERRA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 26/09/2008 | 110.00 | 00006981606496 | IVANILDO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO GUIA TURIS-TICO NA CONDUCAO DE TURISTAS EM TRILHA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 26/09/2008 | 900.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE 3 MOTORES DE 3 E 2 CVS, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ABASTECIMENTO D AGUA DO ESTA- DIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 26/09/2008 | 1100.00 | 00004215576482 | CLEANDRO MATIAS JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNU 1715, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 23/09/08, PARA TRANSPORTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DOTORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 26/09/2008 | 360.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 26/09/2008 | 1245.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 26/09/2008 | 470.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 47 REFEICOESDESTINADAS, AOS PROFESSORES E COMISSAO ORGANIZADORA DO ENCONTRO PROFORTI (PROGRAMA DE FOR-TALECIMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO), REALIZADO NO DIA 26/09/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 26/09/2008 | 500.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 26/09/2008 | 500.00 | 00007192552445 | DEBORA PEREIRA DE OLIBEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2008, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 26/09/2008 | 420.00 | 00093029551415 | MARIA ROSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES ENCARREGADAS DA CONFECCAO DE ORNAMENTOS,DESTINADOS AS OLIMPIADAS ESTUDANTIL E DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA DA EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 26/09/2008 | 400.00 | 00020503920444 | PEDRO MASCENA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO E LIMPEZA /DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CUMBEBA DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 26/09/2008 | 350.00 | 00004283485489 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COSTUREIRA/NA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, REALI-ZADO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 26/09/2008 | 500.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /COORDENADOR DA CONFECCAO DE ORNAMENTOS, DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA, OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE CIVI-CO DE 07 DE SETEMBRO/2008, COM ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 26/09/2008 | 850.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO COM/REPOSICAO DE PECAS DOS MOTORES DE PARTIDA E /REVISAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ONIBUS MMZ 2398, MNM 1290, MMZ8654 E MICRO ONIBUS /PLACA MMX 3152 E KOMBI MOF 1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 26/09/2008 | 250.00 | 00029306199880 | MARIA SEVERINA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADOR DA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA,OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 26/09/2008 | 250.00 | 00029306199880 | MARIA SEVERINA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADOR DA CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CIDADANIA,OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 26/09/2008 | 789.63 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 26/09/2008 | 5000.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII E VIIIDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055921 | 26/09/2008 | 7750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMAS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE /DA FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIIIDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0055930 | 26/09/2008 | 5640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 26/09/2008 | 400.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 02, 03,04,09,10,12,13,14,16,19,20,25,28 E 31/07/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 26/09/2008 | 475.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA DE 344-CONJUNTO DE ROUPA, 222-FRALDAS,50-LENCOIS60-FRONHAS,02-AVENTAIS PARA PEDIATRIA CLINICACIRURGICA E CLINICA MEDICA E OBSTETRICA DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 26/09/2008 | 455.00 | 00003067650476 | JOAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR9244, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENFER-MAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I, NAS LOCALIDADES DE: SANTA VITORIA, UMARI,JARACATIA,DISTRITO DO TABULEIRO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 26/09/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00001972666495 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MMU 4323/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 26/09/2008 | 1068.50 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 26/09/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 26/09/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008, CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 26/09/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 26/09/2008 | 800.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 26/09/2008 | 400.00 | 00060084219491 | JOSE DA PENHA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DACASA DA SR¦ SELMA PEREIRA SALUSTE, LOCALIZADANA RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 26/09/2008 | 900.00 | 00001482895412 | ROBSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESA COM SEUS ESTUDOS, NO INS-TITUTO DE CEGOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME RELATORIO SOCIAL DO CRAS/PAIF,E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 26/09/2008 | 8521.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO/DE 01/08 A 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 26/09/2008 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, NO DIA 03,04,10,11 E 16/09/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0057142 | 27/09/2008 | 1525.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MAEASUS,1024MB,HD 160GB, GAB ATX, TECLADO E MOU-SE, CAIXA DE SOM, MONITOR LCS DE 17" OAC, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0057134 | 27/09/2008 | 1525.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR COM PROCESSADOR INTEM PENTIUM, PLACA ASUS, 1024 MB DE RAM, HD 160GB, COM GRAVADOR DE DVD, MONITOR LCD DE 17" OAC, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0057151 | 27/09/2008 | 1525.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOM-PUTADOR, PROCESSADOR INTEL PENTIUM,1024 MB DERAM, PLACA ASUS, HD 160MB, MONITOR LCD DE 17"OAC, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE / MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0057177 | 29/09/2008 | 258.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 29/09/2008 | 2000.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES MATILDE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O EM UMA APRESENTA-CAO MUSICAL COM GRUPO DE FORRO REGIONAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE /MUNICIPIO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 29/09/2008 | 109443.26 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DAREFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABELBURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N. 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N. 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 29/09/2008 | 700.00 | 00018820280400 | ALZAE BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE 04 MOTORES BOMBA DE SUBMERSAO, SENDO 1 DE 4CVE 3 DE 2CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0057215 | 29/09/2008 | 35502.16 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0057223 | 29/09/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 29/09/2008 | 185.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 29/09/2008 | 391.50 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 29/09/2008 | 412.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 29/09/2008 | 437.50 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 29/09/2008 | 123.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057401 | 30/09/2008 | 354.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULES FORD KA DE PLACA MNP 0086 E GOL DE PLACA MNW8731 PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057410 | 30/09/2008 | 1781.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 30/09/2008 | 300.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 23/07,04,19,20,21/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 30/09/2008 | 800.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV 9268, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM ATIVIDADES, NOS DIAS 07,11,13,20/08 E 02,05,15,22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057568 | 30/09/2008 | 1410.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057576 | 30/09/2008 | 273.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VICULOS DE PLACA MNO0086 E MNW 8731 PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER, CONFORM PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057371 | 30/09/2008 | 5377.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3DESTINADO A ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO DER, QUANDO EM RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, CONFORME TP N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057380 | 30/09/2008 | 10521.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICOS, DESTINADOS /AOS VEICULOS MMT0922,KFY7963,KUR2496,BVB5734,MNR5868, MOTOCICLETA MMT0895,MNL9406,MMW4264,MOP7488, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057398 | 30/09/2008 | 9320.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICOS, DESTINADOS /AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES DE PLACA MMT0922,KFY7963,KUR2496,MZA4908,MOTOCICLETA MMT08-95, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057550 | 30/09/2008 | 7637.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL, CAMINHOES MMT0922,KFY7963,KUR2496,MZA4908,MOTOCICLETA MMT0895, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 30/09/2008 | 180.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO/DO PLANO NACIONAL DE CULTURA DO ESTADO, NO /DIA 25/09 A 27/09/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 30/09/2008 | 40.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/09/2008 | 440.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,02,14/07,06,07,14,15/08,23 E26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 30/09/2008 | 80.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO E /EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 30/09/2008 | 40.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 30/09/2008 | 180.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO E /EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/09/2008 | 665.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT0762, VINCULADO AO / AO TRANSPORTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/09/2008 | 760.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES PARA CAFE DA MANHA/DOS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REU-NIAO REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO /DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057321 | 30/09/2008 | 18664.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 30/09/2008 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CARRO PIPA DE/PLACA MOC0023 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE /2008, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO UMARI, N.S. APARECIDA DO SITIO CAJAZEIRAS, HOMERO ARAUJO,NO SITIO PORTEIRAS E DA RAPOSA, DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 30/09/2008 | 1360.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAV�S DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MMS 1857-PB,NO MES DE SETEMBRO DE 2008, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /ROCHA CIRNE, STA LUZIA, MANOEL F.DOS SANTOS, MANOEL F. DOS SANTOS, APRIGIO PATRICIO RAMA- LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00069701091434 | LEDA CLEA DE LUCENA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA AVENIDA JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR SOPAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES /DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0057487 | 30/09/2008 | 1312.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DO CAPS ICENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 30/09/2008 | 1360.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MNA 5129 NO MES DE AGOSTO/2008 NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, VILAMAIA E TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 30/09/2008 | 1360.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ABASTECIMENTODE AGUA ATRAVES DO CORRO PIPA DE PLACA MMU 1869DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, NOS POS-TOS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, /ALAGAMAR, CAJAZEIRAS, GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 30/09/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I C M S EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/09/2008 | 1260.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 30/09/2008 | 6.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA I C M S EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0057274 | 30/09/2008 | 752.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/09/2008 | 2500.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO DE BANANEIRAS, ATRAVES DO CONVENIO CEHAP. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/09/2008 | 650.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 650 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0057975 | 01/10/2008 | 1558.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FIGADO E GRANGO ABATIDO, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 01/10/2008 | 555.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 111 CORTES DECABELOS DE MAES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO /CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 01/10/2008 | 136.56 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 01/10/2008 | 7413.00 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. IBPEM - 319,22 INSS - 203,68 CEF - 186,39 BV - 65,77 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PRO- CESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 175,00 IRRF- 413,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 01/10/2008 | 435.57 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 01/10/2008 | 32349.11 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 292,32 IBPEM - 1.896,57 CEF - 969,24 BC - 75,00 BV - 839,12 BB - 984,73 PA - 480,70 IR - 139,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 01/10/2008 | 950.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 01/10/2008 | 7600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEIDOC PLANTONISTA E MED. AUDITORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 40,00 IBPEM - 165,00 IRRF - 1033,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0058068 | 01/10/2008 | 3760.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0058076 | 01/10/2008 | 2471.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 01/10/2008 | 6786.24 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 302,10 INSS - 110,75 BC - 10,00 IRRF - 175,08 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 01/10/2008 | 470.00 | 08014554000150 | MJB COM. REP. DE MAT.MEDICO-HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM INJETOR /PARA ESCLEROSE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0058106 | 01/10/2008 | 1260.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/ 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0058114 | 01/10/2008 | 6620.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/ 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 01/10/2008 | 2779.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE / DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 01/10/2008 | 38.28 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, AGENTES DE VIG.SANITARIA E PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 01/10/2008 | 7638.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 711,48 CEF - 250,57 BV - 399,20 BC - 15,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 01/10/2008 | 555.63 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 01/10/2008 | 23502.35 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 1.383,05 IBPEM - 156,37 BC - 80,00 BB - 807,03 IRRF - 34,53 CEF - 663,82 BV - 104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/10/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 01/10/2008 | 380.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HPDESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 01/10/2008 | 980.00 | 00005241511482 | LEDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AO DIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZERE CIDADANIA, OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, ORDANIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ARBITRO ES-PORTIVOS, NO TORNEIO INICIO E 1¦ E 2¦ RODADASDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,20,21, 27 E 28/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/10/2008 | 1379.92 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA,DOS SERV. DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/10/2008 | 54436.14 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 873,90 IBPEM - 3.867,71 BV - 2.761,31 CEF - 2.035,14 BC - 10,00 PA - 232,75 BB - 1.650,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 01/10/2008 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS C/ MOTORISTA NO/TRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/10/2008 | 730.00 | 00007760031432 | LINDEMBERG BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIO UMARIZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00090040473449 | ODELSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO ROMA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/10/2008 | 900.00 | 00009341016479 | CRISTIANO AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO ROMA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00006992328484 | TIAGO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS RO-MA AO SITIO ANGELIM, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/10/2008 | 630.00 | 00007049341401 | FABIANO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO CUMATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00093029063453 | AQUINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DO MATIAS E SITIO FARINHA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00004128865451 | MANOEL PINHEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGASMENTO REFERENTE A SERIVOCOS NO ROCO E ABERTURA DE ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CAIA-NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/10/2008 | 750.00 | 00001534393439 | PAULO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RESTAURACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO URU-CU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/10/2008 | 750.00 | 00006364091474 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E RESTAURACAO DA ESTRA QUE DAR ACESSO AO SITIO ANGI- COS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00007019582435 | JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GOIAMUNDUBA AO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/10/2008 | 180.00 | 09139551000105 | SEBRAE | -MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPA-CAO NA MISSAO TECNICA DA 3¦FLORATLANTICA, REALIZADA NA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, TENDO /COMO PARTICIPANTE O FUNCIONARIO TECNICO JOAO VENANCIO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 02/10/2008 | 2000.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOAO PROJETO DAS MANDALAS, IMPLANTADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 02/10/2008 | 600.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DENAYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00006351423414 | ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E LIMPE-ZA DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEI-RO AO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 02/10/2008 | 650.00 | 00009178908418 | CARLOS RIBEIRO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO CUMATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00066090962449 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00004636893484 | ANTONIO ROBERTO DE LUNA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO SAN-TA VITORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 02/10/2008 | 730.00 | 00003510591488 | ANTONIO FERNANDES ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SI- TIO GRUTA DE ANTONIA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 02/10/2008 | 220.00 | 00005770558440 | ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE /MEIO FIO E POSTES DA RUA DA IGREJA AT� A ESCOLA VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 02/10/2008 | 90.00 | 00097796387415 | JOSE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 02/10/2008 | 90.00 | 00009568373446 | LUIZ CELESTINO DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 02/10/2008 | 90.00 | 00051119544491 | LAIRTON DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 02/10/2008 | 90.00 | 00009132297416 | MARCIO MODESTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 02/10/2008 | 90.00 | 00082837562491 | ERIVANDO FERREIRA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 02/10/2008 | 90.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 02/10/2008 | 730.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA PINTURA DE /MEIO FIO E POSTES DAS RUAS DO DISTRITO DE VI-LA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00005160636420 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO DOMINGOS VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 02/10/2008 | 750.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REPOSICAO DO CALCAMENTO DAS RUAS COMENDADOR FELINTO ROCHA,PRACA DA BANDEIRA, JOAO PESSOA, CASTRO PINTO E ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 02/10/2008 | 900.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00039604730444 | SEVERINO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DA CHA DELINDOLFO AO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDAS PELAS FOSTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00005353372484 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO MIJONIA AO SITIO CHA DA GUABIRABA DESTE MUNICIPIO,DESTRUIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 02/10/2008 | 1100.00 | 00050918028434 | ANTONIO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CAIACAO E PINTURA DE MEIO FIOS E POSTES DO DISTRITO DE RO-MA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00004999830418 | CRISTIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRA DA LIGA OS SITIOS MANITU AO SITIO CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00009358460423 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE MAIA AO SITIO ANGELIN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 02/10/2008 | 750.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PINTURA DO MEIO FIO DA RUA QUE DAR ACESSO AO TUNEL, PONTO TU-RISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 02/10/2008 | 980.00 | 00006361594424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO MEIO FIO DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 02/10/2008 | 750.00 | 00005578239439 | ANDRE LUIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DO MEIO FIO E POSTES DO SITIO CHA DO LINDOLFO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 02/10/2008 | 180.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS 15,23 E 29/09/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 02/10/2008 | 280.00 | 00098257579734 | ANTONIO PINHEIRO DE ARAUJO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMX8474, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA 1¦ RODADA DO /CAMPEONATO MUNICIPAL NOS DIAS 14 E 20/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058530 | 02/10/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA,TURNO-MANHA, ALAGAMAR/GAMBµ/ MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA, TURNO TARDE,NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 02/10/2008 | 1700.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPAREM DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, RE-ALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 02/10/2008 | 380.00 | 00033014400459 | JOANA D ARC TOSCANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 02/10/2008 | 600.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/JARACATIA E DISTRITO DO TABULEIRO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DAS OLIMPIADAS ESTUDANTIL REALIZADA NO PERIO-DO DE 11/08 A 07/09/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 02/10/2008 | 3000.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 184 CAMISAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA SE LIGA BRASIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00006351423414 | ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REVISAO DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DA PARTE HIDRAULICA E TROCA DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058599 | 02/10/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/08 A11/09/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058602 | 02/10/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/08 A 11/09/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058611 | 02/10/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058629 | 02/10/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/08 A 11/ 09/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058637 | 02/10/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/08 A 11/09/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058645 | 02/10/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA TRNAPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BA-NANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE12/08 A 11/09/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058653 | 02/10/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 02/10/2008 | 1780.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE /OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 02/10/2008 | 931.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 02/10/2008 | 320.00 | 00085355780482 | ADJALME EPITACIO SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR4884/PB, DESTINADO A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 28/08, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 02/10/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 02/10/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 02/10/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 02/10/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 02/10/2008 | 12743.61 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -871,20 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058467 | 02/10/2008 | 950.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 02/10/2008 | 47090.68 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IRRF - 4.062,24 IBPEM - 2.357,85 CEF - 894,26 BV - 940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058483 | 02/10/2008 | 2650.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0058491 | 02/10/2008 | 1275.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 02/10/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,05,06,07, 08,09,10,12,14,15,17,18,20,22,23,24,26,29 E30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 02/10/2008 | 222.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA PARA A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE /ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, PARA O CONSUMO NO PERIODO DE 01/09/2008 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 02/10/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 02/10/2008 | 930.51 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 63 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 02 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 02/10/2008 | 480.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 03,04,09,10,17,18,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORMEDISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 02/10/2008 | 600.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,02,09, 10,15,16,23,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 02/10/2008 | 480.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,09,10,15,16,25 E 26/09/08,CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 02/10/2008 | 0.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 02/10/2008 | 250.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA ETAPA DOCONTRATO PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A SR.¦ JOANA FEITOSA DA SILVA CUJOSMATERIAIS ESTAO SENDO PAGOS COM RECURSOS DE CONVENIO DO OGU DE 2004. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 02/10/2008 | 840.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 02/10/2008 | 640.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO PELA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 02/10/2008 | 51.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 02/10/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DEN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 02/10/2008 | 68.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 02/10/2008 | 93.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 02/10/2008 | 55.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 03/10/2008 | 120.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOS E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,07 E 10/ 10/2008. CONF.LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 03/10/2008 | 11.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 03/10/2008 | 120.00 | 00007302433461 | ADAGILSON GALDINO G.DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRELEGISLACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DO SIPREV, NOS DIAS 21 A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 03/10/2008 | 230.73 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 03/10/2008 | 230.73 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 03/10/2008 | 11739.32 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 293,70 IRRF - 195,87 INSS - 399,04 BC - 20,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 03/10/2008 | 1370.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KJK 2219, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS/DA SECRETARIA DA SAUDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 07, 10,16,18/07, 12,14,20,21,26/08, 03,11,18/08/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0058971 | 03/10/2008 | 1509.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0058980 | 03/10/2008 | 2703.70 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 03/10/2008 | 5389.55 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 03/10/2008 | 4350.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-CICO GERAL, NOS PLANTOES EVENTUAIS NO AMBULA-TORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERERA, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0059013 | 03/10/2008 | 3154.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO BASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 03/10/2008 | 498.00 | 00004944540400 | ALCIMERY DE GOIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO COMO AUXILI-AR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0059030 | 03/10/2008 | 2983.60 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0059048 | 03/10/2008 | 836.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 03/10/2008 | 1600.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 03/10/2008 | 640.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGE 4614, PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS02,04,09 E 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 03/10/2008 | 1400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE COMO CLINICO GERAL, NOS PLAN- TOES EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,14,21 E 28/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 03/10/2008 | 6359.03 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0059099 | 03/10/2008 | 1267.50 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008, COFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0059102 | 03/10/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2008, CON FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 03/10/2008 | 300.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, FICHAS E BLOCOS, PERTENCENTESA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 03/10/2008 | 456.30 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 03/10/2008 | 14124.65 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.085,05 INSS - 85,07 CEF - 187,11 BC - 5,00 BB - 157,98 BV - 724,38 IRRF - 40,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 03/10/2008 | 230.73 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 03/10/2008 | 11739.32 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 293,70 IRRF - 195,87 INSS - 399,04 BC - 20,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 03/10/2008 | 4350.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTUAIS EVENTUAIS C/ MEDICO CLINICO GERAL, NO AMBULATORIO NA UNI- DADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIOCAJAZEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 03/10/2008 | 400.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 01,06,11,13,14,18,23,26,28,29 E 30/08/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 03/10/2008 | 1300.00 | 00001380896800 | JOSUE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZA5780, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, ORGANIZADORA DA IIOLIMPISDA ESTUDANTIL, DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 03/10/2008 | 750.00 | 00016241320491 | MARIA DO LIVRAMENTO MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMR4180, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16,19,22 DE SE- TEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 03/10/2008 | 680.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KGE 4614, PARA TRANSPORTAR FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CI-DADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS / DIAS 11,12,16,18 E 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 03/10/2008 | 800.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS)FAIXAS, 03 PAINEIS GRANDES E02 PEQUENOS, DESTINAODS AO DESFILE CIVICO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA ORGA-NIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0059251 | 03/10/2008 | 845.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008,CON-FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 03/10/2008 | 700.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 350 CERTIFICADOS, DESTINADOS A HOMENAGEAR OS/PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO SEU DIA, REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 03/10/2008 | 120.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 22,25,26/08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0064106 | 03/10/2008 | 2594.88 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNT 0762,VINLADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 03/10/2008 | 750.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO SAFONEIRO ETRIO DE FORRO EM ENSAIOS DAS QUADROLHAS DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS /REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 03/10/2008 | 700.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 56,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 03/10/2008 | 1717.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0059200 | 03/10/2008 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, OBJETIVANO A COLETA ETRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008, COM-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 03/10/2008 | 3000.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 03/10/2008 | 430.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXTRACAO DE 200 MURETAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO MURO DO SANGRADORO DA BARRAGEM COMUNITARIA DO SI- TIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 03/10/2008 | 750.00 | 00009217143430 | DJANILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DAMURETA DO SANDRADOURO COMUNITARIO DO SITIO / BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0059242 | 03/10/2008 | 1690.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA OSTENSIVA DA RODOVIARIA PUBLICA, PRACA EPITA-CIO PESSOA E PEDRO ADELSON LUCENA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0059153 | 03/10/2008 | 79244.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ORGANI-ZAR AS FAMILIAS FEIRANTES NA GESTAO DE SEUS NEGOCIOS NA FEIRA E/OU MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0059269 | 03/10/2008 | 5000.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 72 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 04/10/2008 | 360.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2008, COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 04/10/2008 | 350.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, LEIS, OFICIOS PARA AQUIVO, CORRESPONDENCIAS, BALANCETES E LICITACOES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 06/10/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA TECNICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 06/10/2008 | 1396.25 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMEN-TICIOS PAES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO /DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 07/10/2008 | 109.58 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 07/10/2008 | 3803.58 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA POLICLINICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 73,20 IBPEM - 205,04 CEF - 109,56 BC - 5,00 BV - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 07/10/2008 | 493.94 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 07/10/2008 | 26586.94 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.774,47 BB - 75,31 INSS - 449,15 PA - 260,42 IRRF - 136,08 BC - 50,00 CEF - 82,763 BV - 351,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 07/10/2008 | 34.14 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 07/10/2008 | 8400.00 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 351,80 IBPEM - 495,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 07/10/2008 | 2907.80 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. IBPEM - 147,57 INSS - 33,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 07/10/2008 | 26093.00 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.774,47 BB - 75,31 INSS - 449,15 PA - 260,42 IRRF - 136,08 BC - 50,00 CEF - 82,763 BV - 351,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 07/10/2008 | 1660.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 07/10/2008 | 26093.00 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.774,47 BB - 75,31 INSS - 449,15 PA - 260,42 IRRF - 136,08 BC - 50,00 CEF - 82,763 BV - 351,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 07/10/2008 | 3694.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA POLICLINICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 73,20 IBPEM - 205,04 CEF - 109,56 BC - 5,00 BV - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 07/10/2008 | 8400.00 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 351,80 IBPEM - 495,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0059358 | 07/10/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE SETEMB/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 07/10/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 830,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | RECONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DO CENTRO PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0059463 | 08/10/2008 | 24183.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEMANENTE E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0059471 | 08/10/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185/70R13 P400 DESTINADO AO UNO DE PLACA MNX 2873 VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOMSA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0059480 | 08/10/2008 | 155.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TROCA DE PNEU, BICO INJETOR E INJECAO ELETRONICA, NO VEICULO DE PLACA MNX2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0059498 | 08/10/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 08/10/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 08/10/2008 | 1996.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /QUE FICARAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORALPARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2008, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 09/10/2008 | 700.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA /CONTABIL, JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0059528 | 09/10/2008 | 1299.95 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS /QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0059536 | 09/10/2008 | 5379.85 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS /QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 09/10/2008 | 1100.05 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/ OS BENIFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA QUANDO NA /ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0059510 | 09/10/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PRO- CESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 09/10/2008 | 980.00 | 10852945000195 | IND.E COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TU-TOR COURO BILATERIAL COM CINTO, DESTINADO AS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 09/10/2008 | 200.00 | 00002127585437 | CHARLES SIDNEY DOS SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO SOBRE A SINAVISA NOS DIAS 06,07,08,09 E10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 09/10/2008 | 200.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO SOBRE A SINAVISA NOS DIAS 06,07,08,09 E10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 09/10/2008 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/10/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/ 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 09/10/2008 | 4350.00 | 00001252703481 | GIOVANNA CAVALCANTI CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-NICO GERAL, EM PLANTOES EVENTUAIS NO AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF URBANOS DESTE MUNIPIO, NO PERIODO DE 01/ 08 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 09/10/2008 | 2357.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 29 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 04,08,11,18,25 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 09/10/2008 | 1200.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-CICO GERAL, NOS PLANTOES EVENTUAIS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,23 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 09/10/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,05,08,12,19 E 26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 09/10/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 199 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, /NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 09/10/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04,11,18 E 25/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 09/10/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,22 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 09/10/2008 | 1000.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 09/10/2008 | 4602.53 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E / SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NAESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 09/10/2008 | 4500.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINIO GERAL, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,07,12,14,19,21,26,28 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 09/10/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,04,08,09,10, 11,15,16,17,22,23,24 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 09/10/2008 | 6400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 320 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16, 23 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 09/10/2008 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,11,19,26 E 27/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 09/10/2008 | 2000.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 09/10/2008 | 990.57 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE AIH/SIARELATIVO AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AM-BULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 09/10/2008 | 3200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 09/10/2008 | 1800.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTAO EVENTUAL NA FUN -CAO DE MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03,10,17,24,29 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 10/10/2008 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 10/10/2008 | 6124.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO BASICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 10/10/2008 | 1808.81 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 10/10/2008 | 2904.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 10/10/2008 | 72.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO C I D EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 10/10/2008 | 6.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E X EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 10/10/2008 | 22537.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 10/10/2008 | 13903.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 10/10/2008 | 26573.37 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 10/10/2008 | 27246.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 10/10/2008 | 16880.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 817/2008, DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 10/10/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 10/10/2008 | 2300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /MANUTENCAO E REPOSICAO NA MAQUINA XEROGRAFICAVINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 10/10/2008 | 498.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CAR-TUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 10/10/2008 | 300.00 | 00007220831498 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO LOCUTOR NO DIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E CIDADANIA, DURANTE II OLIMPIADA ESTUDANTIL E DISFILI CI-VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, REALIZADO COMOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 13/10/2008 | 2010.00 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEORS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO DISFILI CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 13/10/2008 | 218.07 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 13/10/2008 | 8139.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 553,12 IBPEM - 45,65 BC - 50,00 BV - 66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 13/10/2008 | 58.37 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 13/10/2008 | 7045.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 518,40 BC - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 13/10/2008 | 1040.23 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 13/10/2008 | 26829.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 1.531,68 PA - 117,60 CEF - 318,46 BC - 140,00 BB - 49,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 13/10/2008 | 242.30 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 13/10/2008 | 10237.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IBPEM -109,45 INSS - 582,32 BC - 65,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 13/10/2008 | 1442.71 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 13/10/2008 | 3420.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. INSS - 285,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 13/10/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 13/10/2008 | 3151.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 BV - 92,20 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 13/10/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 13/10/2008 | 666.87 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 13/10/2008 | 25978.55 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. INSS - 1.559,76 IRRF - 94,49 CEF - 118,23 BC - 120,00 IBPEM - 45,65 BV - 290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 13/10/2008 | 24.23 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 13/10/2008 | 2412.47 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 168,99 CEF - 97,84 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 13/10/2008 | 1.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0059897 | 13/10/2008 | 2993.20 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 13/10/2008 | 1270.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO ARQUITETONICO DA POLICLINICA ANTONIO/CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 13/10/2008 | 2540.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPO-SICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0059927 | 13/10/2008 | 5457.89 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER EMERGENCIAL, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRODE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 14/10/2008 | 1125.95 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO COZINHA/REFEITORIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE N§ 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 14/10/2008 | 250.94 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVI-TE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 14/10/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 14/10/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 15/10/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 15/10/2008 | 63.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PLASTICOS, DESTINADOS AS SALAS DE RECREACAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 15/10/2008 | 3243.51 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0060003 | 15/10/2008 | 2023.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PREVENCAO A ASMA E RENITE ALERGICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF- I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 15/10/2008 | 4203.50 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 15/10/2008 | 984.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 246 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 30/07 A 15/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 15/10/2008 | 3815.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 15/10/2008 | 1463.74 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0060062 | 15/10/2008 | 3172.28 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0060071 | 15/10/2008 | 3908.88 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 15/10/2008 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 132 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE /O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 15/10/2008 | 528.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 132 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE /O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 15/10/2008 | 1853.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 15/10/2008 | 990.00 | 02104895000130 | ATACADAO M.E.M.CONST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES, DAS PRINCIPAIS RUAUS DESTA CIDADE, /POR OCASIAO DO DISFILE CIVICO DE 7 DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 15/10/2008 | 41000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REA-LIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 15/10/2008 | 500.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM O GRUPO MUSICAL RABO DE FOGUETE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2008, NA RUA ALFREDO /GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0060020 | 15/10/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A11/10/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 15/10/2008 | 231.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 15/10/2008 | 6065.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 15/10/2008 | 5724.21 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 15/10/2008 | 536.90 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 15/10/2008 | 1130.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM RECUPERACAO E REPOSICAO E PARA BRISAS, RETROVISOR E JANE- LAS LATERIAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF1680, VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064645 | 15/10/2008 | 14503.82 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 16/10/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 16/10/2008 | 87.00 | 06913566000271 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCI- NHAS, DISTRIBUIDOS EM SORTEIO COM OS IDOSOS, POR OCASIAO DAS COMEMORACAO DO DIA DOS IDOSOSCOMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0060194 | 17/10/2008 | 7341.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS QUE FREQUEN- TAM AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0060208 | 17/10/2008 | 3473.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0060216 | 17/10/2008 | 5322.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOSODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE BUCAL, DO PSF III, DISTRITO DE VILA MAIA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE N§ 050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0060224 | 17/10/2008 | 7165.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PREVENCAO A ASMA E RENITE ALERGICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF- I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/ MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0060232 | 17/10/2008 | 4050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA PSF- I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 17/10/2008 | 720.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DERIO DE JANEIRO/RJ P/ PARTICIPAR DO EVENTO ABAV 2008: 36§ CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENCIAS DE VIAGENS, EXPOSICAO DE TURISMO, NO PERIODO DE 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 17/10/2008 | 1331.00 | 07285607000104 | TERRA BRASIL T.ECOL.RECEPTIVO E AVENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AE-REA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO E ESPORTES /DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ABAV 2008: 36§ CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENCIAS DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 20/10/2008 | 980.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 06 5X5 E 40 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOFESTEJOS DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0060526 | 20/10/2008 | 4405.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AO PESSOAL PARTICIPANTE DO EVENTO/CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2008,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 20/10/2008 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 22,23,25,26,29,30/09,01,02,07,08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 20/10/2008 | 630.23 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 20/10/2008 | 400.00 | 00031680941453 | GERALDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 40 PROFESSO-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, NO ENCONTRO DE PEDAGOGIA PROMOVIDA PE-LA UFPB, CAMPUS III, NO PERIODO DE 22 A 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 20/10/2008 | 360.00 | 00002817963431 | MARGARIDA PAULINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA AS ESCOLAS MIGUEL FILGUEIRAFILHO E VEREADOR JOAQUIM PEREIRA, DO DISTRITODO TABULEIRO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO /DE 07 DE SETEMBRO DE 2008, PELA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 20/10/2008 | 200.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 09,10,17,18 E 26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 20/10/2008 | 4000.00 | 00000728760851 | ANTONIO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE RE-TRO ESCAVADEIRA, DESTINADO AO MELHORAMENTO /DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005906976418 | GERSON LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E VIGILANCIA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO JARACATIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 20/10/2008 | 1300.00 | 00000728760851 | ANTONIO MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE RE-TRO ESCAVADEIRA, DESTINADO AO MELHORAMENTO /DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 20/10/2008 | 302.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E BOBINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 20/10/2008 | 651.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMUTINAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMEN- TAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0060330 | 20/10/2008 | 2456.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 20/10/2008 | 280.00 | 00004498476409 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MNA 4670, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACI-ENTES IMPOSSIBILITADOS DE LOCOMOVER-SE, DO SITIO SALTO DO BODE, COVAO, E ROMA DE BAIXO, P/O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 21,24,25 E 27/08/08, 01,08 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 20/10/2008 | 660.00 | 00053747720404 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREVPARO DE 132 QUENTI- NHAS, DESTINADAS A EQUIPE DE 15 PROFISSIONAISDO SUS, PARTICIPANTES DA 1¦ E 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 15 A 30/06/2008 E 04,05,06,07,08,09,11,12,13 E 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 20/10/2008 | 293.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 20/10/2008 | 4350.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-URBANO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0060381 | 20/10/2008 | 4220.00 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E / VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 20/10/2008 | 12729.72 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -871,20 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0060402 | 20/10/2008 | 5203.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008, DESTINADOS AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 20/10/2008 | 47090.68 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 4.062,24 IBPEM - 2.357,85 CEF - 894,26 BV - 940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 20/10/2008 | 28267.42 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 1.626,80 CEF - 1.041,30 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0060437 | 20/10/2008 | 1577.70 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0060445 | 20/10/2008 | 2948.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 20/10/2008 | 160.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 31/ 10 E 05,10 E 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 20/10/2008 | 380.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 03, 09,12,13,14,19,25,26,27,28,29 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 20/10/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,24,26,30/09 E 01,06,09,14,17 E 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 20/10/2008 | 500.00 | 00069701091434 | LEDA CLEA DE LUCENA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA AVENIDA JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR SOPAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES /DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 20/10/2008 | 1700.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE DE /DIVERSOES, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 20/10/2008 | 860.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 20/10/2008 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 20/10/2008 | 650.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A GUARDA MUNI-CIPAL E FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL POROCASIAO DAS ELEICOES DE 05/10/2008, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 20/10/2008 | 300.00 | 00093029551415 | MARIA ROSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE /LANCHES, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS /DURANTE AS ELEICOES 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 21/10/2008 | 2000.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA/PRE-VENTIVA EM UM BUSTER E TRANSMISSOR E TROCA DE CABOS DO SISTEMA RADIANTE GLOBO,SBT, BAND E RECOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 21/10/2008 | 15.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0060577 | 21/10/2008 | 3457.92 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRTARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 21/10/2008 | 100.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 21/10/2008 | 280.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CA-BOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MYA 8607, DURANTE OS DIAS 09,10,11,18,27,29/09/08, 07,08 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 21/10/2008 | 640.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 01,02,03,05, 08,09,10,15,16,17,19,22,24,25,29 E 30/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 21/10/2008 | 4350.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF, DO SITIO CAJAZEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 21/10/2008 | 4350.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA PSF - CONJUNTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 21/10/2008 | 176.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH/SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIA-IS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 21/10/2008 | 9200.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /CONSUMO D AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 21/10/2008 | 1967.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DA PATROL, QUE SERVE AS /ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0060453 | 21/10/2008 | 13762.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0060461 | 21/10/2008 | 1238.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0060470 | 21/10/2008 | 4606.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVI-DAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0061247 | 22/10/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A11/09/2008, CONFORME T.DE PRECO DE N.003/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 22/10/2008 | 870.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 22/10/2008 | 89.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 22/10/2008 | 774.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 22/10/2008 | 180.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM · CIDADE DE / JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17E 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 22/10/2008 | 2406.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 22/10/2008 | 2111.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TACAO ALIMENTAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CRIANCAS E GES-TANTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 22/10/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 22/10/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 22/10/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 22/10/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 22/10/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 22/10/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA / PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 22/10/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 22/10/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 22/10/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 22/10/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 22/10/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 22/10/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 22/10/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 22/10/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 22/10/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 22/10/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 22/10/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 22/10/2008 | 660.00 | 00003743955784 | JOSE LENILSON MORAIS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DCF5492-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTS CA- RENTES NA FORMA DA LEI, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 22/10/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 22/10/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 22/10/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 22/10/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 22/10/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 22/10/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 22/10/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 22/10/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 22/10/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 22/10/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 22/10/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 22/10/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 22/10/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 22/10/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 22/10/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 22/10/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 22/10/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 22/10/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 22/10/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 22/10/2008 | 609.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 22/10/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 22/10/2008 | 609.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 22/10/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 22/10/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 22/10/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 22/10/2008 | 3.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 22/10/2008 | 116.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 22/10/2008 | 77.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 22/10/2008 | 120.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,20 E 21/10/2008.CONF.LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 22/10/2008 | 1739.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DOS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO A 3§ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 22/10/2008 | 720.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO YO-YO DECO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 22/10/2008 | 300.00 | 00002926950470 | MANOEL RAIMUNDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO BENEFICIAMENTO EM TERRENO DESTA PREFEITURA, LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, CONJUNTOMAJOR AUGUSTO BEZERRA, ONDI IRA SER CONSTRUI-DO A DELEGACIA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 22/10/2008 | 275.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE AO PROGRMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 22/10/2008 | 473.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 23/10/2008 | 387.50 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESEN -VIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0061344 | 24/10/2008 | 9202.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 0051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 28/10/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER -VIR AS ATIVIDADES DO POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 28/10/2008 | 1561.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0061476 | 28/10/2008 | 5567.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNB 3946, JKF3321 /MOTOCICLETAS MNR4196 E MNJ1481, AMBULANCIAS MNC8726 E MNO6744 PERTENCENTES A SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 001/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 28/10/2008 | 1917.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 28/10/2008 | 4658.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 28/10/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 28/10/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 28/10/2008 | 830.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL SPECIFICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 28/10/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008,CONFORME CONTRATO N§123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 28/10/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 28/10/2008 | 415.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A SETEM/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 28/10/2008 | 830.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIPENDIO AS SPESSOAS CONTRATADAS PELO PRAZO DE SEIS MESES PARA / PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL, CONFOR-ME CONVENIO N§ 001/2005, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 28/10/2008 | 650.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CABEDELO-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 08,09,19,17,21,22,28,29,31/07,01,08,09,12,13,22,23,25,26/08,18,19/08,03,04/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 28/10/2008 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 28/10/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A SETE/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 28/10/2008 | 500.00 | 00028845145468 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE /MEIO FIO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADE, POR AS FESTIVIDADES DO DISFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 28/10/2008 | 1500.00 | 00095395334491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA KGM3968, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA- CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 28/10/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 28/10/2008 | 5082.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0061573 | 28/10/2008 | 2300.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DO/SHOW PIROT�CNICO, POR OCASIÇO DAS FESTIVIDA- DES DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2008,CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 28/10/2008 | 2075.20 | 00004776087448 | MARIA JOSE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 28/10/2008 | 6426.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 28/10/2008 | 7214.50 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 28/10/2008 | 10375.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 28/10/2008 | 2994.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 29/10/2008 | 250.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 25 REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EMSERVICOS DE REPARO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DE ALAGAMAR NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 29/10/2008 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062120 | 29/10/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/08A 11/09/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062138 | 29/10/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/08 A 11/09/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062146 | 29/10/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHARAPOSA/CABOCLO/TURNO NOITE, NO VEICULO CAMI- NHONETA DE PLACA KFF9949, REALIZADA NO PERIO-DO DE 12/08 A 11/09/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062154 | 29/10/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/08 A 11/09/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062162 | 29/10/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062171 | 29/10/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO CHA DE BASTIAO COSMO A SI- TIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO/VERANEIO DE PLACA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 29/10/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS, TURNO MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLA-CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0062201 | 29/10/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A/11/09/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 29/10/2008 | 200.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PE€AS E ACESSORIOS P/VEICLTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 29/10/2008 | 220.00 | 00039604926420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DO TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMT0922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 29/10/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0062235 | 29/10/2008 | 1890.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 27 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE FEI-JAO,EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 29/10/2008 | 760.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DEPLACA MOP7488, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA ADMINSITRACAO NO TRANSPORTE DA /GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 0133/ 2008, REFERENT AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 29/10/2008 | 320.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 32 REFEICOESDESTINADAS AOS POLICIAIS E SERVIDORES DA JUS-TICA ELEITORAL QUE TRABALHAM NA REGIAO DE CA-JAZEIRAS DURANTE AS ELEICOESR REALIZADAS EM 05/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 29/10/2008 | 420.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 07,09,13, 15,21,23,27 E 28/10/2008, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 29/10/2008 | 400.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CREASNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO / ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 29/10/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 29/10/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 29/10/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 29/10/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 29/10/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 29/10/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 29/10/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 29/10/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 29/10/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 29/10/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 29/10/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 29/10/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 29/10/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 29/10/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 29/10/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 29/10/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 29/10/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 29/10/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 29/10/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 29/10/2008 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 29/10/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 29/10/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 29/10/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 29/10/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 29/10/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 29/10/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 29/10/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 29/10/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 29/10/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 29/10/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 29/10/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 29/10/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 29/10/2008 | 504.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PUFES DES-TINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YO--YO DECO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 29/10/2008 | 415.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 29/10/2008 | 415.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 29/10/2008 | 415.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DE ESPORTE E LAZER REALIZADO NO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLECENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 29/10/2008 | 1021.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 29/10/2008 | 165.00 | 00018198384472 | MARIA DAS GRACAS P.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DESALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,"YOYO DECO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 29/10/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00005952771440 | FRANCISCO MARANHAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LANTERNAGEM /DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MMC8726 AMBULANCIA PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. CLOVISBEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 29/10/2008 | 450.00 | 00002097665730 | RICARDO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 45 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DO PEVA, QUANDO EM TRABA-LHOS NOS SITIOS CAJAZEIRAS, ALAGAMR E OITICI-CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0062308 | 30/10/2008 | 1770.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL-CAPS, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REF,AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME PROC. LICITATO-RIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007029001419 | LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DE CAMPANHA DE EDUCA-CAO EM SAUDE, PARA TREINAMENTO DOS ACS DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0062324 | 30/10/2008 | 4780.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL-CAPS, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REF,AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME PROC. LICITATO-RIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 30/10/2008 | 1099.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 30/10/2008 | 1704.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM /AOLESCENTE, PARA CONSUMO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 30/10/2008 | 452.64 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMÖLIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 30/10/2008 | 33646.47 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 292,32 IBPEM - 1.814,07 CEF - 969,24 BC - 75,00 BV - 895,48 BB -1.065,17 PA - 480,70 IR - 144,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 30/10/2008 | 10054.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 30/10/2008 | 1374.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 30/10/2008 | 85.35 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 30/10/2008 | 6381.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE OUTUBRO DE 2008. INSS- 203,68 IBPEM - 132,00 CEF - 127,67 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 30/10/2008 | 448.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 30/10/2008 | 364.00 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 30/10/2008 | 274.50 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 30/10/2008 | 301.40 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 30/10/2008 | 532.80 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 30/10/2008 | 430.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 30/10/2008 | 465.00 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 30/10/2008 | 321.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 30/10/2008 | 202.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 30/10/2008 | 640.50 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 30/10/2008 | 312.80 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 30/10/2008 | 350.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 30/10/2008 | 278.25 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 30/10/2008 | 368.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 30/10/2008 | 360.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 30/10/2008 | 985.50 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 30/10/2008 | 998.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 30/10/2008 | 230.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 30/10/2008 | 341.25 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 30/10/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 30/10/2008 | 369.60 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 30/10/2008 | 348.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 30/10/2008 | 291.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 30/10/2008 | 216.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 30/10/2008 | 307.80 | 00085479942468 | SEVERINO OLIVIO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 30/10/2008 | 157.00 | 00004541700417 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 30/10/2008 | 975.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 30/10/2008 | 703.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 30/10/2008 | 720.25 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 30/10/2008 | 327.60 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 30/10/2008 | 368.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 30/10/2008 | 160.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 30/10/2008 | 369.00 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 30/10/2008 | 346.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 30/10/2008 | 437.00 | 00013078356434 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 30/10/2008 | 457.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 30/10/2008 | 260.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 30/10/2008 | 842.60 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 30/10/2008 | 412.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 30/10/2008 | 253.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 30/10/2008 | 274.00 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 30/10/2008 | 350.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 30/10/2008 | 342.00 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 30/10/2008 | 316.80 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 30/10/2008 | 256.50 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 30/10/2008 | 551.00 | 00028837622449 | FRANCISCO HUMBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 30/10/2008 | 345.60 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 30/10/2008 | 226.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 30/10/2008 | 414.90 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 30/10/2008 | 938.00 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 30/10/2008 | 420.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 30/10/2008 | 436.50 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 30/10/2008 | 369.00 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 30/10/2008 | 230.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 30/10/2008 | 138.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 30/10/2008 | 665.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 30/10/2008 | 445.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 30/10/2008 | 94.60 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 30/10/2008 | 1143.69 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA,DOS SERV. DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 30/10/2008 | 38521.26 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 3.726,03 BV - 2.437,42 CEF - 1.174,76 BC - 10,00 PA - 232,75 BB - 1.070,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 30/10/2008 | 890.44 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO/FUNDAMENTA€ DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 30/10/2008 | 52631.80 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 2.736,51 SINDSERV-45,90 BV-708,48 CEF-703,82 BC-210,00 BB-1.234,55 IBPEM-542,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 30/10/2008 | 915.00 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 30/10/2008 | 1826.49 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 30/10/2008 | 112808.79 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IRRF-8,35 IBPEM - 11.277,72 INSS - 92,80 SINTEC - 16,20 CEF-1.722,15 BC - 50,00 BV-2.927,92 BB - 4.449,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 30/10/2008 | 5205.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 30/10/2008 | 772.56 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 30/10/2008 | 53564.38 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 3.729,75 BV - 1.206,26 CEF - 1.210,11 BC - 15,00 SINDSERV-296,40 CONSIG.BB - 1.769,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 30/10/2008 | 795.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONCEDIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME DECRETO N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 30/10/2008 | 577.11 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 30/10/2008 | 27852.95 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 1.646,64 IBPEM - 214,83 BC-170,00 PA -103,75 BB -182,10 BV - 195,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 30/10/2008 | 1326.25 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2008. BC - 5,00 INSS - 49,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 30/10/2008 | 2244.99 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 30/10/2008 | 96573.29 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 780,50 IBPEM -8.636.56 CEF -2.785,73 BC - 20,00 PA-125,40 CONSIG.BB - 1.862,09 BV - 2.881,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 30/10/2008 | 1230.00 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 25/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 30/10/2008 | 700.00 | 00007029001419 | LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO DE /LANCHES, PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO NA PARTICIPACAO DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL REALIZADO NESTE /MUNICIPIO, NO PERIORO DE 11/08 A 06/09/2008, E ALUNOS PARTICIPANTES DO DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 30/10/2008 | 1326.25 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2008. BC - 5,00 INSS - 49,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063533 | 31/10/2008 | 16226.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539, E FORD ECOSPORT DE/PLACA MNW 0538 E ONIBUS DE PLACA MNZ8654,DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME T.DEPRECO DE 001/2008, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 31/10/2008 | 400.00 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22,23,29 E 30/09,06,07,14,15,20 E 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 31/10/2008 | 302.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 31/10/2008 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CARRO PIPA DE/PLACA MOC0023 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE / 2008, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO UMARI, N.S. APARECIDA DO SITIO CAJAZEIRAS, HOMERO ARAUJO,NO SITIO PORTEIRAS E DA RAPOSA, DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 31/10/2008 | 900.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSERTO COM SOLDA DE CADEIRAS, SUSPENSAO E CONFECCAO DE PECAS, PARA OS VEICULOS /KIMBI MOF 1080 E ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398 EMOF 1680, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 31/10/2008 | 354.30 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 31/10/2008 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 31/10/2008 | 380.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 31/10/2008 | 180.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DO /PREDIO DO CENTRO INTEGRADO EMILIA DE OLIVEIRANEVES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063622 | 31/10/2008 | 3410.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 31/10/2008 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHV 5763, ONJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS SITIOS UMARIZINHO A CAJAZEIRAS E UMARIZINHO A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063649 | 31/10/2008 | 1116.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS NA FUNCAO DEPROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 31/10/2008 | 1360.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAV�S DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MMS 1857-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2008, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /ROCHA CIRNE, STA LUZIA, MANOEL F.DOS SANTOS, MANOEL F. DOS SANTOS, APRIGIO PATRICIO RAMA- LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 31/10/2008 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063894 | 31/10/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 31/10/2008 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063924 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A/11/10/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 31/10/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS, TURNO MANHA, NO VEICULO VERANEIO DE PLA-CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS,TURNO TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLA- CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063959 | 31/10/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063967 | 31/10/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/09 A 11/10/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063975 | 31/10/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/09A 11/10/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063983 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHARAPOSA/CABOCLO/TURNO NOITE, NO VEICULO CAMI- NHONETA DE PLACA KFF9949, REALIZADA NO PERIO-DO DE 12/09 A 11/10/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0063991 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/08 A 11/09/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0064009 | 31/10/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/09 A 11/ 10/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0064017 | 31/10/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0064025 | 31/10/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/09 A 11/10/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0064033 | 31/10/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/09 A 11/10/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 31/10/2008 | 240.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A GUADA MUNICIPAL E POLICIAIS, POR /OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0064505 | 31/10/2008 | 41002.92 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DAREFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABELBURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N. 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N. 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 31/10/2008 | 350.00 | 00051119544491 | LAIRTON DE MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO MIJONIA E FARINHA SECA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00006721750457 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO CEMINTERIO MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DIA DE FI-NADOS, NO DIA 02/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 31/10/2008 | 350.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA MNY 9507, NO TRANSPORTE /DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063681 | 31/10/2008 | 1591.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3DESTINADO A CACAMBA E ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, QUANDO EM RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063690 | 31/10/2008 | 7928.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BIODIESEL B3GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS /VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS MMT0922,KFY7963,KUR2496,MNR5868, MOTOCICLETAS MMT0895,MNL9406MMW4264,MOP7488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE/OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 31/10/2008 | 2200.00 | 00006394756474 | EDNALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMTRATOR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 31/10/2008 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D AGUA SINGELO (ADS) DO SITIO CARVALHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0063703 | 31/10/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063711 | 31/10/2008 | 409.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VICULOS DE PLACA MNO0086 E MNW 8731 PERTENCENTES A EMATER, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER, CONFORM PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063720 | 31/10/2008 | 1307.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 31/10/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I C M S EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0063151 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PRO- CESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 31/10/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE E ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA, NOS DIAS 20,21, 30 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 31/10/2008 | 360.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,13,14,E 15/10/2008, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI /MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 31/10/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,13,14,23,24 27,28,30 E 31/10/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 31/10/2008 | 9775.87 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDOES, AVERBACOES, LAVRATURAS DE ESCRITUAS, PROCURACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,XEROX EAUTENTICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 31/10/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 31/10/2008 | 360.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NOS DIAS 06,07,08,1314 E 15/10/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 31/10/2008 | 380.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DEPLACA MOP7488, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA ADMINSITRACAO NO TRANSPORTE DA /GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 0133/ 2008, REFERENT AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 31/10/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DEN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€åES POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 31/10/2008 | 590.00 | 00060084219491 | JOSE DA PENHA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COSNTRUCAO DACASA DA SR¦ SELMA PEREIRA SALUSTE, LOCALIZADANA RUA ALFREDO GUIMARAES, S/N, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 31/10/2008 | 830.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL SPECIFICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 31/10/2008 | 950.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 950 LITROS /DE LEITE DE CABRA, PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063177 | 31/10/2008 | 1302.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 2.1 GLP 13KGS, DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI- DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063185 | 31/10/2008 | 1352.65 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 31/10/2008 | 410.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA /REPOSICAO EM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE AO SETOR DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DEUMA RESIDENCIA PARA A SR.ALBERTINA FERREIRA /SOARES, RESIDENTE A RUA ALFREDO GUIMARAES NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SER UMA / PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 31/10/2008 | 650.00 | 00006351423414 | ANTONIO CARLOS ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA, DESTRUIDA POR UM VEICULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CANRETE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 31/10/2008 | 360.00 | 00003365916407 | PEDRO MANOEL HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BICA DO LIVRAMENTO, DE PROPRIEDADE DO SR. SEVERINO GUILHER-ME DE MACEDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N] 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 31/10/2008 | 17.07 | 00051119617472 | ANA MARIA LIMA GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 31/10/2008 | 2210.80 | 00051119617472 | ANA MARIA LIMA GOMES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. INSS - 160,86 CEF - 221,33 BB - 177,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 31/10/2008 | 5600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEIDOC PLANTONISTA E MED. AUDITORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 165,00 IRRF - 945,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 31/10/2008 | 1064.60 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 55,17 INSS - 33,60 CEF - 41,64 BV - 104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 31/10/2008 | 68.25 | 00005386036408 | DIEGO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 31/10/2008 | 3668.33 | 00005386036408 | DIEGO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 101,20 INSS - 80,00 IRRF - 30,15 CEF - 400,85 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 31/10/2008 | 75.44 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, VINCULADO AO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 31/10/2008 | 7052.10 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.. IBPEM - 271,30 INSS - 110,75 BC - 10,00 IRRF - 175,08 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 31/10/2008 | 4568.71 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NA VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 31/10/2008 | 1720.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 390,83 BV - 399,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 31/10/2008 | 1360.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ABASTECIMENTODE AGUA ATRAVES DO CORRO PIPA DE PLACA MMU 1869DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, NOS POS -TOS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, /ALAGAMAR, CAJAZEIRAS, GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 31/10/2008 | 28267.42 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 1.626,80 CEF - 935,02 BC-5,00 BB - 228,69 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 31/10/2008 | 540.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, NOS DIAS 09,10,14,19,26 E 30/09 E 03,09,11,15,17,18,20,21,24,26,29 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 31/10/2008 | 920.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS03,08,10,11,12,15,16,19,22 E 24/09 E 01,10,1516,20,23,24,27,28 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 31/10/2008 | 3720.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 390,83 BV - 399,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0063266 | 31/10/2008 | 6409.88 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNB 3946, MOTOCICLERAS MNR4196 E MNJ1481, AMBULANCIAS MNC8726 ,MNO6744 E MOQ2334, VEICULO C-20 DE PLACA MNG2905 E IHR6411, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063274 | 31/10/2008 | 372.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0063282 | 31/10/2008 | 2760.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0063291 | 31/10/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 31/10/2008 | 870.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE LOA4677/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS /ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0063312 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 31/10/2008 | 720.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE /O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 31/10/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 31/10/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 31/10/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 31/10/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 31/10/2008 | 400.00 | 00016150830497 | MARIA GORETI FERREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAI DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASTRO PIN TO, DESTINADO AO CURSO DECAPACITACAO DA 4¦ E 5¦ EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DENTRO DO PROJETO INTRODUTORIO EM EDU-CAO PERMENTNE PARA TRABALHODORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 31/10/2008 | 1.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL/S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,16,23 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 31/10/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,08,10,13,24 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 31/10/2008 | 2680.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 134 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,21 E 28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 31/10/2008 | 400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS EXTRASCOMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIOPIO, NO DIA 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 31/10/2008 | 2489.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 33 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 02,09,13,20,29 E 30,10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO /ESPECIALISTA CLINICO CIRURGICO GERAL, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,12 E 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 31/10/2008 | 4800.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINIO GERAL, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,06,07,10,12,17,19,24,26 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 31/10/2008 | 3200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 e 30/010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 31/10/2008 | 1053.75 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE AIH/SIARELATIVO AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AM-BULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS EX- TRAS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 31/10/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 31/10/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,06,08,09,10, 13,15,16,20,21,22,23,27 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 31/10/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 31/10/2008 | 379.50 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE 190 PECAS DE /CONJUNTO DE ROUPA, 39 FRALDAS, 10 CALCA PARA/MEDICOS PLANTONISTA, 10 CAMISAS PARA MEDICOS PLANTONISTA, 35 LENCOIS, 37 COBERTOR DE FLANELA, 50 CAMISAS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINA- DOS A PEDIATRIA, CLINICA CIRURGICA E CLINICA MEDICA E OBSTETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 31/10/2008 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE ARUBEOLA, NA ZONA URBANA E NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII E IX, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29,30 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0063762 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUINIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 31/10/2008 | 1360.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAVES DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MNA 5129 NO MES DE OUTUBRO/08, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, VILAMAIA E TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 01/11/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 01/11/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 01/11/2008 | 56.00 | 00006457906486 | JOSEANA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 01/11/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 01/11/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 01/11/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 01/11/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 01/11/2008 | 239.40 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 01/11/2008 | 239.40 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 01/11/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 01/11/2008 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 01/11/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 01/11/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 01/11/2008 | 239.40 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 01/11/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 01/11/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 01/11/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 01/11/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 01/11/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 01/11/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 01/11/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 01/11/2008 | 1100.00 | 00003146362422 | JONAS PEREIRA BORGES PONTES | IMPORTANHCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DO DIFERENCIAL, REPOSICAO DE PECAS, DOS ONIBUS DE PLACA MMZ2398 E MNT0762, QUE SERVE AO TRANSPORTO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 03/11/2008 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHV 5763, ONJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS SITIOS UMARIZINHO A CAJAZEIRAS E UMARIZINHO A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0065471 | 03/11/2008 | 2819.76 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0065480 | 03/11/2008 | 2963.30 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0065498 | 03/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0065501 | 03/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DO TELE-CENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0065510 | 03/11/2008 | 3775.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 03/11/2008 | 5860.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/08,DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 03/11/2008 | 291.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DO NATALREALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 03/11/2008 | 4240.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DAS /RUAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO PERÖODO /DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00001706589883 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DAS ESTRADAS QUE /DAO ACESSO A CACHOEIRA DO RONCADOR, VIA SITIOANGELIM, CEDRO E SALTO DO BODE, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRAU€ÇO/RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS, PONTES E PONTILHåES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0065544 | 03/11/2008 | 10000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA MEDICAO UNICA DACONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ANGE-LIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 41/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA E TRANSPORTE DE PISSARA, DESTINADA A RECUPERACAO DO SITIO PE-DREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 03/11/2008 | 765.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVER-SAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 03/11/2008 | 578.55 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 03/11/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 03/11/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 03/11/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS EXTRASCOMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIOPIO, NO DIA 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 03/11/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 03/11/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 03/11/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 03/11/2008 | 961.35 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 03/11/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 03/11/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 03/11/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 03/11/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 03/11/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 03/11/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 03/11/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 03/11/2008 | 397.88 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 03/11/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 03/11/2008 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 03/11/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 03/11/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA / PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 03/11/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 03/11/2008 | 397.88 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 03/11/2008 | 397.88 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 03/11/2008 | 397.88 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 03/11/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 03/11/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 03/11/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 03/11/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 03/11/2008 | 98.24 | 00002548426408 | ELISANGELA LIMA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 03/11/2008 | 180.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/ CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA ATENCAO BASICA JUNTO AO PROSAD/SES-PB, NOS DIAS 07,08 E 09/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 03/11/2008 | 500.00 | 00006046848431 | LUIZ EALTER FELIPE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO /EM 02 FREEZER E 02 GELADEIRAS E 02 GELADEIRASPERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA E POLICLINICA ANTONIO CORDEIRO DE ME-LO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 03/11/2008 | 80.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOS DIAS 11, 23 E 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 03/11/2008 | 180.00 | 00070768072700 | FRANCISCO WALDEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA, PARA TRATAMENTO EM HOS-PITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 06,07,08,11,27 E 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 03/11/2008 | 631.80 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0065412 | 03/11/2008 | 817.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL DRCLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 03/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065439 | 03/11/2008 | 2990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA PSF- I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 03/11/2008 | 420.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/ CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA ATENCAO BASICA JUNTO AO PROSAD/SES-PB, NOS DIAS 10,11,12,25,26/09, 16 E 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065455 | 03/11/2008 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FA-MILIA PSF- I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065463 | 03/11/2008 | 1499.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II, III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065862 | 03/11/2008 | 2922.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO, DAS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065871 | 03/11/2008 | 4080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I,II,III,IV,V,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0068071 | 03/11/2008 | 3631.68 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 03/11/2008 | 60.00 | 00040336352468 | ANTONIO EVARISTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA/PE. GABRIEL, 114, NESTA CIDADE, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA.IRENE MARIA SAN- TOS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 03/11/2008 | 80.00 | 00005933896462 | CLODOALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA DESCIDO DO EUCALIPTO, 354, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. PAULA FRASSINETE FONTES /DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 03/11/2008 | 80.00 | 00024868998803 | EREMITA BEZERRA DA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONA RUA BELA VISTA, 106, DESTINADA A SERVIR DEMORADIA DA SR¦. IOLANDA ALVES RODRIGUES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 03/11/2008 | 60.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SERVIR DE RESIDENCIA PARA SR. MARIA DAS GRACAS MATIAS SANTOS DA SILVA, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 03/11/2008 | 100.00 | 00020679815449 | OLINDINA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA CONEGO CRISTOVAO, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SRA FRANCISCA DAS CORES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 03/11/2008 | 100.00 | 00003365551484 | MARIA JOSE TOMAZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ LINDACI /LAURENTINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 03/11/2008 | 80.00 | 00053746759404 | JOSE ARISTOFANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESI-DENCIA, LOCALIZADA NA RUA 06 DE JANEIRO N§15 BANANEIRAS-PB, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA DA SRA. MARIA VENERANDA ALVES DA SILVA COSTA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 098/2001, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 03/11/2008 | 100.00 | 00076082164415 | HELENA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA PARA A SR. PAULO ROBERTO DE MELO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 03/11/2008 | 100.00 | 00004775178466 | EDY CARLOS BARACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ASCENDINO NEVES, DESTINADA A /SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ ROSA MARIA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 03/11/2008 | 60.00 | 00033016429420 | ANTONIO MARQUQES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINA-DA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ANU-LINO DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA CARENTE -NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 03/11/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 03/11/2008 | 80.00 | 00067547281400 | GORETTI LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DESTINADA A/RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO POR /SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 03/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 03/11/2008 | 250.00 | 06913579000160 | AUTO ESCOLA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AULAS TEORICAS, PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 03/11/2008 | 10500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 830,00 BC - 10,00 IRRF - 1.697,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 03/11/2008 | 666.87 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0067059 | 04/11/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 04/11/2008 | 0.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 04/11/2008 | 5.77 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 04/11/2008 | 210.00 | 00071355448468 | MIRIAN FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COFECCAO DE LANCHES PARA O DIA DE PLANEJAMENTO DOS MONITORES DO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 04/11/2008 | 1266.65 | 00003596670403 | MERINALVA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SHORTS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 04/11/2008 | 1266.65 | 00072585943453 | MARIA DAS DORES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFEC- CAO DE 172 FARDAS DESTINADO AO CENTRO DE CON-VIVENCIA DE IDOSO YOYO DECO, DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0066397 | 04/11/2008 | 516.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 04/11/2008 | 299.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DESENVOLVIDAS ATIVIDADES /DE LABORATIVAS, RECREACAO E DE FISIOTERAPIA /DE REABILITACAO COM PACIENTES INSCRITOS NO /CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065846 | 04/11/2008 | 2960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE CONTROLE DA DIABETE, NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,II,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0065854 | 04/11/2008 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,II,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A /DESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 04/11/2008 | 406.60 | 00047762420444 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 04/11/2008 | 400.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DISPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIOES /CAPACITA€ÇO DOS ACS EM COORDENADOR DO CEFOR NOS DIAS 07,11,23/07, 07,08,20,22/08/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 04/11/2008 | 660.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE /DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 04/11/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 04/11/2008 | 600.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA EDUCACAO E LEITURA, NO PERIODO DE 10 A 14/11/08,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0065625 | 04/11/2008 | 1190.82 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 04/11/2008 | 938.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM1290 E MNM1241 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 04/11/2008 | 380.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 04/11/2008 | 1721.85 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067725 | 04/11/2008 | 400.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 05/11/2008 | 285.00 | 09225635000161 | MICROGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTAILIZADOR E FONTE ATX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS CONPUTADORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASECRTARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 05/11/2008 | 244.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HPDESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 05/11/2008 | 576.57 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 05/11/2008 | 1090.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 05/11/2008 | 2376.70 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO E POSTES DE RUAS, AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0065692 | 05/11/2008 | 2650.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0065897 | 05/11/2008 | 1021.20 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,I,II, III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 45/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 05/11/2008 | 1390.37 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU- NOS CADASTRADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 05/11/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA TECNICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 06/11/2008 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 06/11/2008 | 90.50 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MA-TERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 06/11/2008 | 3767.40 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES NATALINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 07/11/2008 | 208.45 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DOS PROJETOS CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 07/11/2008 | 136.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 07/11/2008 | 300.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA OFICINA DE ORIENTACAO SOBRE GERENCIAMENTO DA TECELAGEM VINCULADA A ASSOCIACAO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 07/11/2008 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME-SES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0065811 | 07/11/2008 | 4160.35 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 0051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0065820 | 07/11/2008 | 3272.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 07/11/2008 | 110.79 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MONITORAMENTO E FORNECI-MENTO DE DOSIMETROS, REALIZADO PELO LABORATO-RIO REGIONAL DE RECIFE DEN/UFPE, REFERENTE /AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0065919 | 07/11/2008 | 4897.71 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0065927 | 07/11/2008 | 2306.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 07/11/2008 | 62.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 07/11/2008 | 545.15 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 07/11/2008 | 25978.03 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 1.787,12 BB - 75,31 INSS - 441,15 PA - 260,42 IRRF - 69,33 BC - 50,00 CEF - 236,61 BV - 351,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 07/11/2008 | 109.58 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, LOTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 07/11/2008 | 3554.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA POLICLINICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 73,20 IBPEM - 205,04 CEF - 109,56 BC - 5,00 BV - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 07/11/2008 | 2531.60 | 00083695729368 | ANA GEORGIA AMARO A. BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 147,57 INSS - 33,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 07/11/2008 | 2000.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CONTROLE AVALIACAO E /AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. INSS 40,00 IRRF - 88,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 07/11/2008 | 5717.07 | 00060174390491 | DEYSE DE LOURDES E. GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IRRF - 168,66 IBPEM - 495,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 09/11/2008 | 357.00 | 00080580653404 | ANA CRISTINA DA ROCHA ESCOREL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 51 REFEICOESDESTINADAS AOS 51 AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO PACS, PARTICIPANTES DE CURSO INTRODUTO-RIO, NO DIA 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23 E30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 10/11/2008 | 55.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 10/11/2008 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 10/11/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER -VIR AS ATIVIDADES DO POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL D/CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 10/11/2008 | 6029.17 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITAIS E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE- RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 10/11/2008 | 895.19 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 10/11/2008 | 27786.02 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 1.194,52 IBPEM - 993,42 BC - 75,00 BB - 706,01 IRRF - 4,38 CEF - 187,11 BV - 724,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 10/11/2008 | 2650.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 110,00 IRRF - 175,08 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 10/11/2008 | 4602.53 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTUAIS EVENTUAIS C/ MEDICO CLINICO GERAL, NO AMBULATORIO NA UNI- DADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DO SITIOCAJAZEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01,08,15,22,29,E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 159 LAUDOS C/ MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02,09,16,23 E 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 10/11/2008 | 320.79 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E / SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS COMO MEDICO CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 10/11/2008 | 189.75 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA DE 190-CONJUNTO DE ROUPA, 39 -FRALDAS,10-CALCAS P/M�DICO,10-CAMISAS PARA MEDICOS, 35-LENCOIS,37-COBERTOR DE FRANELA, 50-CAMISINHA PARA RN,60-CAMPO OPERATORIO PARA SO, DESTINADOS A PE-DIATRIA, CLINICA CIRURGICA E CLINICA MEDICA EOBSTETRICA,DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 10/11/2008 | 138.22 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 10/11/2008 | 6696.83 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 137,50 IRRF - 20,79 INSS - 266,08 BC - 15,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 10/11/2008 | 106.83 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 10/11/2008 | 2124.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. IBPEM -46,20 INSS - 132,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 10/11/2008 | 263.61 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICA GERAL, NO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /03,10,17,24 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0066427 | 10/11/2008 | 2659.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 10/11/2008 | 411.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 10/11/2008 | 8640.47 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 10/11/2008 | 2250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SPLIT IN-TERNO E EXTERNO DA MARCA CONSUL, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONARA O TELE-CENTRO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 10/11/2008 | 320.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA · RUA ALFREDO GUIMARAES, DE PROPRIEDADE DA SRA. JOSEANE DOSSANTOS E MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 10/11/2008 | 242.30 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 10/11/2008 | 9974.00 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM -91,85 INSS - 582,32 BC - 65,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 10/11/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 10/11/2008 | 1400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 10/11/2008 | 830.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIPENDIO AS SPESSOAS CONTRATADAS PELO PRAZO DE SEIS MESES PARA / PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL, CONFOR-ME CONVENIO N§ 001/2005, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 10/11/2008 | 950.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 10/11/2008 | 3820.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. INSS - 285,00 BC - 10,00 IRRF - 17,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 10/11/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 10/11/2008 | 3671.19 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 228,08 SINDSERV - 13,71 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 10/11/2008 | 23571.00 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. INSS - 1.642,16 IRRF - 38,28 CEF - 118,23 BC - 120,00 IBPEM - 45,65 BV - 290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 10/11/2008 | 1700.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 10/11/2008 | 19848.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 10/11/2008 | 14055.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 10/11/2008 | 4165.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 10/11/2008 | 99.67 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 10/11/2008 | 4041.67 | 00005785606402 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IBPEM - 187,22 INSS - 141,84 BB - 123,56 CEF - 156,56 BV - 65,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€åES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 10/11/2008 | 20573.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 10/11/2008 | 218.07 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 10/11/2008 | 8839.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 609,12 IBPEM - 45,65 BC - 50,00 BV - 66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 10/11/2008 | 600.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA IRRADIACAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 10/11/2008 | 1680.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 10/11/2008 | 246.90 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM AU-TENTICACOES, REGISTROS E AVEBACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 10/11/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA TURNO MANHA,ALA-GAMAR/GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA,TURNOTARDE, NO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2008, CON-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 10/11/2008 | 4914.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 10/11/2008 | 10375.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 10/11/2008 | 7274.50 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 10/11/2008 | 600.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA IRRADIACAO DOPROGRAMA SEMANAL "GENTE QUE SABE" DESENVOLVI-DO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 10/11/2008 | 3643.20 | 00003266919440 | LUZIMAR MARIBONDO B. TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E /ADULTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 10/11/2008 | 20015.41 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 10/11/2008 | 385.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER, N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 10/11/2008 | 1222.50 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 10/11/2008 | 35845.40 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 2.369,58 P.A. - 117,60 CEF - 1.178,84 BC - 135,00 BB - 629,19 BV - 323,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 10/11/2008 | 900.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 10/11/2008 | 58.37 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 10/11/2008 | 6610.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 518,40 BC - 40,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 11/11/2008 | 1300.00 | 00030076501434 | MANOEL LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJD 7911, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E/OU RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 11/11/2008 | 10000.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 20 X 50m, DESTINADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARACA- TIA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00832008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069019 | 11/11/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069027 | 11/11/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 11/11/2008 | 800.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 11/11/2008 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 11/11/2008 | 156.29 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0067962 | 11/11/2008 | 1270.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADOS AOSHOMENAGEADOS E CONVIDADOS DA OLIMPIADAS ESTU-DANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 11/11/2008 | 830.00 | 00008159243480 | DOUGLAS EMANUEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE INFORMATICA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZPARA ATENDER AS NECESSIDADES INADIAVEL JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, DE ACORDO DOM O ARTIGO 37,INCISO II E IX DA CONSTITUICAO FEDERAL, E NO ART.204 E SEGUINTES DA CLT; ARTV.60 E SEGUIM-TES DA LEI 8069/90. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 11/11/2008 | 11537.67 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 11/11/2008 | 12011.89 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 11/11/2008 | 12199.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 11/11/2008 | 12327.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 11/11/2008 | 12508.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0066699 | 11/11/2008 | 1875.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 11/11/2008 | 800.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 11/11/2008 | 900.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO COM/REPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 11/11/2008 | 5000.00 | 00003847628402 | REGIDRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 1003, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ELETRICISTAS E ENCANADO- RES, PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 11/11/2008 | 530.00 | 00034332634420 | JOSE INACIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO RETELHAMENTO CONSERTO DE CALCADA E MADEIRAMENTO DA ESCOLAJOAQUIM F. DE MEDEIROS E CRECHES TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 11/11/2008 | 480.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO 60 REFEICOES /DESTINADOS AOS DIRETORES E EQUIPE TECNICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO, POR OCASIAO DE UMA REUNIAO REALIZA-DA NO DIA 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 11/11/2008 | 900.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO 50 Kg DE DOCE /DESTINADO AOS PROFESSORES POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 11/11/2008 | 300.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADO AO SO ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 11/11/2008 | 3000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM-PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MALICIAR, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DESABADO DE SANTA, REALIZADO NA RUA ALFREDO GUIMARAS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 11/11/2008 | 3505.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PES- SOA E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOSA DE COMEMORACAO DO SAO JOAO /REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 11/11/2008 | 300.00 | 00016242050463 | LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 20 Kg DE DOCE, DESTINADO A EXPOSICAO NA FEIRADA AMBAV, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO NO PE- RIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0067971 | 11/11/2008 | 445.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOS DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 11/11/2008 | 1375.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 11/11/2008 | 300.00 | 00069096325400 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO E PARTE DE ALVENARIA DA TELECENTRO,VIN-CULADA A SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 11/11/2008 | 120.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO SOBRE FACILITADORES DO COMBATE AO TABAGISMO - ANVISA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 11/11/2008 | 1400.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENDEMIAS,DA SEDEPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I,IIIII,IV,V,VI,IX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12,15,17,18,19,22,24,25,26 E 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 11/11/2008 | 559.00 | 03039894000111 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNO 6744, MOTOCICLETA MNR4196, PERTENCENTE A SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0066516 | 11/11/2008 | 2290.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0066524 | 11/11/2008 | 2389.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0066532 | 11/11/2008 | 1430.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 11/11/2008 | 1307.61 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 11/11/2008 | 1195.45 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066567 | 11/11/2008 | 1222.91 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 11/11/2008 | 2802.89 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 11/11/2008 | 2701.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066591 | 11/11/2008 | 527.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066605 | 11/11/2008 | 510.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 11/11/2008 | 511.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 11/11/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0067954 | 11/11/2008 | 1560.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSMEDICOS, ENFERMEIROS, SECRETARIA DE SAUDE E /PREFEITA, QUANDO EM REUNIAO DE AVALIACAO E /ESTABELECIMENTOS DE METAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 11/11/2008 | 979.70 | 01841191000187 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 67 LAUDOS EXAMES ESPECIA-LIZADOS: 11 PSA, 10 HORMONIOS T3 E T4 LIVRE, 20HORMONIO TSH,12 CULTURAS EM GERAL E 14 COOMBS INDIRETO E DIAGNOSTICO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 11/11/2008 | 525.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 12/11/2008 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PACIEN-TES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 12/11/2008 | 62.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0066826 | 12/11/2008 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 026/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00001972666495 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MMU 4323/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 12/11/2008 | 1352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 338 LAUDOS DE RAIO-X, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE /O PERIODO DE 16/09 A 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 12/11/2008 | 640.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 2000 SALGA- DOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE INAUGURACAO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICI- PIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 12/11/2008 | 14793.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO 885/2008, DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 12/11/2008 | 380.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE PLANTIO DE FLORES NOS DIAS 01,03,08,10,27,29 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 12/11/2008 | 400.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA /PARABOLICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 12/11/2008 | 240.00 | 00028790593804 | PAULA MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE/20 KG DE BOLOS, DESTINADOS A FEIRA DA AMBAV/ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO-RJ, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00003986044442 | MARINEUZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA II /OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADA COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 11/08 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 12/11/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 12/11/2008 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 22,23,25,26,29,30/09,01,02,07 E 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 12/11/2008 | 2149.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 12/11/2008 | 460.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMZ 2398,MMZ8654 E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX,VINCULADOAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 12/11/2008 | 500.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FILMAGEM DO /ENCERRAMENTO DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL, REA-LIZADA COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 12/11/2008 | 1000.00 | 00001850924465 | JOSE ELIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ARBITRO AS-SISTENTE NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO E SA- LAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA II OLIMPIADAESTUDANTIL, DESENVOLVIDA COM OS ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11/08 A 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 12/11/2008 | 400.00 | 00002685182462 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DO DIA 07 DE SETEM- BRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 12/11/2008 | 480.00 | 00002152796462 | MARINALVA ANGELO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAO REALIZADA NO DIA 11/08/2008, POR OCASIAO DA ABERTURA DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADOCOM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTLA DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0066966 | 12/11/2008 | 25000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 12/11/2008 | 1800.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0066982 | 12/11/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 12/11/2008 | 100.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EM /VOLTA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO, DA CRECHETIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 12/11/2008 | 3000.00 | 00005803664480 | VALDENICE PORTO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTI-NADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SITIOS: LAGOA DO MATIAS,DIST. DE ROMA,ANGELIM,JOAO PEREIRA,JATOBA,MIJONIA,MANJA,COCOS,ROMA DE BAIXO,RIACHAO,CEDRO,SAO DOMINGOS, SALTO DO BODE, LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 12/11/2008 | 5805.00 | 00005803664480 | VALDENICE PORTO LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS, DESTIDOS A RECUPERACAO DE GALERIAS E ESTRADAS DOSSITIOS: LAGOA DO MATIAS,DIST. DE ROMA, ANGE -LIM, JOAO PEREIRA, JATOBA, MIJONIA, MANJA, COCOS,ROMA DE BAIXO,RIACHAO,CEDRO,SAO DOMINGOS,SALTO DO BODE, LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 12/11/2008 | 2250.00 | 00001030362459 | MARISANGELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1430, PARA FICAR A DISPO-SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS, OBJETIVANDO A COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO PRODUZIDO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.056/2008, REFERENTE A 09 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0067130 | 13/11/2008 | 10117.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO /PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EDOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA, TABULEIRO ESITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 13/11/2008 | 570.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CILINDROS P/ TONER , DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0067091 | 13/11/2008 | 6398.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 13/11/2008 | 504.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 13/11/2008 | 81.60 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 13/11/2008 | 2344.50 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES NATALINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 13/11/2008 | 745.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-VERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAODE PRACAS, AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, /POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 13/11/2008 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME-SE DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 13/11/2008 | 17.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA G.PLENA,EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A /DESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-G.PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0067156 | 14/11/2008 | 804.60 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLA-CA MNC8726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0067164 | 14/11/2008 | 1674.65 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA / SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONVI-TE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0067172 | 14/11/2008 | 4822.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0067181 | 14/11/2008 | 4357.98 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0067199 | 14/11/2008 | 4220.99 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0067202 | 14/11/2008 | 2723.75 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE PROCEDIMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA/DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 14/11/2008 | 6.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E X EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0067211 | 14/11/2008 | 5367.20 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF1680,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 14/11/2008 | 240.00 | 00080653049404 | OSANETE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 14/11/2008 | 360.00 | 00007186833403 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ENCHENDO A CACAMBA E ESPELHANDO PICARRA PARA RECUPERACAO DA /ESTRADA DO SITIO COCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 14/11/2008 | 150.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MAO DE OBRA DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ALFREDO GUIMA- RAES, DE PROPRIEDADE DA SR¦ JOSEANE DOS SAN- TOS E MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 14/11/2008 | 470.00 | 00006974255411 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONCLUSAO DA REFORMA EM UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ALFREDO GUIMARAES, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ALBER-TINA FERREIRA SOARES, POR SER UMA PESSOA RE- CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 15/11/2008 | 400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI0VULGACAO DE NOTAS E PROPAGANDAS DE INTERESSE/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 17/11/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069141 | 17/11/2008 | 1548.11 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069159 | 17/11/2008 | 5384.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS QUE FREQUEN- TAO O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0069167 | 17/11/2008 | 1200.40 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, QUANDO EM RECADAS- TRAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 17/11/2008 | 765.70 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA/DO IDOSO YOYO DECO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067270 | 17/11/2008 | 1750.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TP N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067288 | 17/11/2008 | 1180.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067296 | 17/11/2008 | 3459.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067300 | 17/11/2008 | 4565.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067318 | 17/11/2008 | 5532.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 17/11/2008 | 300.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RADIO. E ULTRA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA PACI-ENTE JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIRCIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0067334 | 17/11/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/10 A11/11/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 17/11/2008 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DASRUAS, PRACAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 18/11/2008 | 450.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVCERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTA-CAO DAS RUAS, AVENIDAS E PRACAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 18/11/2008 | 677.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULOS UNO-DE PLACA MOR 2539, ONIBUS MNZ 8654 VINCULADOSATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0067377 | 18/11/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA TRNAPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BA-NANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE12/10 A 11/11/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0066192 | 18/11/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 18/11/2008 | 282.00 | 00007286697498 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGA-MENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 18/11/2008 | 108.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 18/11/2008 | 9462.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 11/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 18/11/2008 | 36.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 18/11/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 19/11/2008 | 25.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E X EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 19/11/2008 | 380.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 19/11/2008 | 180.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS 15,16 E 20/10/2008,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 198/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 19/11/2008 | 435.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 20/11/2008 | 200.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS VIGILANTES E GUADAS MU-NICIPAIS, RESPONSAVEL PELA SEGURANCA NOTURNA DESTA CIDADE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 20/11/2008 | 27.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO ASPERSOR DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 20/11/2008 | 264.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DA /BOMDA D AGUA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 20/11/2008 | 480.80 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE CARTILHAS E CADER-NOS E FOLDER PARA DIVULGAR O CURSO DE OFICINADE COMERCIALIZACAO AGROALIMENTAR E SEGURANCA AKUNEBTAR E NUTRICIONAL COM METODOLOGIA PARTICIPATIVA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE -NIO MDS N.282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067415 | 20/11/2008 | 200.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, EM DIVERSAS OCASIOES OCORRIDA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0067512 | 20/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DO TELE-CENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONVITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0067521 | 20/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 0021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 20/11/2008 | 1290.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE /OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 20/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0067474 | 20/11/2008 | 7252.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINI-CA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 20/11/2008 | 80.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS E CONTABILIDADE, QUANDO EMHORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 20/11/2008 | 979.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 20/11/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,06,07,10,11, 13,14,17 E 18/11/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 20/11/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 20/11/2008 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 13,14,21 A 24/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 20/11/2008 | 150.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZERFACE A QUITACAO E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DEN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 21/11/2008 | 2.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 21/11/2008 | 3637.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0068098 | 21/11/2008 | 3787.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 00013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 21/11/2008 | 5977.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSFs, I,II,III,IV,V,VI,V,VII E VIII DA SECRTARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 013/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0067555 | 21/11/2008 | 2495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 22/11/2008 | 453.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 24/11/2008 | 1932.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVIL EM COMEMORA€ÇO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASILNO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 24/11/2008 | 24.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0069370 | 24/11/2008 | 69910.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BARRACA /DE FEIRA METELICA, 35-BALANCAS DIGITAL E 04 /FREEZER DESTINADOS A INCLUSAO DE AGRICULTORESFAMILIARES QUE OPEREM NO PROG.COMPRA D.LOCAL,DA AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA D/MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENI DE N.282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0069388 | 24/11/2008 | 9334.40 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS A INCLUSAO DE AGRICULTO -RES FAMILIARES QUE OPEREM NO PROGRAMA DE COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, VI-SANDO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA AGRI -CULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO DE N. 282/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 24/11/2008 | 2500.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA REALIZACAO DA OFICINA DE COMER-CIALIZACAO AGRO ALIMENTAR E SEGURANCA ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL COM METODOLOGIA PARTICIPATIVA APLICADO AOS AGRICULTORES QUE OPERAM NOPROGRAMA DE C.DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA-MILIA N/MUNICIPIO, ATRAVES CONVENIO N.282/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 24/11/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0067580 | 24/11/2008 | 8460.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS, DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROESSO LICITATORIO CONVITE N§ 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 25/11/2008 | 600.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, QUANDO EM REUNIAO REALIZADA PARA AVALIACAO E DE- SENVOLVIMENTO DE METAS PARA AREAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 25/11/2008 | 415.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 25/11/2008 | 630.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 25/11/2008 | 225.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 25/11/2008 | 800.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV9268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE RECUR- SOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, PARA DAR PALES-TRAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS08,09,15,16,17,22,23,29,30/10E 04 A 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 25/11/2008 | 1300.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAO, COMO GRUPO DE PAGODE SPTU, POR OCASIAO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SE-CRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 26/11/2008 | 301.40 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 26/11/2008 | 400.00 | 00069063036434 | JOSE DANTAS COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA€ÇO DE UMA µREA D/0,5HECTARIE DE TERRA DO SÖTIO SÇO DOMINGOS, DESTI-NADA AO ATERRO SANITµRIO DO LIXO PRODUZIDO PELO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 008/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 27/11/2008 | 456.00 | 00028837622449 | FRANCISCO HUMBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 27/11/2008 | 320.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 27/11/2008 | 535.50 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 27/11/2008 | 441.00 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 27/11/2008 | 301.40 | 00010687599415 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 27/11/2008 | 400.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 27/11/2008 | 330.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 27/11/2008 | 460.50 | 00072585994449 | VALDECI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 27/11/2008 | 631.40 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 27/11/2008 | 339.00 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 27/11/2008 | 300.00 | 00021569762449 | LUIZ ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 27/11/2008 | 389.50 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 27/11/2008 | 502.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 27/11/2008 | 378.00 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 27/11/2008 | 427.50 | 00002179982402 | JOSE ROSENDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 27/11/2008 | 180.40 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 27/11/2008 | 351.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 27/11/2008 | 225.00 | 00015095860406 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 27/11/2008 | 162.80 | 00030269814434 | JOSE AUGUSTO PEREIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 27/11/2008 | 252.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 27/11/2008 | 88.00 | 00067545971434 | MARIA DAS GRACAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 27/11/2008 | 325.50 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 27/11/2008 | 101.00 | 00069096074491 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 27/11/2008 | 192.00 | 00069062587453 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 27/11/2008 | 232.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 27/11/2008 | 462.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 27/11/2008 | 170.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 27/11/2008 | 414.00 | 00005502456420 | IRANEIDE COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 27/11/2008 | 340.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 27/11/2008 | 274.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 27/11/2008 | 300.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 27/11/2008 | 431.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 27/11/2008 | 366.75 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 27/11/2008 | 437.80 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 27/11/2008 | 482.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 27/11/2008 | 180.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 27/11/2008 | 565.50 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 27/11/2008 | 408.00 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 27/11/2008 | 710.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 27/11/2008 | 441.90 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 27/11/2008 | 484.20 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 27/11/2008 | 211.50 | 00054698065704 | SANTINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 27/11/2008 | 787.50 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 27/11/2008 | 300.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 27/11/2008 | 437.40 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 27/11/2008 | 339.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 27/11/2008 | 513.75 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 27/11/2008 | 750.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 27/11/2008 | 595.00 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 27/11/2008 | 360.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 27/11/2008 | 644.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 27/11/2008 | 718.25 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 27/11/2008 | 900.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA 100% /ALGODAO, DESTINADA A CONFECCAO DE BLUSAS PARAA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31/10/2008, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 27/11/2008 | 900.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATICO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 27/11/2008 | 1409.96 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 669 CARTILHAE APOSTILHAS PARA 60 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PREVENCAO DA HIPERTENSAO ARTERIAL, DIABETE MELLITUS, /TABAGISMO, HANSENIASE E TUBERCULOSE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSFs,I,II, III,IV,V,VI,VII E III DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 27/11/2008 | 880.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX1154, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPEDE MEDICOS E EMFERMEIROS P/UNID.BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, I,II,III,IV,V,VI,IX,EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÖO, NOS DIAS 04,06,07,10,11,12,13 E 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 27/11/2008 | 996.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES, DESTINADAS ASEQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPACS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM EPROFISSIONAIS DO SUS, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE PREVENCAO DA HIPERTENCAO ARTERIAL, /DIABETE MELLITUS, TUBERCULOSE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 27/11/2008 | 400.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,I,II,III,IV,V,VI,IX, NAS LOCALIDADES DO SITIOS GAMELAS,CHA DO LIN/DOLFO, GRUTA DE ANTONIA LUZIA,CAJAZEIRAS,QUEIMADAS,ALAGAMAR,SANTA VITORIA,UMARI,JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 27/11/2008 | 300.00 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NA VACINACAO, NA CAMPANHA DE VACINACAO NA 1¦, 2¦ E 3¦ ETAPA CONTRA RUBEOLA,REALIZADANA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOM NOS DIAS 02,03,08,09,10,13,14,15,20,21,22,23,24, 27,28,29,30,31/10, 02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20 E 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 27/11/2008 | 1840.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTON, DE PLACA MMQ8346-PB, DESTINADA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENDEMIAS,DA SEDEPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I,IIIII,IV,V,VI,IX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,08,09,10,13,14,15,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31/10 E 03,04 E 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 27/11/2008 | 1400.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MONITORIA DE AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE /TECNICOS DO CAPS-I, DA SECRETARIA DA SAUDE /EDUCACAO PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA /TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, NOSDIAS 04 E 05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 27/11/2008 | 1100.00 | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORKI GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTORA, /MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE TENICOS DO CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERMANENTE E CONTEXTUALIZACAO PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DAPARAIBA, JUNTO AO CEFOR/SES-PB, NOS DIAS 04 E05/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 27/11/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2008,CONFORME CONTRATO N§123 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 27/11/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 27/11/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 27/11/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 27/11/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 27/11/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 27/11/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 27/11/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 27/11/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 27/11/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 27/11/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 27/11/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 27/11/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 27/11/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 27/11/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 27/11/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 27/11/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 27/11/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 27/11/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0067679 | 27/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PRO- CESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 27/11/2008 | 420.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA AMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA / BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03,05,09, 11,17,19,22 E 23/11/2008, CONFORME DISPOSITI- O LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 27/11/2008 | 2000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA, NA REDACAO FINAL DE MENSAGEM E PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO NOVO CODIGO /TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 28/11/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 28/11/2008 | 1371.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 28/11/2008 | 10163.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 28/11/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 28/11/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 28/11/2008 | 415.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DE ESPORTE E LAZER REALIZADO NO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLECENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 28/11/2008 | 921.60 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 55,17 INSS - 33,60 CEF - 41,64 BV - 104,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 28/11/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A OUTU/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 28/11/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 28/11/2008 | 50.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTE€ÇO, DESTINADO AO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUT. DO ENSINO C/RECURSOS DA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 28/11/2008 | 1.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 28/11/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE12/10 A 11/11/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 28/11/2008 | 450.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /PROF§ EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA27 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 28/11/2008 | 11302.93 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 787,68 IBPEM - 46,86 CEF - 787,68 CONSIG.BB - 351,14 BV - 310,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069035 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/09 A 11/10/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069043 | 28/11/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/10 A 11/11/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069051 | 28/11/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHARAPOSA/CABOCLO/TURNO NOITE, NO VEICULO CAMI- NHONETA DE PLACA KFF9949, REALIZADA NO PERIO-DO DE 12/10 A 11/11/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069060 | 28/11/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/10A 11/11/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 28/11/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS,TURNO TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLA- CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS,TURNO TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLA- CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0069108 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/10 A/11/11/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 28/11/2008 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 29/11/2008 | 1036.22 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 29/11/2008 | 100.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIALOCALIZADA NA RODOVIA PB 105, EM BANANEIRAS, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DA SR¦ CICE-RA FELIPE DE LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DR N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 01/12/2008 | 242.00 | 00002309785415 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 01/12/2008 | 9468.80 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 91,85 INSS - 582,32 BC - 65,00 BB 156,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 01/12/2008 | 1277.90 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVASDO DIA DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0071366 | 01/12/2008 | 966.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM /AOLESCENTE, PARA CONSUMO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 01/12/2008 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AVISO DE LANCA-MENTO ATRAVES DOS CORREIOS, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 01/12/2008 | 136.56 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 01/12/2008 | 7283.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE NOVEMBRO DE 2008. INSS- 203,68 IBPEM - 319,22 CEF - 186,39 BV - 65,77 BC - 25,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 01/12/2008 | 24.23 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 01/12/2008 | 1673.00 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 105,92 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 01/12/2008 | 1679.00 | 00053747348491 | FERNANDO ANTONIO DO A.MUNIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OR€AMENTO FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 105,92 BB - 123,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 01/12/2008 | 2069.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 01/12/2008 | 452.64 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 01/12/2008 | 28785.95 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.746,42 IRRF - 119,48 PA - 480,70BC - 75,00 CEF - 1.172,79 BB - 1.041,11 BV - 895,18 INSS - 396,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 01/12/2008 | 3420.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. INSS - 285,00 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 01/12/2008 | 72.69 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 01/12/2008 | 3391.83 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 220,08 SINDSERV - 13,71 CEF - 126,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 01/12/2008 | 666.87 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINE- TE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 01/12/2008 | 22414.50 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.592,96 IRRF - 38,28 BC - 120,00 BB - 22,39 IBPEM - 45,65 BV - 290,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 01/12/2008 | 1200.00 | 04559645000110 | MARCOS JOSE PAULINO DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO COQUITEL, POROCASIAO DA DIPLOMACAO DE PREFEITO, VICE-PRE- FEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 01/12/2008 | 7600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MEDICO PLANTONISTA E MED.AUDITORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 165,00 INSS - 40,00 IRRF - 1.033,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 01/12/2008 | 524.24 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 01/12/2008 | 24145.10 | 00002489592475 | ADRIANO SANTOS RODRIGUES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.345,37 IBPEM - 530,70 BC - 85,00 BB - 807,03 IRRF - 4,38 CEF - 979,79 BV - 503,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0069621 | 01/12/2008 | 1020.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO CA-PS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRAA E POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 01/12/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,04,05,07, 09,11,13,14,16,17,18,20,21,22,24,25,28,29 E 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 01/12/2008 | 155.29 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 01/12/2008 | 8351.00 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 247,50 IRRF - 195,87 INSS - 266,08 BC - 15,00 BV - 204,62 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITARIA - FNS/PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 01/12/2008 | 4124.21 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NA VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.IBPEM - 365,53 CEF - 520,97 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069671 | 01/12/2008 | 3010.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069680 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS-I DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0069698 | 01/12/2008 | 1145.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0069701 | 01/12/2008 | 2535.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DA POLICLINICA CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2008, CON FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 01/12/2008 | 3380.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0069825 | 01/12/2008 | 5550.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS,CAMPO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS ESTERELIZA-DOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL E UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0069833 | 01/12/2008 | 2340.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS,CAMPO CIRURGICO, PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0069841 | 01/12/2008 | 778.80 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0069850 | 01/12/2008 | 2229.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0069868 | 01/12/2008 | 3068.80 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E UNIDADE BASICA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 01/12/2008 | 33142.65 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2008. INSS - 3.940,72 IBPEM - 1.161,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 01/12/2008 | 176346.05 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IRRF-4,35 IBPEM - 12.239,92 INSS - 3.778,26 SINTEC - 312,60 CEF-4.319,82 BC - 90,00 BV-4.419,82 BB - 7.537,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 01/12/2008 | 2672.17 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 01/12/2008 | 6165.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 01/12/2008 | 1447.73 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 01/12/2008 | 855.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTECONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE SE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DECRETON§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 01/12/2008 | 68193.91 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 4.376,91 IBPEM - 306,46 BC-360,00 CEF - 573,25 SINTEC - 45,90 PA -103,75 BB -2.246,00 BV - 904,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 01/12/2008 | 2108.43 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 01/12/2008 | 86975.68 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIV. DOENSINO FUNDAMENTAL D/ MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM -7.948,51 CEF-2.981,96 BC-20,00 BB - 2.012,58 BV -2.450,60 PA-125,40 INSS - 787,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 01/12/2008 | 1140.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0069876 | 01/12/2008 | 5367.20 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ8654,VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNU3624, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRE-TµRIA DA EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA,NOSDIAS 07,09,13,15,16,20,22 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 01/12/2008 | 250.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMO 2725, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 /CARRADAS D AGUA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MANICOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0069906 | 01/12/2008 | 2535.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2008,CON-FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 01/12/2008 | 2872.17 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MA -GISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 01/12/2008 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 01/12/2008 | 500.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA€ÇO ARTISTI-CA EM PRA€A PéBLICA NO DIA 06 / 12 / 2008, COM O CONJUNTO MUSICAO "SONOROSO",POR OCASIAODA REALIZACAO DO PROJETO SONS DE NATAL REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 01/12/2008 | 218.07 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 01/12/2008 | 7734.00 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 609,12 IBPEM - 45,65 BC - 50,00 BV - 66,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 01/12/2008 | 1044.64 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 01/12/2008 | 23014.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.641,44 BC - 135,00 BB - 49,77 PA- 117,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 01/12/2008 | 1379.92 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA,DOS SERV. DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 01/12/2008 | 48116.88 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 3.734,42 INSS - 856,30 BV - 2.761,31 CEF - 2.411,56 BC - 10,00 PA - 232,75 BB - 1.861,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 01/12/2008 | 58.37 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 01/12/2008 | 6260.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 518,40 BC - 40,00 CEF - 359,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0070009 | 01/12/2008 | 8400.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 120 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE INHAME, EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N§ 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 02/12/2008 | 580.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO E /INSTALACAO DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE A CO-MUNIDADE DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 02/12/2008 | 500.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA E TRANSPORTE DE PISSARA, DESTINADA A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SITIO PEDREIRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0070165 | 02/12/2008 | 26322.74 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS /REALIZADOS NA CONTRUCAO DA ESCADA HIDRAULICA/NA RUA DE ACESSO AO TUNEL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2008 E CONTRATO N§ 0055/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | REFORMA DO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0070203 | 02/12/2008 | 60850.67 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DAREFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL ISABELBURITI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FDE/SEPLAG DE N. 043/2008, E TOMADA DE PRECO DE N. 008/2008. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0070114 | 02/12/2008 | 2752.17 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0070122 | 02/12/2008 | 13763.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 02/12/2008 | 204.84 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 02/12/2008 | 59565.26 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IRRF - 4.812,19 IBPEM - 3.119,05 CEF - 894,26 BV - 1.404,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 02/12/2008 | 1310.00 | 05797987000130 | MEDOTEC-MANUT.REPARO EM EQ.MED.HOP.ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPO-SICAO DE PECAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0070084 | 02/12/2008 | 417.92 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO/CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO,CONFORME CONVI-TE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0070092 | 02/12/2008 | 5890.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REF,AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0070106 | 02/12/2008 | 1610.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPAIO, REF,AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROC. LICITATORIO CONVITE N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 02/12/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 03/12/2008 | 80.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVOS GESTORES - UM PACTO PELA QUALIDADE DE /GESTAO, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 03E 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 03/12/2008 | 80.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS NOS DIAS 26 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 03/12/2008 | 0.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 03/12/2008 | 200.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVOS GESTORES - UM PACTO PELA QUALIDADE DE /GESTAO, REALIZADO NO HOTAL TAMBAU NOS DIAS 03E 04/12/2008, E PARA TCE,IMPORTE INFORMATICA,CEF E NOS DIAS 25 A 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 03/12/2008 | 1105.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS PARA ESPORTES E SAPATILHAS, DESTINADOS AOS COMPO- NENTES DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA "PRO-JO-VEM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076422 | 03/12/2008 | 539.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULA -DO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 03/12/2008 | 156.78 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0071030 | 03/12/2008 | 812.90 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A LAVANDE-RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0074187 | 03/12/2008 | 962.35 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0070190 | 03/12/2008 | 5415.74 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE DE PLACA MOF 1088,MNG9535,MOR2519,MOR2539 VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0070211 | 03/12/2008 | 8991.41 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE DE PLACA MMZ2398, MMX3125,MOF1680,MNZ8654 VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 04/12/2008 | 216.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 04/12/2008 | 234.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADA A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075566 | 04/12/2008 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONER DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA TOSHIBA ESTUDIO 166, QUE SERVE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 04/12/2008 | 1200.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA MMT0701, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, AS CIDADES DE /GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 13,16,23,30/10,04,06,11,13,14 E 24/11/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0070254 | 04/12/2008 | 6658.40 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOS-SOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVITE N§ 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0070262 | 04/12/2008 | 1165.80 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENIZACAO PARA UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs-I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECREARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 04/12/2008 | 1088.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES E PINTURA EM TECIDO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "YOYO DECO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 04/12/2008 | 1300.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTES E PINTURA EM TECIDO NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 05/12/2008 | 1550.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO /DOS PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTO- RIA TECNICA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0070289 | 05/12/2008 | 1206.72 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COZINHA/REFEITORIO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONVI-TE N§ 0016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 05/12/2008 | 2372.55 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO E CONFECCAO DEESTANTES E MOVEIS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTLA JOAO PAULO II, DA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 05/12/2008 | 1700.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ARBITRO E ASSISTENTE NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, POROCASIAO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 19/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 08/12/2008 | 900.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS SOCI-AIS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 09/12/2008 | 339.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 09/12/2008 | 203.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AS CRECHES DONZINHABEZERRA E TIA GLAUCE, DA SERETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 09/12/2008 | 719.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO ASFATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062008 | 0070718 | 09/12/2008 | 31335.46 | 08706375000183 | CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DE PAVIMENTA- CAO EM PARALELEPIPADO EM DIVERSAS RUAS DETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 0087/2008, TOMADA DE PRECO N§ 006/2008 E CONVENIO FDE N§ 031/2008. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0071714 | 09/12/2008 | 26322.74 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS /REALIZADOS NA CONTRUCAO DA ESCADA HIDRAULICA/NA RUA DE ACESSO AO TUNEL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 022/2008, CONTRATO N§ 0055/2008 E CONVENIO FDE N§ 035/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 09/12/2008 | 2612.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO RAMAL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO-VIS BEZERRA E DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUCIPIO, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 09/12/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 09/12/2008 | 400.00 | 00016150830497 | MARIA GORETI FERREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAI DE IMOVEL, SITUA-DO A RUA CASTRO PIN TO, DESTINADO AO CURSO DECAPACITACAO DA 4¦ E 5¦ EQUIPE DE TECNICOS MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTA,TECNICOS DE ENFERMAGEM, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DENTRO DO PROJETO INTRODUTORIO EM EDU-CAO PERMENTNE PARA TRABALHODORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 09/12/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 09/12/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 09/12/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 09/12/2008 | 2400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS EXTRASCOMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIOPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/11/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 09/12/2008 | 66.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADES DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, PELOS PLANTOES EVENTUAIS E EXTRA,CO-MO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 09/12/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, / NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 09/12/2008 | 2588.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA,NAEMISSAO DE 36 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,06,10,13,17 E 24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 09/12/2008 | 4680.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 234 LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE RADIOLOGISTA, NO CENTRO DE SAU-DE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E24/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 09/12/2008 | 2500.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS EX- TRAS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22E 29/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 09/12/2008 | 1489.45 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICOGERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS NO- TURNO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 09/12/2008 | 4097.38 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 09/12/2008 | 4500.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRA EVENTUAL /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,13,16,20,23,27 E 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 09/12/2008 | 3200.00 | 00002853422402 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NA PO-LICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO /DE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 09/12/2008 | 5858.26 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITAIS E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE- RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070602 | 09/12/2008 | 2800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EXTRAS NA ESPECIALIDADE COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,13,16 E 23/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 09/12/2008 | 800.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 09/12/2008 | 251.17 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E / SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS COMO MEDICO CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 09/12/2008 | 1200.00 | 00003350493467 | FRANCISCO HAROLDO LEITE DE S. MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS EVENTU-AIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GE-RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER- RA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /NOS DIAS 05,12,19 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 09/12/2008 | 5200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ANESTESISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11, 12,13,17,18,19,20,24,25 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 09/12/2008 | 1600.00 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICA GERAL, NO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS /06,13,20 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 09/12/2008 | 315.30 | 00003566540447 | RODRIGO ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPÖO, /DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 09/12/2008 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 398 LAUDOS /COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA /NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 03,07,10,14,21 E 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 09/12/2008 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 09/12/2008 | 1600.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES EVENTUAIS,COMOMEDICO CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 09/12/2008 | 151.71 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICOGERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 09/12/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 09/12/2008 | 4297.38 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E /SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PELOS PLANTOES EXTRAS, COMO MEDICO NA /ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 09/12/2008 | 1010.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075892 | 09/12/2008 | 1385.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 09/12/2008 | 2194.35 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 09/12/2008 | 446.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 09/12/2008 | 453.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DO / RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE | RECONSTRU€ÇO E EQUIPAGEM DO CENTRO PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0071307 | 09/12/2008 | 15212.92 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA RECONSTRU- CAO DO CENTRO DO IDOSO IO-IO DECO, LOCALIZADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVITE N§ 021/2008, ATRAVES DO CONVENIO FUNCEP N.102/2007. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 10/12/2008 | 974.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVASDO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 10/12/2008 | 480.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DOPROJETO ELETRICO DA SALA ONDE FUNCIONARA O /CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 10/12/2008 | 576.22 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE GISNATICA E AEROBICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS /IDOSOS "YOYO DECO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 10/12/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 10/12/2008 | 18890.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 10/12/2008 | 14186.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 10/12/2008 | 6521.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 10/12/2008 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 10/12/2008 | 830.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 10/12/2008 | 3500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 830,00 BC - 5,00 IRRF - 321,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 10/12/2008 | 480.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03-DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE NATAL-RN E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA E RECEBER O SELO DE RECONHECIMENTO PELA UNICEF, NOSDIAS 26 A 28/11,02 A 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 10/12/2008 | 7000.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA SRA.PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. IRRF- 1.376,18 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 10/12/2008 | 106.83 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 10/12/2008 | 4942.00 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. IBPEM -156,20 INSS - 132,96 IRRF- 175,08 CEF - 57,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0071021 | 10/12/2008 | 4128.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELOS /PROGRAMAS DE SAUDE, NAS UNIDADE BASICAS DE /SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076015 | 10/12/2008 | 353.46 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA REFERENTE A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL,NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 10/12/2008 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO /MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 10/12/2008 | 12099.46 | 00002550399480 | MARCONI MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.043,69 INSS - 77,07 CEF - 382,86 BC - 5,00 BB - 76,09 BV - 724,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0070858 | 10/12/2008 | 5430.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNB 3946,MICRONIBEUS JFK3321, MOTOCICLETA MNR4196, AMBULANCIAS MNC8726, MNO6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETP N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS /AFIL DE SERVIR AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 10/12/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS /AFIL DE SERVIR AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0070882 | 10/12/2008 | 2172.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 10/12/2008 | 1100.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 10/12/2008 | 280.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM CA-RATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,,09,13,14,15,16,17,20 E 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0070912 | 10/12/2008 | 4380.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA /DE 03 ESTAGIOS, 05 MONOMETROS E 01 CENTRIFUGADESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 10/12/2008 | 648.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLAR CERVI-CAL E MACA DE TRANSFERENCIA, DESTINADOS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00006769590409 | JOSEFA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JMH 6041, OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER O /PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESENVOL-VIDO PELA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO,NO TRANS -PORTE DE LEITE DE SOJA,DISTRIBUIDO COM CRIAN-CAS E GESTANTES NAS COMUINIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS,ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 10/12/2008 | 4350.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES EVENTUAIS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CLINO GERAL, NO AMBU-LATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-URBANO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 10/12/2008 | 4350.00 | 00004617572490 | GUSTAVO FARIAS MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO CLI-CICO GERAL, NOS PLANTOES EVENTUAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF- CONJUNTO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01/10 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 10/12/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 10/12/2008 | 1100.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 10/12/2008 | 768.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO GS-80 CAPS-I POR LEN POTE 500 U,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BUCAL DO DISTRITO DO TABULEIRO PSF-I, DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0071056 | 10/12/2008 | 1244.90 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DOS /UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON§ 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES MEDICOS NA ES-PECIALIDADE GINECOLOGIA / MASTOLOGIA, NO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08 E 22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO CEN-TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06,13,20 E 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, / NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO - PAM, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIONO DIA 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 10/12/2008 | 671.80 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 10/12/2008 | 35805.83 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 2.566,53 BB - 404,85 INSS - 550,75 PA - 260,42 IRRF - 399,46 BC - 50,00 CEF - 433,02 BV - 411,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 10/12/2008 | 350.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA ELETRI-CA, NO BUDOZE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 10/12/2008 | 4489.91 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 10/12/2008 | 10375.00 | 00002151350835 | ALUISIO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 10/12/2008 | 7274.50 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 10/12/2008 | 6859.50 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,EM SUBISTITUICAO AOS PROFESSORES TITULARES, POR ESTAREM EM LICENCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071153 | 10/12/2008 | 6800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA TURNO MANHA,ALA-GAMAR/GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA,TURNOTARDE, NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008, CON-FORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 10/12/2008 | 320.00 | 00093029551415 | MARIA ROSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS DIRETORES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETAIRA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 10/12/2008 | 154.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 10/12/2008 | 800.00 | 00080654762449 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0071196 | 10/12/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 10/12/2008 | 810.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EMMALHA, DESTINADAS AO COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "LIRA DOS ARTISTAS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00003068142423 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA ABERTURA /DO PROJETO SONS DE NATAL, REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0071471 | 11/12/2008 | 30000.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 046/2008 E4 CONTRATO N§ 141/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 11/12/2008 | 4914.00 | 00007181720430 | JOSIVANIO BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 11/12/2008 | 3643.20 | 00003266919440 | LUZIMAR MARIBONDO B. TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, EM CARGA HORARIA SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 11/12/2008 | 74451.42 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 2.349,88 IBPEM- 10.422,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 11/12/2008 | 40645.39 | 00004492820400 | ADERALDO MOREIRA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO13§ SALARIO DE 2008. INSS - 889,08 IBPEM - 7.294,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0071528 | 11/12/2008 | 18289.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOF 1680, MMZ 2398,MMX3152MMT 0762,MOR2519,MOR2539,MNZ8657 E FORD ECOS-PORT PLACA MNW 0538,CAMINHAO MOF1088,VINCULA-DOS AO TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 11/12/2008 | 450.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UMSOM DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS PROFES- SORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 11/12/2008 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 11/12/2008 | 380.00 | 00007019582435 | JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DA CALCADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITIO GOIAMUNDUBA DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 11/12/2008 | 1210.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP1870, DESTINADO A CONDUCAO DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02,04,05,16,18,19/09E 14,16,23,28 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 11/12/2008 | 250.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNZ 2394, PRETENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO, QUE SERVE NO TRANSPORTE /DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 11/12/2008 | 200.00 | 00008417732462 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ABASTECIMENTOD AGUA, EM ANIMAL, PARA A ESCOLA DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROMA DE BAIXO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071595 | 11/12/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/10 A 11/11/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071609 | 11/12/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/09 A 11/10/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071617 | 11/12/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071625 | 11/12/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/10 A 11/11/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071633 | 11/12/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/11 A11/12/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071641 | 11/12/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/10 A 11/ 11/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071650 | 11/12/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA TRNAPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BA-NANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE12/11 A 11/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071668 | 11/12/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 11/12/2008 | 900.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0071722 | 11/12/2008 | 111137.79 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E MURODE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0188474-80, DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 12/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS/CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0071731 | 11/12/2008 | 27469.40 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E MURODE ARRIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0188474-80, DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 12/2006. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 11/12/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 11/12/2008 | 800.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO /E CONSERTO, COM REPOSICAO DE PESAS,DAS BOMBASQUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO DIS-TRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 11/12/2008 | 600.00 | 00004517763480 | SANTINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE DAR /ACESSO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ROMA DE BAI-XO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 11/12/2008 | 700.00 | 00051814960406 | JOSINALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO CONSERTO DO /CALCAMENTO E REVESTIMENTO ASFALTICO DA RUA /QUINTINO BOCAIUVA, JUNTO A SECRETARIA DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 11/12/2008 | 48.37 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, VINCULADO AO CAPS-I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 11/12/2008 | 3525.80 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.. IBPEM - 234,45 INSS - 110,75 BC - 10,00 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 11/12/2008 | 600.00 | 00004182577442 | ALISSON DE A.PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00001972666495 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MMU 4323/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0071439 | 11/12/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTOFINANCEIRO E ELABORACAO DE PLANILHAS PARA AVALIACAO DA EXECUCAO E APLICACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO EDUCACAO PERMANENTE DA EQUIPE DO CAPS-I E PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE OUT/NOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 11/12/2008 | 1470.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE /O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0071463 | 11/12/2008 | 15000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 026/2008 E /CONSTRATO N§ 103/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 11/12/2008 | 11533.99 | 00002550399480 | MARCONI MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.043,69 INSS - 33,20 CEF - 382,86 BC - 5,00 BB - 76,09 BV - 609,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 11/12/2008 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDI-DA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 11/12/2008 | 160.00 | 00003528249480 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,10,11/12/2008CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 11/12/2008 | 160.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEI-TURA, NOS DIAS 08,09,10,11/12/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 11/12/2008 | 240.00 | 00003872146408 | LAILTON JERFFSON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ELMAR INFORMATICA,TCE E CEF, NOS DIAS17 A 19/11,08 E 09/12/2008.CONFORME DISPOSSI-TIVO LEGAL LEI N§ 106/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 11/12/2008 | 830.00 | 00007189280405 | CLAUDIANO MELO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIPENDIO AS SPESSOAS CONTRATADAS PELO PRAZO DE SEIS MESES PARA / PRESTAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL, CONFOR-ME CONVENIO N§ 001/2005, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 11/12/2008 | 380.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG DEPLACA MOP7488, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA ADMINSITRACAO NO TRANSPORTE DA /GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 0133/ 2008, REFERENT AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 11/12/2008 | 0.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 11/12/2008 | 6.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E X EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 11/12/2008 | 250.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE E ESCRITORIO DA IMPORT INFORMATICA, NOS DIAS 17 A 19/11, 08 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 11/12/2008 | 1590.38 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 11/12/2008 | 500.00 | 00030886287472 | JOANICE MARIA DE CARVALHO C. MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, /VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 11/12/2008 | 500.00 | 00002309459453 | JOSAINES CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N§ 414, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH0 TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 11/12/2008 | 830.00 | 00005568303428 | VALNIZE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS TER-MOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005 E LE- GISLACAO FEDERAL SPECIFICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0071340 | 11/12/2008 | 1163.46 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX 2873, VINCULADO AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 11/12/2008 | 156.00 | 00007559552420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA · RUA ALFREDO GUIMARAES, DE PROPRIEDADE DA SRA. JOSEANE DOSSANTOS E MARIA DAS GRACAS INACIO DOS ANJOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 12/12/2008 | 315.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO RECADAS- TRAMENTO E ATUALIZACAO DE DADOS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0071773 | 12/12/2008 | 2050.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES /DESTINADOS AOS PROFESSORES E MONITORES DO CURSO DE HIDARULICA PROMOVIDO PELO SENAI NESTE/ MUNICIPIO, REFEICOES PARA O MONITOR DO CURSO DE OPERADOR DE MICROINFORMATICA NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 12/12/2008 | 650.00 | 00069096325400 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FARIAS, DO SR. MILTON AVELINO DOS SANTOS, POR SER UMAPESSOA RECFONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 12/12/2008 | 12.54 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E X EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 12/12/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, DOS DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 12/12/2008 | 110.79 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MO-NITORAMENTO E DOSIMETROS REALIZADOS PELO LABORATORIO REGIONAL DO RECIFE DEN/UFPE, DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BE-ZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 12/12/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,04,06,08, 09,11,12,14,15,17,20,21,22,24,25,28,29 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 12/12/2008 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A IN- TENET DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 12/12/2008 | 600.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CHA DO LINDOLFO E O SI-TIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 12/12/2008 | 1040.38 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DESPESAS JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA PUBLICACAO DE /NO DIARIO OFICIAL E PRORROGACAO DE PRAZOS DECONTRATOS DE REPASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 12/12/2008 | 504.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NO TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO SANTA VITORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 12/12/2008 | 760.00 | 00076083241472 | PAULO LUIZ NASCIMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS NA SOLDA E CONFEC-CAO DE PECAS DAS CADEIRAS, SUSPENSAO E PORTASDOS ONIBUS DE PLACA MMZ8654, MMZ2398, MOF1680E KOMBI MOF1080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 12/12/2008 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO E TE-LE CENTRO DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 12/12/2008 | 1244.18 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES NATALINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0071935 | 15/12/2008 | 3000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHARAPOSA/CABOCLO/TURNO NOITE, NO VEICULO CAMI- NHONETA DE PLACA KFF9949, REALIZADA NO PERIO-DO DE 12/11 A 11/12/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 15/12/2008 | 650.00 | 00038058561487 | ASCENDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HACTARIES,LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS, PARA FUN-CIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA TODO O LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2008 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 15/12/2008 | 415.00 | 00029515254434 | MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE POCO EM SUA PROPRIEDADE COM TODAS AS DESPESASPOR CONTA, PARA ABASTECIMENTO D AGUA SINGELO (ADS) DO SITIO PORTEIRAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0075582 | 15/12/2008 | 701.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRA-MA DE SAUDE MENTAL DA CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 007/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 15/12/2008 | 200.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. NOBEL VITA, NOS DIAS 08,23/10,12,19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 15/12/2008 | 3666.18 | 00004512663401 | SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES (CA-CHORRO QUENTE, SUCOS DE FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OPERADOR EM MICRO INFORMATICA, EM PARCERIA COM O CEN- DAC, CONFORME CONTRATO N§ 165/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 15/12/2008 | 100.00 | 00006711780400 | VERONICA DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO ASERVIR DE RESIDENCIA PARA O SR. SEVERINO CAN-DIDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST. A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 15/12/2008 | 80.00 | 00003366156473 | SANDRA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, S/N, DESTINADA A SERVIR DE RESIDENCIA DO SR IVANILSON CARVALHO DE CRISTO,POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 15/12/2008 | 500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQSUISICAO DE CHUTEIRAS /DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM ADO-LESCENTES, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS ES-TUDANTIL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 15/12/2008 | 500.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOSDESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PRO JOVEM ADOLESCENTES, PARA PARTICIPAR DAS OLIM-PIADA ESTUDANTIL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 16/12/2008 | 400.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO/CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO YOYO DECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 16/12/2008 | 1100.00 | 00006815281418 | JOILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM EQUIPE DE PALHACOS, PERNA DE PAUS E BONECOS, NA ANIMA- CAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES POR OCASIAO DA ENTREGA DO SELO UNICEF A ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/12/2008, NA PRACA EPITA- CIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0074314 | 16/12/2008 | 868.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 2.1 GLP 13KGS, DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI- DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 16/12/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVOR DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI-PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 16/12/2008 | 10625.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURAS /D AGUA DE CONSUMO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. RELATIVO A PARCELA 12/60. DEB.AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 16/12/2008 | 151.90 | 00041226720404 | ANTONIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 16/12/2008 | 218.00 | 00009257546411 | SERGIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 16/12/2008 | 381.00 | 00007192864412 | ELIANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 16/12/2008 | 108.00 | 00090910656720 | FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 16/12/2008 | 549.00 | 00005034708485 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 16/12/2008 | 202.00 | 00003363189443 | ARLINDO DO REGO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 16/12/2008 | 200.25 | 00008162982469 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 16/12/2008 | 202.50 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 16/12/2008 | 430.00 | 00089378911404 | HERIBERTO VIEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 16/12/2008 | 378.00 | 00045249571468 | HENRIQUE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 16/12/2008 | 695.00 | 00007271760482 | GERONCIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 16/12/2008 | 414.00 | 00027681564420 | JOAO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 16/12/2008 | 235.00 | 00082636443487 | ROSIL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 16/12/2008 | 375.00 | 00091710898453 | PEDRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 16/12/2008 | 297.00 | 00028837622449 | FRANCISCO HUMBERTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 16/12/2008 | 150.00 | 00003256786774 | JOSEFA DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 16/12/2008 | 150.00 | 00005155396433 | MARIA DA PENHA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 16/12/2008 | 103.00 | 00003356923463 | JOSE ELISEU COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 16/12/2008 | 298.80 | 00030269741453 | JOSE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 16/12/2008 | 226.50 | 00071356223400 | CICERO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 16/12/2008 | 342.00 | 00072587075491 | MARIO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 16/12/2008 | 205.45 | 00018515316889 | ARMANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 16/12/2008 | 358.60 | 00093029748472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 16/12/2008 | 632.10 | 00009033989409 | JOSE NAPOLEAO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 16/12/2008 | 437.40 | 00003364830401 | LUZINETE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 16/12/2008 | 353.00 | 00003362389406 | RAIMUNDA FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 16/12/2008 | 313.40 | 00002651085430 | MARIZA MARINHO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 16/12/2008 | 700.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 16/12/2008 | 463.75 | 00005487669406 | FRANCISCO JUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 16/12/2008 | 136.50 | 00011464799806 | OTAVIO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 16/12/2008 | 102.00 | 00009447170803 | HERMES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 16/12/2008 | 469.00 | 00003946343490 | TEREZINHA CADETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 16/12/2008 | 208.00 | 00009103271498 | LUCILEIDE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 16/12/2008 | 216.00 | 00003086408456 | TEREZA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 16/12/2008 | 391.50 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 16/12/2008 | 341.50 | 00072585633420 | FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 16/12/2008 | 547.50 | 00014771865817 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MAIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 16/12/2008 | 746.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 16/12/2008 | 205.50 | 00005416584416 | CARMEM LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 16/12/2008 | 406.75 | 00001244046426 | ADAILZA SOARES FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 16/12/2008 | 546.00 | 00002553844409 | NIVALDO DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 16/12/2008 | 300.00 | 00092804535487 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 16/12/2008 | 158.40 | 00016053249491 | CLOVIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 16/12/2008 | 120.00 | 00003979153495 | JEANE VALDEVINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 16/12/2008 | 199.50 | 00025176846420 | GIVERALDO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 16/12/2008 | 174.00 | 00002345629436 | MARIA DAS GRACAS RUFINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 16/12/2008 | 148.50 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 16/12/2008 | 273.90 | 00066092795434 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 16/12/2008 | 590.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O PROGRAMA CDLAS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVI-DO PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0072486 | 16/12/2008 | 6887.40 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEIS, DESTINADOS A OLIMPIADA ESTUDANTIL REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA MMT 8223, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONA- RIOS E SUPERVISORES DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO,· GUARABIRA,C.GRANDE E J.PES-SOA, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072508 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA TRNAPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BA-NANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE12/09 A 11/10/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072516 | 16/12/2008 | 4400.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/02 A 11/ 03/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072524 | 16/12/2008 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/09 A11/10/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072532 | 16/12/2008 | 3300.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/11 A 11/12/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072541 | 16/12/2008 | 3450.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072559 | 16/12/2008 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRA/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEÖCU-LO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, REFERENTE AO PE-RIODO DE 12/09 A 11/10/2008, CONFORME PROCES-SO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072567 | 16/12/2008 | 3500.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072575 | 16/12/2008 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/11 A 11/12/2008, -CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072583 | 16/12/2008 | 1100.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/11 A/11/12/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072591 | 16/12/2008 | 770.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/11 A 11/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072605 | 16/12/2008 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/11 A 11/12/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 16/12/2008 | 200.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO ANGICOS A SITIO GAME-LAS,TURNO TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLA- CA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO /DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072630 | 16/12/2008 | 830.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072648 | 16/12/2008 | 1700.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/11A 11/12/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0072656 | 16/12/2008 | 770.00 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0074462 | 16/12/2008 | 7006.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 17/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0072664 | 16/12/2008 | 18578.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ES-PORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBEL, E PARA DISTRIBUICAO COMOS ATLETAS PARTICIPANTES DAS EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 17/12/2008 | 1680.00 | 00009746487442 | JEAN CARLOS FERNANDES N. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A GRATIFICACAO DOS ALUNOS MONITORES DO PROGRAMA ESCOLA EM CASA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 17/12/2008 | 216.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSICAO DE PECA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ2398, VINCULADO AO / AO TRANSPORTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 17/12/2008 | 2045.45 | 09317159000109 | VERONICA SOARES DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 17/12/2008 | 2756.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARAKIT GESTANTE, PARA MAES CADASTRADAS NO CRAS, BLUSA POLO E SANDALHAS PARA O GRUPO DE DANCA O PASTORIAL, DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 17/12/2008 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS D AGUADA CASA QUE SERVE DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM-CAMINHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 17/12/2008 | 1000.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISUCAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, DESTINADOS A POLICLINICA / CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE ME-LO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA O CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 18/12/2008 | 780.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS DE 01-APARELHO ULTRASSON /DE FISIOTERAPIA, 01 ESTUFA E 01 OTOSCOPIO DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs- I,IV E V, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 18/12/2008 | 15025.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, CAPS-I E POLICLINICA/CENTRO DE /SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 18/12/2008 | 7400.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTILHAS /EDUCATIVASS DE PREVENCAO EM SAUDE DA CRIANCA E ADOLESCENTES SOBRE: PREVENCAO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E PREVENCAO CONTRA DSR/AIDS, DESTINADOS A CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 18/12/2008 | 564.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E /IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 18/12/2008 | 20.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A /DESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 18/12/2008 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A /DESTA EDILIDADE. DEB.AUTORIZADO-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0072711 | 18/12/2008 | 9032.55 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS /QUE FRENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 18/12/2008 | 1267.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 181 (CENTO EOITENTA E UMA) CAMISAS, DESTINADAS AS CRIAN- CAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PRTI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0072737 | 18/12/2008 | 1085.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES /DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, QUANDO EM ATUALIZACAO CADASTRAL /DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0072745 | 18/12/2008 | 645.29 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS MAES BENEFICIADAS DO BOLSA FAMILIA, CADASTRADAS PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0072753 | 18/12/2008 | 780.57 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES /DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE HIDRAULICO /REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N§ 33/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0072761 | 18/12/2008 | 2672.66 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA/DO IDOSO YOYO DECO, DESTE MUNICIPIO, PARA O /CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 18/12/2008 | 415.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0072788 | 18/12/2008 | 1682.55 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRONFRATERNIZACAO NATA-LINA REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANCAS QUE /FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI E ASSISTIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 18/12/2008 | 1125.00 | 00021974977404 | FRANCISCA HELENA DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 18/12/2008 | 1125.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 18/12/2008 | 415.00 | 00000755111427 | ARTHUR APULCRE GIRAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DE ESPORTE E LAZER REALIZADO NO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLECENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 18/12/2008 | 415.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 18/12/2008 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 18/12/2008 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 18/12/2008 | 8235.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0072907 | 19/12/2008 | 645.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004045346430 | LUCIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSO-RA TITULAR MARIA APARECIDA MAIA, POR MOTIVO /DESTA SE EMCONTRAR EM LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 19/12/2008 | 500.00 | 00083851402715 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ORNAMENTOS EADERECOS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM- BRO, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE RO-MA DESTE MUNICIPIO, E DA LAVAGEM DOS UNIFOR- MES ESPORTIVOS DA ESCOLA REFERIDA, DURANTE A II OLIMPIADA ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 19/12/2008 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHV 5763, ONJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS SITIOS UMARIZINHO A CAJAZEIRAS E UMARIZINHO A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/11 A 19/12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 19/12/2008 | 200.00 | 00002594462462 | JOSE EDSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E TRANSPORTE DE 50 MESAS COM CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA E HOMENAGENS PRESTADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÖO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 19/12/2008 | 950.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 06 PORTAS, BOREAUX E 15 CARTEI- RAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II E /JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 19/12/2008 | 900.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REVISAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS E MOTOR DE PARTIDA COM REPOSICAO DE PECAS, DOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MOF 1680 E KOMBI MOF 1080, VINCULADOS /AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0072974 | 19/12/2008 | 1875.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KUR2496, NO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 19/12/2008 | 380.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DEAGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO /CHA DA GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 19/12/2008 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26/11,05,08, 09,11,12 E 15/12/2008, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 19/12/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PUBLICA€ÇO EMDIARI OFICIAL DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 19/12/2008 | 2284.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 19/12/2008 | 20216.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 19/12/2008 | 10257.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0075361 | 19/12/2008 | 1318.12 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0075370 | 19/12/2008 | 1280.64 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076431 | 19/12/2008 | 12.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA N. 10.138-9, RELATIVO A MENSALIDADE DO INTERNET, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0075400 | 19/12/2008 | 4505.67 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, ARTES E MATERIAL DE EXPEDIEN- TE E UTENSILIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 19/12/2008 | 424.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA FAMILIA PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VIII E /IX DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00001972666495 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOD E PLACA MMU 4323/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DE BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 20/12/2008 | 249.00 | 00006619751423 | JAILSON ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INATU-RA PARA A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CAPS-I-CENTRO DE /ATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DE BANANEIRAS-PB, PARA O CONSUMO NO PERIODO DE 01/10/2008 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 20/12/2008 | 1000.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA IRRADIACAO DOPROGRAMA SEMANAL "GENTE QUE SABE" DESENVOLVI-DO PELAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 20/12/2008 | 300.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS EM UMA APRESETACAO ARTISTICAQ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2008, DENTRO DO PROJETO SONS DE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 22/12/2008 | 22046.77 | 00003525407459 | ADRIANO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO 13§ /SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 22/12/2008 | 1714.21 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 22/12/2008 | 221931.93 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 7.267,78 IBPEM - 13.300,47 BV - 5.324,02 CEF - 4.879,27 SINTEC-358,50 BC - 295,00 BB - 8.696,11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0073245 | 22/12/2008 | 5189.76 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS 1000- 20 CR-65, CAMARA 100-20 E PROTETOR 1000-20 / DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2398VINCULADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 22/12/2008 | 520.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 PARAFUSOS PARA O HIDRAULICO, ENCHIMENTO TORNEAMENTO DO ESTERILIZADOR DO ONIBUS DE PLACA MNZ2398 E SOLDA DO BANCO DO FIAT UNO DE PLACAMOR2539, E EMBUCHAMENTO DO ALTERNADOR DO PA- TIM DO FREIO DO ONIBUS DE PLACA MNT0762, PER-TENCENTE A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0073288 | 22/12/2008 | 34500.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA EXECUCAO DESERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRE -CHE E ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO -RIO CONVITE N§ 046/2008 E4 CONTRATO N§ 149/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0073296 | 22/12/2008 | 3380.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGIL¶NCIA /NOTURNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2008,CON-FORME PROC.LIC.CONVITE DE N.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 22/12/2008 | 2228.11 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVEZ DO PROGRAMA DINHEIRODIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 22/12/2008 | 250.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA AO PRODUTOR, /JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DO PROG.COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 22/12/2008 | 780.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COORDENACAO /GERAL DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS /DAS DEMANDAS - COMPRA DIRETA LOCAL A AGRICUL-TURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS /DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 023/2008,REF.A DEZEM/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 22/12/2008 | 400.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS03,05,07,12,14,18,21,24 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 22/12/2008 | 400.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08/10,01,03,12,15,20,30/11, 06 E 09/12/2008 /CONF. DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL 106/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 22/12/2008 | 300.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA JUNTO AO SES-PB, NOS DIAS 09,10/10,20,21/11,18,19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 22/12/2008 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14/11,18,19/12/08,CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/ 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 22/12/2008 | 720.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYD 0066/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 22/12/2008 | 1360.00 | 00006071585490 | EDJARDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ABASTECIMENTODE AGUA ATRAVES DO CORRO PIPA DE PLACA MMU 1869 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JARACATIA, /ALAGAMAR, CAJAZEIRAS, GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 22/12/2008 | 690.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, EM CAES E GATOS, NA ZONA RURAL E URBANA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02,03,04 E 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0073121 | 22/12/2008 | 3380.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA VIGILANCIA NOPREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 22/12/2008 | 27546.92 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.626,80 CEF - 1.183,07 BC-5,00 BB - 343,39 BV - 679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 22/12/2008 | 100.00 | 00047762420444 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO, COMO VACINADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, REALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 22/12/2008 | 150.00 | 00003909604463 | IVSON DANILO ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 22/12/2008 | 100.00 | 00002203542438 | JOSE MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 22/12/2008 | 100.00 | 00004155227495 | ELTON ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 22/12/2008 | 50.00 | 00053747607420 | JOSE HUMBERTO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 22/12/2008 | 100.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 22/12/2008 | 480.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNU 1478, OBJETIVANDO ADISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA PARA PESSOAS / CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBµ DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 018/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 22/12/2008 | 456.30 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 22/12/2008 | 11643.16 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.043,69 INSS - 77,07 CEF - 382,86 BC - 5,00 BB - 76,09 BV - 724,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075868 | 22/12/2008 | 100.00 | 00002203542438 | JOSE MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL, COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, NA ZONA RURLA E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 24,25,26,27,28/11/2008 E 01,02,03,04,05 E 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 22/12/2008 | 100.00 | 00002829581423 | ALEXANDRE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOADICIONAL COMO VACINADOR, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA EM CAES E GATOS, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26,27,28/11 E 01,02,03,04,05 E09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 22/12/2008 | 850.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLU-SAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073041 | 22/12/2008 | 850.00 | 00004623579450 | FABIO JOSE SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO N§123 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 22/12/2008 | 6133.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PA-SEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 22/12/2008 | 94.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F E P EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 23/12/2008 | 3.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 23/12/2008 | 362.40 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 23/12/2008 | 1060.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 23/12/2008 | 900.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TECELAGEM DOSATENSOES DO DISTRITO DO TABULEIRO, INCLUINDO BALANCO, LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO, PAGAMEN-TO DE OBRIGACOES DA ASSOCIACAO, PROCEDENDO OSTRAMITES LEGAIS EXIGIDAS PARA O FECHAMENTO OUTRANSFERENCIA DA MESPA PARA OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÒNCIAS SOC IAL ( RECURSOS DO FNAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 23/12/2008 | 890.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "YOYODECO" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 23/12/2008 | 1150.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA /PRO-JOVEM, PARA CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003365036440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITOR DA OFICINA EM TECIDO REALIZADO NO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 23/12/2008 | 700.00 | 00037658638404 | ZILMA MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA TECELAGEM DOSATENSOES DO DISTRITO DO TABULEIRO, INCLUINDO BALANCO, LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO, PAGAMEN-TO DE OBRIGACOES DA ASSOCIACAO, PROCEDENDO OSTRAMITES LEGAIS EXIGIDAS PARA O FECHAMENTO OUTRANSFERENCIA DA MESPA PARA OUTRA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 23/12/2008 | 1360.00 | 00005904600488 | ADRIANO TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA MNA5129-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, VILAMAIA E TABULEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 23/12/2008 | 1065.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA COSTURA DE /213 PECAS ENTRE: TOALHA GRANDE, LENCOES, CAMISOLAS, CALCA PIJAMAS, CAMISAS PIJAMAS,LENCOESGRANDES, CAPOTES PARA SALA DE PARTO, CORTINASCAMPO PARA SALA DE PARTO, DESTINADOS A PEDIA-TRIA, CLINICA CIRURGICA, CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 23/12/2008 | 233.00 | 00008350831448 | TASSIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA LOGOMARCA EM /213 PECAS ENTRE: TOALHA GRANDE, LENCOES, CAMISOLAS, CALCA PIJAMAS, CAMISAS PIJAMAS,LENCOESGRANDES, CAPOTES PARA SALA DE PARTO, CORTINASCAMPO PARA SALA DE PARTO, DESTINADOS A PEDIA-TRIA, CLINICA CIRURGICA, CLINICA MEDICA E OBSTETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0073431 | 23/12/2008 | 2150.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DE AVALIACAO DA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E CAPACITACAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ANTI-RABICA ANIMAL EM CAES E GATOS, COM E EQUIPE DE TECNICOS: MEDICOS ENFERMEIROS, TEC.DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 23/12/2008 | 960.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOG3978, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS, DA SEDE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI E /IX, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15E 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 23/12/2008 | 442.08 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 23/12/2008 | 442.08 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 23/12/2008 | 442.08 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 23/12/2008 | 442.08 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 23/12/2008 | 442.08 | 00007644442472 | FRANCISCO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 23/12/2008 | 98.24 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 23/12/2008 | 442.08 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 23/12/2008 | 534.25 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, NOS DESLOCAMENTOS PARA AUDITO- RIA DA ZONA RURAL PERIFERIA URBANA, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 23/12/2008 | 442.08 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 23/12/2008 | 98.24 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 23/12/2008 | 442.08 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 23/12/2008 | 442.08 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NA SEDE DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DA EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 23/12/2008 | 442.08 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA / PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 23/12/2008 | 442.08 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073644 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 23/12/2008 | 442.08 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 23/12/2008 | 442.08 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA /PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 23/12/2008 | 442.08 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO, CONFOR-ME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007. REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 23/12/2008 | 1068.50 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE MEDICO, CONFORME DECRETO N§449/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 23/12/2008 | 98.24 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AUXILIO ALIMENTACAO ASERVIDOR DA SAUDE, LOTADO NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E TECNI-CO DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§449/2007REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 23/12/2008 | 56.00 | 00034181830420 | VALMIR GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 23/12/2008 | 252.00 | 00016117948468 | MARIA ALDENIR SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 23/12/2008 | 56.00 | 00008677793496 | LUANA LAURA DA PAIXAO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 23/12/2008 | 609.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 23/12/2008 | 252.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 23/12/2008 | 252.00 | 00091394287372 | RAFAELA BORGES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 23/12/2008 | 304.50 | 00013314157487 | SONIA M¦ PINHO P.MAGNO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 23/12/2008 | 252.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 23/12/2008 | 126.00 | 00005252389489 | FERNANDA MOREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 23/12/2008 | 252.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 23/12/2008 | 609.00 | 00002371384410 | GLAUCIA CATHARINE R.A.DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 23/12/2008 | 252.00 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 23/12/2008 | 252.00 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 23/12/2008 | 252.00 | 00000981179479 | TATIANA DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 23/12/2008 | 609.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 23/12/2008 | 126.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MUORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE DENTISTA, CONFORME/DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 23/12/2008 | 252.00 | 00000858260492 | EVANDRO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 23/12/2008 | 609.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 23/12/2008 | 126.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 23/12/2008 | 56.00 | 00004380713440 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 23/12/2008 | 252.00 | 00000994990456 | ANA PATRICIA AQUINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE ENFERMEIROS CONFOR.DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 23/12/2008 | 609.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 23/12/2008 | 609.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE MEDICOS, CONFORME /DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/2007, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 23/12/2008 | 56.00 | 00066091110497 | MARIA ROSINETE PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0074144 | 23/12/2008 | 1970.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECOSTURA, PARA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS,CAMPO PARA MATERIAL ESTERELIZADO, DESTINADOS/A POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074136 | 23/12/2008 | 120.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CHA DO LINDOLFO E O SI-TIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 23/12/2008 | 9.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA M D E EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0073954 | 23/12/2008 | 14366.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 23/12/2008 | 180.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,21/11 E 09/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 23/12/2008 | 1067.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 23/12/2008 | 2400.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALU- DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJA- ZEIRAS E JOAO PAULO-II, EM PASSEIO CULTURAL /NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,16,20 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 23/12/2008 | 450.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ACESSORIA DA EQUIPE TECNICO-PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/12/2008, QUANDO DA FORMACAO DO PLANEJAMENTO DE /OFICINAS DE LEITURA E MATEMATICA PARA OS ALU-NOS DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 23/12/2008 | 2080.00 | 00076082270444 | JAILDO ALMEIDA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNG 8994, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,04,05,09,11,16,18 E 23/09/2008, E TRANSPORTE DE /EQUIPE DE SUPERVISORES EM VISITA AS ESCOLAS /DA REDE DE E.FUNDAMENTAL NO DIA 24/11 E 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 23/12/2008 | 4650.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA ORNAMENTA-CAO E ADERECOS DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL E DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 11/08 A 06/09 E 07/09/08,DESENVOLVIDOS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 23/12/2008 | 800.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV9268, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DE RECUR- SOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE EM FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 11,12,13,14,19,20,21/11 E 02,03,04,10,11,12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 23/12/2008 | 1360.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA /ATRAV�S DO CARRO PIPA MARCA CAMINHAO D.60 PLACA MMS 1857-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /ROCHA CIRNE, STA LUZIA, MANOEL F.DOS SANTOS, MANOEL F. DOS SANTOS, APRIGIO PATRICIO RAMA- LHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074055 | 23/12/2008 | 3600.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL EM PASSEIO CULTURAL NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MZG 0320, NOS DIAS 15,22 E 29/11 E 06,13 E 20/12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 23/12/2008 | 730.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 78 PNEUS, PERTENCENTES AOS ONIBUS DEPLACA MNM1290, MOF1680, MMZ8654, MMZ2398 E / MICRO ONIBUS MMX3152 E 04 DOS UNOS MOR2539 E MOR2519, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 23/12/2008 | 750.00 | 00078961459449 | JOSE CICERO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS PERTEN-CENTE AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNM1290, MOF1680,MMZ8654,MMZ2398 E DO MICRO ONIBUS MMX3152 E 04 DOS UNOS MOR2539 E MOR2519, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 28/10 A 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 23/12/2008 | 600.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COORDENACAO E NA ARBITRA-GEM DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL, REALIZADA DE 11/08 A 06/09/2008, COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 23/12/2008 | 1360.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CARRO PIPA DE/PLACA MOC0023 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE /2008, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO UMARI, N.S. APARECIDA DO SITIO CAJAZEIRAS, HOMERO ARAUJO,NO SITIO PORTEIRAS E DA RAPOSA, DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 23/12/2008 | 350.00 | 00007427019482 | JORDAO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS NA LIMPEZA EM /VOLTA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO, DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E CRECHE TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 23/12/2008 | 550.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA XEROGRAFICA, MARCA RICOH, MODELO OFICIO 1113, /DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 23/12/2008 | 7280.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE RADIO POR-TATEIS VERTEX, MOD UX 160 UHF, 5W, DESTINADOSA COMUNICACAO DOS GUARDAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTLA DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 24/12/2008 | 400.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 24/12/2008 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 24/12/2008 | 2350.73 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO/FUNDAMENTA€ DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒSDE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 24/12/2008 | 92419.39 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.SINTEC-16,20 INSS-1.440,88 BV-2.616,67 BC-30,00 PA-125,00 IBPEM-8.015,00 CEF-3.242,49 BB-2.212,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 24/12/2008 | 1320.00 | 00022594604453 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 025/2005, AOS PROFESSORES /VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0074250 | 24/12/2008 | 25470.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 24/12/2008 | 800.00 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 24/12/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMI- NHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS DO SUS, NOS DIAS 03,04,06,10,11,13,18,19,20 E 25/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 24/12/2008 | 430.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA, CONSERTO E REPARO DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 24/12/2008 | 2500.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZA- CAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 24/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 24/12/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0074268 | 25/12/2008 | 4447.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0074276 | 26/12/2008 | 22800.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 27/12/2008 | 1850.00 | 00003296552480 | GILSON LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA DE FORRO "AQUILO BOM" EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PROJETO NATAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 27/12/2008 | 400.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 02,03,08,10, 12,19,20,23,28 E 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074322 | 29/12/2008 | 6000.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTOES COMO MEDICO NAESPECIALIDADE PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05,06,08, 09,10,12,14,15,17,18,19,21,23,24,26,28,29 E /30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0074331 | 29/12/2008 | 3256.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZEERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§017/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, EM CAES E GATOS, NA ZONA RURAL E URBANA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VIII E IX, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24,25,26,27 E 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0074357 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNR 0414, PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 29/12/2008 | 600.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DE 10FAIXAS, PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A /RAIVA, PREVENCAO A DENGUE E FESTIVIDADES DE /COMEMORACAO DO RECEBIMENTO DO SELO UNICEF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 29/12/2008 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 31/10,0304,05,06,17,18,20,24,25 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 29/12/2008 | 360.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PROFISSIONAIS DE SAUDE, ACOMPANHANDO PACIENTEDA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-VIII E SAUDE BUCAL - SITIO CAJAZEIRAS A HOSPITAL NA CIDADEDE BELEM, IDA E VOLTA, NOS DIAS 01,02,03,04, 09,10,15,16 E 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 29/12/2008 | 56.00 | 00069095744434 | MIRANI FERNANDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A SER-VIDORES DA SAUDE, LOTADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA E EQUIPE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DECRETO N§ 449/2007, DE 26/07/ 2007. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 29/12/2008 | 12511.21 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -882,20 BV -464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 29/12/2008 | 46347.05 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IRRF - 4.526,71 IBPEM - 2.247,85 BB - 231,55 CEF - 894,26 BV - 940,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 29/12/2008 | 153.63 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 29/12/2008 | 20335.00 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 1.626,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0074446 | 29/12/2008 | 29000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 026/2008 E /CONSTRATO N§ 103/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0075493 | 29/12/2008 | 3637.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE/SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAéDE | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0075531 | 29/12/2008 | 29000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS /DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 026/2008 E /CONSTRATO N§ 103/2008. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0075612 | 29/12/2008 | 7358.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ N§ 0007/2008, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076147 | 29/12/2008 | 218.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 29/12/2008 | 600.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA-CAO DO GRUPO DE DANCA "O PASTORIL" DA OFICINADE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 29/12/2008 | 415.00 | 00009072195434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 29/12/2008 | 415.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075655 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007429986498 | JERONIMO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075663 | 29/12/2008 | 415.00 | 00002088689419 | ANA PAULA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075671 | 29/12/2008 | 415.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075680 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005870913470 | ROMERITO RODRIGO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 29/12/2008 | 415.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075701 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005836769443 | GEANDRA BEZERRA SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075710 | 29/12/2008 | 415.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRNASPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075728 | 29/12/2008 | 415.00 | 00032578270406 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 29/12/2008 | 415.00 | 00002441803425 | MARIA DAS GRACAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 29/12/2008 | 415.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075761 | 29/12/2008 | 415.00 | 00002771231433 | PAULO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 29/12/2008 | 415.00 | 00059024534291 | SANDRA SOUSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075787 | 29/12/2008 | 415.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075795 | 29/12/2008 | 415.00 | 00006401037407 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075809 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRACAO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0074501 | 29/12/2008 | 17000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DO/SHOW PIROT�CNICO, POR OCASIÇO DAS FESTIVIDA- DES DO FINAL DE ANO DE 2008 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 29/12/2008 | 3000.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE CDs EM ESTUDIO, CONTENDO PROPAGANDA, VINHETA E JINGLE, PARA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E RADIOS, DOS EVENTOS CAMINHOS DO FRIO E NATAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 29/12/2008 | 20285.53 | 00073908363420 | ADALBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 4.512,01 IBPEM - 219,40 PA -103,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0074471 | 29/12/2008 | 2493.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA MMV3509/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNODA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO:OITICICA/QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA,TURNO-MANHA,ALA-GAMAR/GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA,TURNOTARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV3509, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 29/12/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA LOCA-LIZADA A RUA MANOEL PAULINO DA SILVA, 222, TERREO, DISTRITO DE ROMA, PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA SE LIGA BRASIL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0074497 | 29/12/2008 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 008/08,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075884 | 29/12/2008 | 900.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHV 5763, ONJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DOS SITIOS UMARIZINHO A CAJAZEIRAS E UMARIZINHO A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12/12 A 22/12/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 30/12/2008 | 750.00 | 00077025245453 | JORGE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA LIMPEZA DA /AREA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076643 | 30/12/2008 | 5300.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E HOSPEDAGEM /DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO PARAIBA CINE SENHOR - DESENVOLVIDO COM AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 30/12/2008 | 310.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E HOSPEDAGEM /DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCACAO/DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO EM REUNIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 30/12/2008 | 3200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E REPOSICAO DE PARA BRISAS, CALHAS,GARRAFAS DE PORTA, JANELAS E VALVULAS DA POR-TAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 1680,MMZ2398 E MMZ 8654, VINCULADOS AO TRANSPORTE DEALUNOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 30/12/2008 | 37718.15 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 30/12/2008 | 63943.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A IBPEM, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075418 | 30/12/2008 | 1265.00 | 00001905712413 | MARIA VICENTINA DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RAPOSA/BANANEIRAS E ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS,NOS TURNOS MANHA E TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA MNS 3800,TOMADA DE PRECO N. 002/2008, NO PERIODO DE 12/12 A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075426 | 30/12/2008 | 513.33 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS TURNO TARDE, NO VEICULO MNG 0320, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 22/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 30/12/2008 | 5395.00 | 00004529386430 | FERNANDO ANTONIO M.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TURNO DA NOITE NO TRAJETO SITIO /JARACATIA AO TABULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AOS MESES DE OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 30/12/2008 | 700.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE DE INJECAO ELETRONICA E PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MOR 2519 E MOR2539, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 30/12/2008 | 2580.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA /DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 30/12/2008 | 973.13 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2008. INSS - 119,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0074799 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO BESTA DE PLACA MXO 9954, PARA MELHOR ATENDER AS NE-CESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO EM MEDIA DEPERCURSO 1500 KM/MES, REFERENTE AO PERIODO DE12/11 A 11/12/2008. CONF. TP N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0074802 | 30/12/2008 | 332.08 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0074811 | 30/12/2008 | 9986.96 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AOS VEICULOS ONIBUS MMX3152,MOF1680,MMZ8654,MMZ2398, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 30/12/2008 | 1300.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES F. DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0074837 | 30/12/2008 | 10115.70 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 30/12/2008 | 3474.50 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCHA DO LINDOLFO, TABOLEIRO, ALAGAMAR E DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 30/12/2008 | 260.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00003385601495 | MARIA GORETTI MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DEPLANILHAS DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE OR- CAMENTO PUBLICOS EM EDUCACAO-SIOPE, DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO ME-DINDO 60M X 100M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ROMA, DESTINADA A SERVIR NA PRATICA DE EDUCA-CAO FISICA E ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO PAULO II, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 30/12/2008 | 354.40 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 30/12/2008 | 2450.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E REVISAO DO MOTOR, CAMBIO, FREIOS E /SUSPENSAO DOS ONIBUS MMZ2398, MMZ8654, MNM12 90,MOF1680 E KOMBI MOF1080, VINCULADOS AS ATIVIDADES E TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 30/12/2008 | 850.00 | 00003363239483 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BIO3794, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS ESCOLAS DO DISTRITO DO TABULEIRO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DOS /JOGOS DA II OLIMPIADA ESTUDANTIL REALIZADA C/ALUNOS DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 11/08 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 30/12/2008 | 3080.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0074926 | 30/12/2008 | 7774.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICACAO DE 02-MICRO- COMPUTADOR COMPLETOS, ESTABILIZADOR, NO-BRAK,E IMPRESSORAS LAZERJET, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONF. CONVITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0074942 | 30/12/2008 | 5124.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEINFORMATICA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES /PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 30/12/2008 | 6975.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE/CONCEDIDA AOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2008, CONFORME DECRETO N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0074993 | 30/12/2008 | 30105.00 | 05193498000170 | C A CARVALHO CARUARU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0075001 | 30/12/2008 | 7603.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-/TATORIO CONVITE N§ 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0075019 | 30/12/2008 | 1674.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075027 | 30/12/2008 | 1210.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DE LINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, E CABICLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEI-RAS,TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA JTE1575,NO PERIODO 12/12 A 22/12/08,CONF.TP 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075035 | 30/12/2008 | 623.33 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, DURANTE O PERIODO DE 12/12A 22/12/2008, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075043 | 30/12/2008 | 403.33 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, DURANTE O PERIODO DE 12/12 A/22/12/08,CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO /N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075051 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE /UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHARAPOSA/CABOCLO/TURNO NOITE, NO VEICULO CAMI- NHONETA DE PLACA KFF9949, REALIZADA NO PERIO-DO DE 12/12 A 22/12/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075060 | 30/12/2008 | 304.33 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 12/12 A 22/12/08, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075078 | 30/12/2008 | 953.33 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQY 5486, PARA TRNAPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: VILA MAIA/ROMA/ESTRADA/JATOBA/BA-NANEIRAS, TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE12/12 A 22/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075086 | 30/12/2008 | 1283.33 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, LBO 0522, REF.AO PERIODO DE 12/12 A 22/12/2008, CONFORME PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075094 | 30/12/2008 | 1613.33 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA(MEIO DO PERCURSO),TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA CLJ 0815, NO PERIODO DE 12/12 A 11/ 12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075108 | 30/12/2008 | 1063.33 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,DURANTE O PERIODO DE 12/12 A22/12/2008, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECON§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075116 | 30/12/2008 | 513.33 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO DE PLACA CHQ 3898,DURANTE O PERIODO DE /12/12 A 22/12/08CONF.PROC.T.DE PRECO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 30/12/2008 | 366.67 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO /DE 12/12 A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075132 | 30/12/2008 | 73.33 | 00088567800463 | JOELIO PAIXAO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE BASTIAO COSMO AO SITIO GAMELAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MNQ3384, REFERENTE AO PERIODO /DE 12/12 A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 30/12/2008 | 293.33 | 00058236996468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXT0245, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OBJETIVANDO O /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO NO PERCURSO SITIO CAJAZEIRAS/BELEM, VIA ALAGAMAR, NO TURNO MANHA, PERFAZENDO UM PER- CURSO DE 79Km,NO PERIODO DE 12/12 A 22/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 30/12/2008 | 366.67 | 00007292284442 | JOSE ERIBERTO MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ESTIVAS, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE /PLACA MNQ0245, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12 A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075167 | 30/12/2008 | 282.33 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,DURANTE O PERÖODO DE 12/12 A 22/12/2008, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075175 | 30/12/2008 | 282.33 | 00002097022499 | JOAO BATISTA ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DE LINDOLFO/TURNO TARDE, NO VEICULO /DE PLACA KMM5771, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12 A 22/12/08, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0075183 | 30/12/2008 | 1265.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, GOIAMUNDUBA/BANANEI-RAS TURNO NOITE,NO VEÖCULO DE PLACA KSO 6937/REFERENTE AO PERÖODO DE 12/12 A 22/12/2008, CONFORME PROC.TOMADA DE PRECO N§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0075191 | 30/12/2008 | 13303.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALU- NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0075205 | 30/12/2008 | 8471.88 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS AOS ONIBUS RESPONSAVEIS PALO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICO- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075248 | 30/12/2008 | 5618.11 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA- FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 30/12/2008 | 14383.71 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00007468050473 | ERIONALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL, COM A ORQUESTRA "BIG BAND CRISTAL", NO DIA 20 DE DEZEMBRO, DURANTE O PROJETO SONSDE NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 27/12/2008, NA PRACA EPITACIO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075973 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00003068142423 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA APRA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA ABERTURA /DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 14/09/2008 E UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA RABO DE FOGUETE NO DIA 16/10/2008 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 30/12/2008 | 6566.50 | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 531,12 IBPEM - 45,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076406 | 30/12/2008 | 2360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICÖPIORELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 212,40 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076589 | 30/12/2008 | 705.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DA CULTURA DO /ESTADO E FIC, QUANDO EM REUNIAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076619 | 30/12/2008 | 2700.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DEBANANEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO E REALIZA€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 30/12/2008 | 380.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES /DESTINADAS AO CANTOR PINTO DO ACORDEON, QUAN-DO EM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DA PADRO-EIRA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 30/12/2008 | 200.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERCRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 30/12/2008 | 20830.32 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM - 2.961,60 INSS - 767,20 PA - 232,75 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 30/12/2008 | 16986.65 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 1.358,92 PA- 117,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 30/12/2008 | 2917.07 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E4 SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS-184,00 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076601 | 30/12/2008 | 1890.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI- COES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E MOTORISTAS DO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENSPB, A SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 30/12/2008 | 800.00 | 00000128335416 | LUIZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE UM IMOVEL,TIPO BARRACA, DE ZINCO E MADEIRA, CONSTRUIDA EM TERRENO PUBLICO, MEDINDO 02 MT X 04 MT, LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE LUCENA, S/N, CENTRO BANANEIRAS, NOS TERMOS DO PROCESSO N.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 30/12/2008 | 415.00 | 00045804907468 | CLEMILSON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PRODUCAO DE MUDAS ORNAMENTAOS DESTINADAS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS E MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 136/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 30/12/2008 | 1370.01 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 30/12/2008 | 46880.04 | 00007427785410 | ABRAO AZEVEDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 3.801,52 INSS - 846,71 BV - 2.761,31 CEF - 2.241,61 BC - 10,00 PA - 232,75 BB - 1.671,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDABROSS DE PLACA MNW 4264, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 30/12/2008 | 240.00 | 00020679416404 | CIERO NUNES DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA 120B, PARA CONSER-TO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075931 | 30/12/2008 | 350.00 | 00004302554460 | VALMILSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO DE /UMA BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO CHA DO LINDOLFO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 30/12/2008 | 5300.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SERVS.RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 447,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076414 | 30/12/2008 | 2360.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Assistência Comunitária | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | IMPLANTACAO DE ESTUFA PARA PRODUCAO DE FORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0076678 | 30/12/2008 | 91796.84 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS COMMATERIAIS, NA CONSTRUCAO DE ESTUFAS PARA PRO-DUCAO DE FLORES NESTE MUNICIPIO DE BANANEIRASATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DE N.0197580 -63/2006/MDA/CAIXA, E CONVITE DE N. 054/2008. | 00922008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 30/12/2008 | 4117.33 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM - 122,19 INSS - 225,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 30/12/2008 | 7117.33 | 00005275746431 | ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM - 122,19 INSS - 225,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076554 | 30/12/2008 | 190.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL DO UNICEF, POR OCASIAO /DA ENTREGA DO SELO UNICEF A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/12/2008, CONFORME PROCESSO LICITA- TORIO CONVITE N§ 33/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 30/12/2008 | 395.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE T.CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO C/TRIPE EMROLAM. AUTOMATICO, DESTINADA AS A TIVIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076384 | 30/12/2008 | 1884.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 141,36 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0074535 | 30/12/2008 | 5562.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076325 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076333 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. INSS - 108,00 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076341 | 30/12/2008 | 379.95 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076350 | 30/12/2008 | 25528.71 | 00001049867432 | ADRIANA COSTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.924,62 IRRF - 94,73 BC - 50,00 CEF - 1.029,33 BB - 843,77 BV - 1.252,62 INSS - 220,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 30/12/2008 | 1020.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADAS AOS TECNICOS DA JUSTICA ELEITORAL,POR OCASIAO DAS ELEICOS 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 30/12/2008 | 530.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS, NAS MAQUINAS DATILOGRAFIAS E CALCULADORAS PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 30/12/2008 | 3210.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 268,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 30/12/2008 | 200.00 | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO NO INSTITUTO BANANEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 30/12/2008 | 13433.69 | 00089375564487 | ANA PAULA FRANCINETTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE /AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 476,00 IBPEM - 1.565,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 30/12/2008 | 1191.66 | 00004919942494 | ALANA NATASHA M.P.MARTINS VEZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2008. INSS - 95,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 30/12/2008 | 17518.49 | 00006721592444 | ADAILTON PEREIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO/PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ /SALARIO DE 2008. INSS - 1.413,61 IBPEM - 38,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076295 | 30/12/2008 | 4320.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. INSS - 280,00 IRRF - 38,28 BC - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076317 | 30/12/2008 | 11900.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EDO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 334,27 PA . 830,00 BC - 10,00 IRRF - 2.082,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0074543 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /NA FUNCAO DE CONTADOR, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PRO- CESSO DE INEXIGIBILIDADE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. ISS - 150,00 IRRF - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 30/12/2008 | 1.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I C M S EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I C M S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 30/12/2008 | 1899.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F P M EM FAVOR DO PASEP DE RESPON- SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0076597 | 30/12/2008 | 710.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALEMENTACAO DESTINADO AO DR. ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA, /QUANDO EM AUDITORIA NO SETOR DE TRIUTOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 30/12/2008 | 1580.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADO A /EQUIPE DE CONTABILIDADE E LICITACAO DESTE MU-NICIPIO, QUANDO TRABALHOS EXTRAORDINARIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 033/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 30/12/2008 | 6257.04 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE 13§ SALARIO DE 2008. INSS- 974,69 IBPEM - 319,22 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076368 | 30/12/2008 | 133.81 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076376 | 30/12/2008 | 7932.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES /DE DEZEMBRO DE 2008. INSS- 248,80 IBPEM - 319,22 IRRF-14,28 BV - 118,98 CEF - 617,48 BC-20,00 BB-54,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076287 | 30/12/2008 | 20166.63 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2008. IBPEM - 1.145,34 INSS - 1.207,97 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 30/12/2008 | 3678.16 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§SALARIODE 2008. IBPEM - 625,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076457 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS /AFIL DE SERVIR AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 30/12/2008 | 2543.50 | 00005331977758 | ANTONIO RANILSON GONCALVES DE COUTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ /SALARIO DE 2008. IBPEM -38,50 INSS - 133,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076473 | 30/12/2008 | 50674.82 | 00003804032427 | ALINNE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 2.4.95,36 BB - 234,55 CEF - 894,26 BV - 1.145,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076481 | 30/12/2008 | 27817.42 | 00072592451404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 1.626,80 CEF - 1.183,07 BC - 5,00 BB - 228,69 BV-679,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 30/12/2008 | 34.24 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076503 | 30/12/2008 | 3069.90 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 156,20 BC - 5,00 CEF - 57,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 30/12/2008 | 12771.21 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 285,48 IBPEM -871,20 BV - 464,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076520 | 30/12/2008 | 400.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMI- NHADOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS DO SUS, NOS DIAS 02,03,08,09,11,12,15,16,22 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA PAGAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES EM CA-RATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 01,02,04,05,09,10,15,16,22 E 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 30/12/2008 | 1858.00 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO 13 § SALARIO DE 2008. IBPEM - 157,24 INSS - 103,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 30/12/2008 | 11942.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU -BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 30/12/2008 | 7384.94 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 30/12/2008 | 1230.00 | 00005120494404 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMK3291/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS /HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE /O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 30/12/2008 | 60.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 30/12/2008 | 3815.57 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 30/12/2008 | 1560.34 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 30/12/2008 | 3172.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA/PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 30/12/2008 | 102.42 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 30/12/2008 | 9890.60 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008. IBPEM - 550,26 CEF - 313,11 IRRF - 945,80 BC - 5,00 BB - 329,54 BV - 60,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 30/12/2008 | 331.49 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 30/12/2008 | 19739.40 | 00006435311498 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 1.330,41 INSS - 390,33 CEF - 766,80 BC - 25,00 BB - 883,12 BV - 829,05 IRRF - 34,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CONTROLE AVALIACAO E /AUDITORIA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2008. INSS - 40,00 IBPEM - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0075876 | 30/12/2008 | 180.08 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FAMACEUTICA - FNS/FB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0075957 | 30/12/2008 | 3250.57 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075965 | 30/12/2008 | 4000.00 | 00008362336463 | JORGE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR, DE PLACA JFK3321, P/ATENDERA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PES -SOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 30/12/2008 | 324.33 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 30/12/2008 | 21703.20 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 2.228,22 BB - 75,31 PA - 260,42 BC - 5,00 CEF - 323,46 BV - 351,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 30/12/2008 | 3233.94 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.. IBPEM - 249,30 INSS - 43,87 BC - 5,00 CEF - 159,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 30/12/2008 | 1859.00 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO CAPS- CENTRO DE ATENSÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO 13 § SALARIO DE 2008. IBPEM - 157,24 INSS - 103,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076121 | 30/12/2008 | 17148.66 | 00002364367409 | ALEKSANDRA FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO HOSPI-TAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM - 2.129,17 BB - 499,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 30/12/2008 | 16414.33 | 00066089506400 | GENIVAL MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APIO SP PSF, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM - 2.437,96 INSS - 266,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL - FNS/SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 30/12/2008 | 3914.16 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. IBPEM -718,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 30/12/2008 | 3420.07 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO PROGRAMA /PEVA E VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IBPEM - 374,33 BV - 399,20 BC - 5,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 30/12/2008 | 3671.21 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NA VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.IBPEM - 365,20 CEF - 520,97 BC - 10,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 30/12/2008 | 80.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONDUCAO DE /EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, DO DISTRITO /DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA LAVRAR REGISTROS DE NASCIMENTO, DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 30/12/2008 | 450.00 | 00002198758474 | CRISTIANO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA CASTRO PINTO, 292 - BANANEIRAS-PB, DES-TINADA A INSTALACAO DA CLINICA DE PSIQUIATRIAE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0074616 | 30/12/2008 | 3625.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSLM DESTINADOS AOS VEÖCULOS MICRO ONIBUS MNB 3946,MICRONIBEUS JFK3321, MOTOCICLETA MNR4196, AMBULANCIAS MNC8726, MNO6744, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETAIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMETP N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 30/12/2008 | 1391.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0074632 | 30/12/2008 | 1685.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008, DESTINADOS AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 30/12/2008 | 680.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA PARTE DE IN-JECAO ELETRONICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MNC8726, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0074667 | 30/12/2008 | 4288.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MICROCOM-PUTADOR, PROCESSADOR INTEL PENTIUM,1024 MB DERAM, PLACA ASUS, HD 160MB, MONITOR LCD DE 17"OAC, ESTABILIZADOR, NO-BRAK E IMPRESSORA HP LASER JET, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0074675 | 30/12/2008 | 8948.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NAS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ N§ 0007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0074683 | 30/12/2008 | 2106.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DOS /UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, CAPS-I-CENTRO DE /ATENCAO PSICOSSOCIAL, HOSP. MUNCIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SE-VERINO C.DE MELO,DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0074691 | 30/12/2008 | 1468.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DOS /UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, CAPS-I-CENTRO DE /ATENCAO PSICOSSOCIAL, HOSP. MUNCIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA E POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SE-VERINO C.DE MELO,DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0074705 | 30/12/2008 | 3310.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE BUCAL, DO TABULEIRO, PSF-V, ALAGAMAR E ROMA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 005/2008, DESTINADOS AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DO TABALEIRO, DESTINADO A /INSTALACAO DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CON- TRATO DE LOCACAO N§ 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 30/12/2008 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO GAMBµ, DESTINADO A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DASAUDE DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§ 006/2008,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 30/12/2008 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADONO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA-PSF-VI, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 30/12/2008 | 300.00 | 00025177893472 | MOISES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADOA RUA MANOEL APULINO DA SILVA,222- DISTRITO /DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLAN-TACAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DA SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074756 | 30/12/2008 | 300.00 | 00000009755403 | MARIA BETANIA DE LIMA HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADO, POR O MESMO SE ENCONTRAR EM REFORMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0074764 | 30/12/2008 | 7040.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO REFEITORIO/COZI-NHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0074934 | 30/12/2008 | 3989.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA LAZER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€åES DAS A€åES E SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0075841 | 31/12/2008 | 2439.47 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRTARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0075850 | 31/12/2008 | 5040.16 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SAUDA DA FAMILIA PSFs,I,II,III,IV,V,VI,VII E /VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075990 | 31/12/2008 | 166.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOA ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 31/12/2008 | 20.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA PETI, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS · ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076309 | 31/12/2008 | 13.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADANA CONTA PETI, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A SERVICOS · ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074985 | 31/12/2008 | 240.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PROTECAO DOS AGENTES DE/LIMPAZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 31/12/2008 | 62.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAME NTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 31/12/2008 | 177.49 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 7678
Última atualização: 21/09/2023