| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 52.00 | 00005098443407 | LUZIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO, REF. AO 13§ SAL. E AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO, REF. AO 13§ SAL. E AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 34.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 80.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 150.00 | 00004289891446 | VANICLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2007 | 735.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, REF. AO MES 12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2007 | 52.00 | 00005098443407 | LUZIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2007 | 79.38 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 67.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2007 | 2000.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS,REF AO MES 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2007 | 332.50 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2007 | 1000.00 | 00005451550450 | VERONICA DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS SETOR DE BENE FICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2007 | 52.00 | 00005098443407 | LUZIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2007 | 128.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2007 | 52.00 | 00005098443407 | LUZIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2007 | 4153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO REF. AO MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2007 | 6207.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO,REF. AO MES 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2007 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2007 | 17.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2007 | 850.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS AALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS. ASSESORIA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS.REF. AO MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2007 | 8.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IMPOSTO IOF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2007 | 9.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB APLICACAO FINANCEIRA BB. FIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2007 | 367.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2007 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2007 | 83.77 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2007 | 170.00 | 00000990050424 | RODRIDO VELOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF AO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMEN TO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2007 | 239.53 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2007 | 110.00 | 00005503430409 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2007 | 666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2007 | 17.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2007 | 1400.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS, CONF.CONTRA- TO,REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2007 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS AALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2007 | 3803.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2007 | 3734.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2007 | 2072.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES DE FE- VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2007 | 770.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2007 | 119.00 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2007 | 350.00 | 00033849293491 | LUIZ GOMES E OUTROS PENSIONISTAS - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO,REF AO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2007 | 1400.00 | 00003673019465 | SIMONE DE OLIVEIRA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/03/2007 | 65.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2007 | 34.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/03/2007 | 96.96 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/03/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESTE INSTITU- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/03/2007 | 196.51 | 00000990050424 | RODRIDO VELOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2007 | 317.90 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PECAS PARA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/03/2007 | 198.00 | 00005503430409 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/03/2007 | 15.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/03/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ANALISTA DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2007 | 80.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DESTE INSTI- TUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2007 | 42.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2007 | 4853.33 | 00033849293491 | LUIZ GOMES E OUTROS PENSIONISTAS - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO,REF AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/03/2007 | 3645.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE AULIXIO DOENCA,REF. AO MES 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/03/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/03/2007 | 1400.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2007 | 0.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/04/2007 | 59.50 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/04/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2007 | 367.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/04/2007 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS AALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/04/2007 | 32.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/04/2007 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/04/2007 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/04/2007 | 196.51 | 00000990050424 | RODRIDO VELOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DA FOLHA DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/04/2007 | 245.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2007 | 550.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/04/2007 | 52.00 | 00005503430409 | MARIA LUCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/04/2007 | 52.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2007 | 92.50 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ( LIMPEZA ), DO INSTITUTO,REF. AO MES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2007 | 304.38 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/04/2007 | 4601.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2007 | 4366.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2007 | 253.33 | 00033849293491 | LUIZ GOMES E OUTROS PENSIONISTAS - IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2007 | 456.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS. 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPESA DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2007 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS AALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/05/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/05/2007 | 280.00 | 00005214894406 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS EM SEU VEICULO A SERVICOS DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/05/2007 | 408.19 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/05/2007 | 52.00 | 00000948753404 | SANDRA PARDO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/05/2007 | 59.50 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00013264982404 | FERNANDO FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS, MEDICOS (PERICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/05/2007 | 80.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE QUATRO CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2007 | 74.04 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2007 | 5234.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2007 | 5482.78 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2007 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/05/2007 | 28.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM COPIAS XEROGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/05/2007 | 386.51 | 00000990050424 | RODRIDO VELOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/05/2007 | 66.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/05/2007 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2007 | 300.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS,REF.A CREDITOS DO INSTITUTO DOS ANOS DE 1997 A 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2007 | 271.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2007 | 59.50 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/06/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/06/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ANALISTA DE SISTEMA. REF AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/06/2007 | 250.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFETT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2007 | 5490.83 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, REF AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/06/2007 | 76.21 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/06/2007 | 196.51 | 00000990050424 | RODRIDO VELOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DDO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/06/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS,REF. AO MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/06/2007 | 37.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/07/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/07/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORAIOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/07/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/07/2007 | 52.00 | 00000948753404 | SANDRA PARDO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/07/2007 | 90.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/07/2007 | 59.50 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS. MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/07/2007 | 288.96 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/07/2007 | 72.39 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/07/2007 | 800.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS AALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/07/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2007 | 5281.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF AO MES DE 07/07 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/07/2007 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/07/2007 | 1.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2007 | 120.69 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSGNADO EM FOLHA DE UMA SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/08/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA LIMPEZA DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/08/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIS ADVOCATICIOS,REF AO MES AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/08/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS, REF AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/08/2007 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/08/2007 | 196.51 | 00060109840410 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REF. AO MES DE JULHO /07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2007 | 3661.28 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/08/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00004446141414 | JOSE HARAN DE BRITO VEIGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/09/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/09/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/09/2007 | 71.91 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/09/2007 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/09/2007 | 37.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/09/2007 | 973.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/09/2007 | 408.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/09/2007 | 443.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/09/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/09/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/09/2007 | 3041.11 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF AO MES 09/2007 CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/09/2007 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/09/2007 | 9.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/09/2007 | 26.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/10/2007 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/10/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/10/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/10/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ( CONTABEIS ) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/10/2007 | 70.16 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/10/2007 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/10/2007 | 3119.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/10/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO,CONF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/10/2007 | 69.48 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/10/2007 | 24.00 | 02404079000141 | JOAO ROBERTO VIANA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/10/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2007 | 443.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACA REF. A SETE MESES DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/10/2007 | 408.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO REF A SETE MESES DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO REF A SETE MESES DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/11/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/11/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APOSENTADO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/11/2007 | 4981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/11/2007 | 3582.02 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA REF. AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/11/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/11/2007 | 241.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ADMIN ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/11/2007 | 71.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/11/2007 | 70.18 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/11/2007 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/12/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/12/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/12/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/12/2007 | 52.00 | 00037422855487 | MARIA LUCINEI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/12/2007 | 4.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE APOSENTADO DESTE INSTITUTO,REF AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2007 | 9963.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO,REF AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM DE JACARAU | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS ASSISTENCIA AOS SEGU | MANUT.DOS SEGURADOS DESTE INSTITUTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2007 | 6619.84 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA,REF AO MES DE DE- ZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/12/2007 | 95.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/12/2007 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/12/2007 | 81.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/12/2007 | 139.51 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/12/2007 | 900.00 | 00028486978491 | IDEOGARDIO SIQUEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM DE JACARAU | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES ADM. DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/12/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO ANALISTA DE SISTEMA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024