| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 1050.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 4090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 678.65CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 1050.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 4090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 678.65CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 38.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 4090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 9000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.118.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 890.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 4090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 1460.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTAS TELEFONICAS NºS. 3534-2222 E 3534-2370 DEUSO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 910.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTAS TELEFONICAS FIXO NºS. 3534-2222 E 3534-2370DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 02.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 1310.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 5480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 1310.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 5480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 986.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2226 DE USO NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 978.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 6810.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 148.25EMPRESTIMO BB - 252.14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 11537.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 882.42SAL.FAM. - 513.59EMPRESTIMO BB - 750.37CONT. SINFUMU - 77.00 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 10837.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 824.42 PENSAO ALIMENTICIA - 81.28SAL.FAM. - 468.93EMPRESTIMO BB - 885.57CONT. SINFUMU - 72.91 FALTAS - 58.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 6810.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 565.36SAL.FAM. - 148.25EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 182.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 277.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº. 3534-1177 DE USO NA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CARROCA DETRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000001 | 02/01/2007 | 644.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000002 | 02/01/2007 | 644.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000003 | 02/01/2007 | 1248.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FE-LIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000004 | 02/01/2007 | 1248.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FE-LIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000005 | 02/01/2007 | 832.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000006 | 02/01/2007 | 832.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000007 | 02/01/2007 | 811.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000008 | 02/01/2007 | 811.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000009 | 02/01/2007 | 852.80 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000010 | 02/01/2007 | 852.80 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000011 | 02/01/2007 | 665.60 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000012 | 02/01/2007 | 665.60 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000013 | 02/01/2007 | 832.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000014 | 02/01/2007 | 832.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000015 | 02/01/2007 | 624.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET C-10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000016 | 02/01/2007 | 624.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET C-10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000017 | 02/01/2007 | 550.16 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET A-10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000018 | 02/01/2007 | 550.16 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET A-10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000019 | 02/01/2007 | 582.40 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET C-10, PLACA MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000020 | 02/01/2007 | 582.40 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET C-10, PLACA MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000021 | 02/01/2007 | 872.60 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA A-10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000022 | 02/01/2007 | 873.60 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA A-10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000023 | 02/01/2007 | 482.40 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA A-10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000024 | 02/01/2007 | 482.40 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA A-10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000025 | 02/01/2007 | 849.80 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000026 | 02/01/2007 | 852.80 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000027 | 02/01/2007 | 540.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000028 | 02/01/2007 | 540.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000029 | 02/01/2007 | 540.80 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D,20, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000030 | 02/01/2007 | 540.80 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA D,20, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000031 | 02/01/2007 | 582.40 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F4000 ,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBE-LINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000032 | 02/01/2007 | 582.40 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F4000 ,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBE-LINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000033 | 02/01/2007 | 644.80 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000034 | 02/01/2007 | 644.80 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000035 | 02/01/2007 | 1081.16 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000036 | 02/01/2007 | 1081.16 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000037 | 02/01/2007 | 374.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000038 | 02/01/2007 | 374.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000039 | 02/01/2007 | 582.40 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D-20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000040 | 02/01/2007 | 582.40 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET D-20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 572.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFES-SORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS VAZANTE E CRUZ ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEM -BRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 424.18 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOJ 5333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 424.18 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA HOX 3826/MA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 400.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MOJ 5391/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEM -BRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 400.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ,PLACA MNC 9899/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PRO-FESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEM -BRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 17968.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.374.40SAL.FAM. - 1.230.71EMPRESTIMO BB - 2.117.33CONT. SINFUMU - 165.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 24825.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.892.68SAL.FAM. - 636.95EMPRESTIMO BB - 1.774.82CONT. SINFUMU - 174.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 4520.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 9100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04SAL.FAM. - 424.27EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 PENSAO ALIMENT.- 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 25662.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.928.97SAL.FAM. - 841.95EMPRESTIMO BB - 1.763.78CONT. SINFUMU - 181.39 FALTAS - 443.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 7350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 562.22SAL.FAM. - 583.14EMPRESTIMO BB - 748.06CONT. SINFUMU - 69.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 10150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-AUXILIARES DE SERVI-COS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.33SAL.FAM. - 669.90EMPRESTIMO BB - 1.709.76CONT. SINFUMU - 91.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 1870.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 322.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 24962.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.879.89SAL.FAM. - 864.28EMPRESTIMO BB - 1.925.74CONT. SINFUMU - 171.48 FALTAS - 385.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 42239.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.140.34SAL.FAM. - 1.359.52EMPRESTIMO BB - 4.030.60CONT. SINFUMU - 263.93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 10405.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 715.52SAL.FAM. - 350.69EMPRESTIMO BB - 933.67CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 4870.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 25595.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.951.59SAL.FAM. - 669.90EMPRESTIMO BB - 1.918.91CONT. SINFUMU - 182.68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 1870.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 7700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 588.99SAL.FAM. - 583.14EMPRESTIMO BB - 658.59CONT. SINFUMU - 69.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 10150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-AUXILIARES DE SERVI-COS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.33SAL.FAM. - 647.57EMPRESTIMO BB - 1.927.48CONT. SINFUMU - 91.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 9100.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04SAL.FAM. - 424.27EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 PENSAO ALIMENT. - 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 233.28 | 00047756225449 | ERISMAR FERNANDES PINHEIRO | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE PROFESSORA DEE.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 320.76 | 00014518004876 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS EM E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 174.96 | 00042880734487 | OLINTO ENEAS DE ALENCAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE VIGIA DE ESCO-LA DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 233.28 | 00024887190484 | TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE AUXILIAR DESERVICOS EM E.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 262.44 | 00069241414472 | FRANCISCA GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE MONITORA DECRECHE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 262.44 | 00000091303494 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE MONITORA DECRECHE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 291.60 | 00035925213491 | ANTONIA JORGE FERREIRA VIEIRA | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE PROFESSORA DACRECHE LIDIANE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 715.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 648.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº. 3534-2352 DE USO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 15830.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.234.60SAL.FAM. - 282.23EMPRESTIMO BB - 1.078.79CONT. SINFUMU - FALTAS - 11.66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 14700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.179.99CONT. SINFUMU - 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 14700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.320.22CONT. SINFUMU - 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 16529.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.289.03SAL.FAM. - 282.23EMPRESTIMO BB - 934.94 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 70.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EXAME NEUROLOGICO REALIZADO NO PACIENTE RISOMAR ALVES DA S. FERREIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 174.96 | 00005581015422 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA FILHO | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE MOTORISTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 291.60 | 00030523273487 | JOSE WILLIAN PINTO | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE ASSESSOR TECNICO SIMBOLO AT-7 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 291.60 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2006 DE ASSESSORA TEC-NICA SIMBOLO AT-7 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 473.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 371.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 2140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 151.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 1750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 1750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 133.98EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 2140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 151.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 286.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 356.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 851553CONTA Nº 10.536-8DATA: 23.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 232.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 156.30 | 00004129876430 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MELO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 400.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS, TROCA DE JOGO DE GUARNICAO E SELO DA USINA DE PROCESSAMENTODE LEITE DE SOJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2007 | 70.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE A EXEME NEUROLOGICO REALIZADO NA PACIEN-TE MARIA DE FATIMA DA CRUZ SILVA QUE E PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2007 | 50.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2007 | 60.00 | 01593360000107 | POSTO PEIXE GORDO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2007 | 80.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO POCO DOSITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2007 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 03.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2007 | 220.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | 02 RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2007 | 817.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9984-0968 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2007 | 18000.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | 1ª PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO ACONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS, COM UMA AREADE 5.335M2 NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. CONTRATODE REPASSE Nº 01972152033/2006-MINISTERIO DE TURISMO/CAIXA/PMU. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2007 | 155.00 | 00018866425400 | ABEL CABOCLO DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DOSCANTEIROS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000140 | 04/01/2007 | 378.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI-CULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000141 | 04/01/2007 | 268.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000142 | 04/01/2007 | 230.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000143 | 04/01/2007 | 323.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) 160 LTS. EFLUIDOS DE FREIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTEA SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000149 | 04/01/2007 | 548.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10, PLACA MOO -4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000144 | 04/01/2007 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, DOBLOPLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000145 | 04/01/2007 | 438.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000146 | 04/01/2007 | 219.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000147 | 04/01/2007 | 219.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PSF..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000148 | 04/01/2007 | 360.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) 124 LTS. E LU-BRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000150 | 04/01/2007 | 137.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2007 | 145.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA DOSITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2007 | 3397.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2007 | 300.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DARCY FERNANDES VIEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2007 | 385.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTACIDADE (CARREGANDO E DESCARREGANDO).XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2007 | 1981.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM TAM NO TRECHO: JOAO PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E DUAS DIARIAS NO PLANAL-TO BITTAR HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2007 | 114.36 | 00003352642478 | MARIA DAS GRACAS V. OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: CONSULTA MEDICA, TRATA -MENTO DE SAUDE E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2007 | 1127.11 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAODOS CEMITERIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2007 | 173.45 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DA PRESSAO DOSPRAY CANETA E REGULAGEM DO NIVEL DO EQUIPO DE E -QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2007 | 300.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNARDINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGEN -CIA III, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2007 | 2000.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2007 | 39.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2007 | 818.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | CONFECCAO DE PANFLETOS E FOLDERS EDUCATIVOS PARA OPROGRAMA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2007 | 58.00 | 00006396115409 | MARILLIA IEDA FERNANDES ARAGAO | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2007 | 241.00 | 00062175726487 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2007 | 313.00 | 00007602181450 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | DOACAO DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/SAO PAULOPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2007 | 313.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | DOACAO DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/SAO PAULOPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2007 | 340.00 | 00002512899403 | MARCONDES ALENCAR FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DE ESPORTESNO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO,,,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2007 | 190.00 | 08797540000150 | ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2007 | 384.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE 24 METROS DE TUBO GALV. REFORC.-1.1/4X2.65 PARA A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO SACO DOMAMOEIRO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS COM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 09.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS: SEC. DE SAUDE, EDUCACAO, INFRA-ES -TRUTURA, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, DER, DNIT EASSESSORIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE U-SO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O ANO DE2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 09.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 10.01.2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 1752.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2007 | 6186.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2007 | 234.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS. MULTAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006 E 13º SALARIO DE 2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2007 | 10673.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 222.50 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA COMPONENTES DA FANFARRA QUE VEIO ABRILHANTARO DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | MENSALIDADE DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.01.2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIOP DO TRT EM FAVOR DO RE -CLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2007 | 40093.70 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIOP DO TRT EM FAVOR DO RE -CLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DES-CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2007 | 521.95 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO /2006 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006 DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU. (MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DA RODOVIARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2007 | 851.52 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO /2006 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006 DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU. (MANUTENCAO DO MERCADO,ACOUGUE E MATADOURO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2007 | 1882.78 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO /2006 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006 DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU. (MANUTENCAO DOS SERVI -COS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 8513.11 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO /2006 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006 DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU. (MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000193 | 10/01/2007 | 1926.33 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVI -COS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000194 | 10/01/2007 | 1057.85 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVI -COS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000195 | 10/01/2007 | 1410.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000197 | 10/01/2007 | 1379.86 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURA: FIATUNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS PLACAS: MMO 6370/PBMOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PBMUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000199 | 10/01/2007 | 523.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000200 | 10/01/2007 | 98.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000201 | 10/01/2007 | 660.48 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DESERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTEDE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 535.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS FIATS UNO MILLE FIRE DESTA PREFEITURA QUE ATENDE SERVICOS NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 500.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000192 | 10/01/2007 | 762.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000196 | 10/01/2007 | 668.54 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000198 | 10/01/2007 | 137.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA: AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000203 | 10/01/2007 | 2670.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULSO DESTA PREFEITURA, FIATS DE PLACAS, MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000202 | 10/01/2007 | 2243.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURAONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESD ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO /2006 E 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006 DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2007 | 1750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85CHEQUE Nº 422613CONTA Nº 4.898-4DATA: 10.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2007 | 300.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000214 | 11/01/2007 | 705.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA -MENTAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000204 | 11/01/2007 | 5500.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05.ISS - 66.00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2007 | 196.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE IMPRESSORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2007 | 1900.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE FICHAS DE ESTOQUE, BLOCOS DE SOLICITACAO DE EXAMES, TALOES DERECEITUARIO E CARTOES PISCOTROPICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000215 | 11/01/2007 | 356.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLEFIRE, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF..REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000216 | 11/01/2007 | 391.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2007 | 80.00 | 00013117041400 | DR. GENÁRIO FREIRE DE MEDEIROS | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FELIX DE SOUSA OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000208 | 11/01/2007 | 412.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRICOLANEW HOLLAND QUE ATENDE SERVICOS DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000209 | 11/01/2007 | 1050.63 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTESREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000210 | 11/01/2007 | 864.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000211 | 11/01/2007 | 100.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000212 | 11/01/2007 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DE SERVICOS DE JARDINAMENTO E UR-BANIZACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000213 | 11/01/2007 | 756.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURA: FIATUNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS PLACAS: MMO 6370/PBMOG 5384/PB,MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PB,MUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2007 | 200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENESES . | PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DA AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2007 | 200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENESES . | PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DA CONSTRUCAODE PORTO RODOVIARIO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2007 | 200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENESES . | PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DA CONSTRUCAODE PRACA DE EVENTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2007 | 200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENESES . | PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DE AMPLIACOESDE PAVIMENTACAO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2007 | 87.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2007 | 847.70 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2007 | 84.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2007 | 1440.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA TOCADA NA FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA DOS 53 ANOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2007 | 430.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MA -NHA PARA O PESSOAL DA FUNASA E EQUIPE DE TREINAMENTO AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2007 | 1550.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS APESSOAS CARENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NAATUALIZACAO DO SEU CADASTRO UNICO, ATRAVES DO PRO-GRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA D BOLSAFAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2007 | 36.05 | 00006892358446 | RAIMUNDA DUARTE DA SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2007 | 80.00 | 00035688483415 | MARTINHO ROCHA | AJUDA PARA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2007 | 116.00 | 00025031953420 | MARIA MIFE DE ANDRADE CAVALCANTE | DOACAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PBNO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2007 | 100.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS E SER-VICOS MECANICO NOS FIATS E AMBULANCIAS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2007 | 536.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: FOGAO E AR CONDICIONADO, CABOS PARA EXTENSAO DE INTERNET, BOLBINAE PECAS PARA CONECTAR O VENTILADOR E CONSERTO DEPARABOLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2007 | 11604.73 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SETIMA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL DE AUXILIO A SAUDE - PSA (PRODUTIVIDADE), RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2007 | 5.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2007 | 70.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VW KOMBI,PLACA MMY 8221/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFI-CIAL DA CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2007 | 52.50 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2007 | 147.26 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2007 | 240.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE UM VENTILA -DOR E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 HPTUSDO GABINETE DO PREFEITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2007 | 20000.00 | 00000951480430 | HORACIO SERGIO BARBOSA | AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2007 | 2027.49 | 05395992000117 | BOMBAS LEAO NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE 02 MOTOBOMBA MOD. 330/0.5/22MO+4R3-05SERIE 2260107 T880207890207 PARA O ABASTECIMENTODAGUA DOS SITIOS: LAJES E EXTREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2007 | 13.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | 1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2007 | 26.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2007 | 169.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE PNEUS E SER-VICOS MECANICO NA CACAMBA E F4000, DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2007 | 3144.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2007 | 2898.46 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2007 | 3982.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.01.2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2007 | 1489.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 250 LTS. COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) 05LTS. OLEO URSA E 02 LTS. CARTER PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACAMNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2007 | 1833.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 900 LTS. COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) +20KG DE GRAXA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND QUE SERVEDE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTE DE TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2007 | 672.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 350 LTS. COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2007 | 1174.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 606 LTS. COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) +02 LTS. DE KARTER PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2007 | 959.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 350 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONE-TA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2007 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 16.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2007 | 430.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADESDE 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 16.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2007 | 2049.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2007 | 5303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 16.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2007 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANA HIL-DA DA COSTA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA - PSF (MEDICOS E ENFERMEIROS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (SAUDE BUCAL), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2007 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA FILHO. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2007 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALE -XANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2007 | 1723.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2007 | 408.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO DO LABORA-TORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELOISA PINTO,NO SITIO SAO JOAO DA SERRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2007 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2007 | 500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO HIUDAY, PLA-CA BUP 7012/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEI-RAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2007 | 1920.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 1000 LTS. COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2007 | 112.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA -MOJ 2079, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. TERMOS DE DOACOES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2007 | 480.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2007 | 548.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 200 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2007 | 411.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 150 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2007 | 548.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 200 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2007 | 356.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 130 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARAA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2007 | 381.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 139.3 LTS. COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTAPREFEITURA, SANTANA QUANTUM, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2007 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. 30 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAPI -TAO ISRAEL, 344 - DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2007 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2007 | 11900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 638.10CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2007 | 599.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: A-GOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2007 | 158.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIADE SAUDE E POSTOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE:OUTUBRO, N0VEMBRO E DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2007 | 130.00 | 00002177708435 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA FILHO E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2007 | 232.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2007 | 33.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2007 | 139.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2007 | 438.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2007 | 200.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | REFERENTE AS MENSALIDADES DO CONSORCIO REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS,RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2007 | 2101.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2007 | 310.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2007 | 284.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDOA CARNE NO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGO-RIFICOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2007 | 137.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2007 | 250.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2007 | 1002.16 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, CARIMBO MADEIRA E OUTOMATICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2007 | 188.00 | 03841828000160 | GERLUCIA ENEAS FERNANDES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.P. Nº 001/07 NODIARIO OFICIAL EDICAO DE: 05/01/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2007 | 998.96 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, CARIMBO AUTOMATI-CO GR. E ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2007 | 999.96 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, CARIMBO DE MADEI-RA, CARIMBO AUTOMATICO, ENCADERNACAO GR. E PLASTI-FICACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2007 | 7792.08 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR.ALEXANDRE FER-NANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2007 | 227.44 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DO CEN-TRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2007 | 718.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2007 | 117.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2007 | 5894.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA SEXTA PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA (2), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DE BOLSA DE COORDENADORA DO PROGRAMA SOCIAL DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2007 | 200.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE CARRO PA-RA O DESFILE DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 (SEIS) DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS ,DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS: SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, COOPERAR E RECURSOS HI-DRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2007 | 792.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2007 | 2798.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2007 | 248.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO CURRAL DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2007 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AQUISICAO DE ACUM ELET. CS150DC-STAND PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F-4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2007 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AQUISICAO DE ACUM ELET. CS150DC-STAND PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA BLG5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2007 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413 DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000390 | 20/01/2007 | 860.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 80M DE MANI-LHAS DE 200MM PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2007 | 800.00 | 03276727000194 | MINERACAO SAO FRANCISCO LTDA | AQUISICAO DE 400 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERALPARA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2007 | 6.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2007 | 45.00 | 08579419000151 | COML. DE MADEIRA E MAT. DE CONST. LTDA | AQUISICAO DE LINHA PARA O SETOR DE IDENTIFICACAODESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2007 | 375.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS PARA O SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO, SENDO:01- PLACA M, ASUS PSPE-UM,01- FONTE ATX P/ GAB CLONE,01- TECLADO SLIM PS2 PT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2007 | 119.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA MAE ECONFIGURACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DO SETORINCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2007 | 1098.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTAS TELEFONICAS CELULARES NºS. 9984-0268 E 99835797 DE USO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2007 | 66.78 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2007 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.CHEQUE Nº 850999CONTA Nº 13.187-3DATA: 22.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2007 | 1262.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 631 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2007 | 2073.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2007 | 480.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 250 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CA-MINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2007 | 768.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 400 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE APOIO A PEQUENOS AGRI-CULTORES EM CORTE DE TERRAS. REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2007 | 288.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 150 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CA-CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2007 | 384.38 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 200.2 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CACAMBA, PLACA BLG 5580/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2007 | 298.66 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 109 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RU -RAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2007 | 41.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 15 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA-RA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DE SERVICOS DEJARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2007 | 241.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE BOMBA ANAUGER 6~ PARA O POCO DO ESTA-DIO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2007 | 1492.36 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ESTADIOMUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2007 | 400.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A SEMANA DO ESTUDANTEPROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2007 | 864.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 450 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2007 | 264.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2007 | 152.53 | 00004543935470 | MARIA DE L. RODRIGUES ANIZIO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2007 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2007 | 174.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | DOACAO DE 03 PASSAGENS IDA E VOLTA UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2007 | 100.00 | 00001919339450 | FRANCISCA JOAQUINA DUARTE DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2007 | 690.00 | 00004631801433 | MARIA DA CONCEICAO DE LACERDA FIGUEIREDO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA VETERINARIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2007 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 50 LTS. DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2007 | 334.28 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 122 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATUNO MILLE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2007 | 274.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 100 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATUNO MILLE, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2007 | 369.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 135 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATUNO MILLE, PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2007 | 411.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 150 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIATUNO MILLE, PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2007 | 275.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 100.6 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)RA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTAPREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307 DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2007 | 41.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE 15 LTS. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBU-LANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2007 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 23.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2007 | 3100.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE ANA VIEIRA DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2007 | 460.00 | 00013306730858 | ANTONIO NILDOMAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAGME 1356/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DODISTRITO DE QUIXABA PARA A CLINICA PADRE COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2007 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINA PARA A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2007 | 39.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1.1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDENO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2007 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E POSTO MEDICO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2007 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2007 | 116.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACAO DE PASSAGENS NO PERCURSO UIRAUNA/JOAO PES -SOA/UIRAUNA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2007 | 407.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2007 | 1200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE INSTRU-MENTOS MUSICAIS DA BANDA JESUS MARIA E JOSE DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2007 | 1360.80 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -KBU 7527/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2007 | 1601.26 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2007 | 1156.40 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2007 | 561.68 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2007 | 460.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ENTIDADESESTADUAIS: SEC. DE SAUDE, EDUCACAO, INFRA-ESTRUTU-RA, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, DER, DNIT E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.01.2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2007 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 24.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2007 | 117.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | 4.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA,NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2007 | 104.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 4 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE FRANCISCO ALVES DE SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2007 | 568.52 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2007 | 1550.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2007 | 26.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2007 | 50.00 | 00004553025450 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2007 | 54.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE DANS DO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2007 | 47.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE DANS DO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2007 | 172.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE DANS DO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2007 | 174.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE DANS DO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000388 | 26/01/2007 | 61050.99 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 216 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04.CONVENIO Nº 0708/2005/FUNASA/PMU.ISS - 732.61 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2007 | 1540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 900X20, 02 CAMARAS DE AR 900X20 E 02 PROTETORES 900X20 PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2007 | 560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 650X16 CT52,02 CAMARAS DE ARCL 1216115 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PRE-FEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO4701/PB DO TRANS-PORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2007 | 148.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO.CHEQUE Nº 851018CONTA Nº 13.187-3DATA: 26.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2007 | 2000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000X20, 02 CAMARAS DE AR1000X20 E 02 PROTETORES 1000X20 PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2007 | 945.10 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | DESPESAS EFETUADAS PARA A REALIZACAO DE ELEICAO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR NO ATENDIMEN-TO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2007 | 350.00 | 00066030692453 | MARIA NEURIAN DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2007 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2007 | 116.00 | 00007296438401 | MARINA ALVES DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2007 | 350.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOAOFERREIRA ROCHA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2007 | 2300.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 20 PNEUS P 175/70R13 82-T SEIBERLING1349 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DE TRANSPORTES A SERVI -COS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000405 | 29/01/2007 | 10000.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 120.00 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2007 | 130.00 | 00041250630444 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARANATAL/RN E CONSULTA MEDICA PARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2007 | 174.00 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | DOACAO DE 03 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA IDA E VOL-TA/IDA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2007 | 100.00 | 00005028073422 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2007 | 56.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS (CONDIMENTOS E MATERIAL DELIMPEZA) PARA A MANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITU-RA/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2007 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS,MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. DESCONTO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS,MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. DESCONTO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2007 | 20025.11 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2007 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DEUSO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO PARA 20.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2007 | 509.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2007 | 1799.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.01.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2007 | 605.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00042880955491 | BEVENUTO BEVERLEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DA VENDA DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVEN -TOS COM UMA AREA DE 5.335M2 NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE GASTOS DECOMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2007 | 3164.67 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2007 | 2854.71 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2007 | 1758.88 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2007 | 851.52 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2007 | 486.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2007 | 1603.62 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA SEGUNDA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2007 | 820.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM CATAVENTO NO SITIO SACO DA BARRA E INSTALACAO DE OUTRO NOSITIO SACO DO MAMOEIRO - ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE CANTEIROS NAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000438 | 30/01/2007 | 26929.05 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DOS CANTEIROS NAS RUAS:POETA FRANCISCO EVARISTO, FLORIANO PEIXOTO EM FRENTE A RODOVIARIA E FRANCISCO LEAO VELOSO, NESTA CI-DADE.ISS - 323.15 | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2007 | 192.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JAR-DINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CA -RENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2007 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTE DE TERRAS. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2007 | 96.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACACBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2007 | 306.18 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACABLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2007 | 523.34 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10,PLACA MOO 4701 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2007 | 123.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JARDINAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2007 | 1580.98 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURA: FIATUNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS PLACAS: MMO 6370/PBMOG 5384/PB, MNI 9358/PB, MNO 0669/PB, MNE 1727/PBMUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2007 | 153.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA DECIMA PRIMEIRA PARCELADO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DA USINA DEPROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2007 | 116.00 | 00030256925453 | JOSE CELESTE DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2007 | 100.00 | 00034259651153 | GERALDA ALVES FERNANDES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2007 | 90.00 | 00004229802420 | JOSENI BARROS DUARTE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR AS-SISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MU-NICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOM-PANHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE NA CASA DE A-POIO EM ATENDIMENTO NA AREA DE SAUDE AS PESSOAS O-RIUNDAS DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2007 | 850.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2007 | 51.54 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | JUROS DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS E SERVICOSPARA AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AOSEMPRENHOS NºS. 4358 A 4361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2007 | 76.22 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2007 | 487.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2007 | 493.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2007 | 397.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2007 | 274.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2007 | 208.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTA-NA, PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN -TES DOS POSTOS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2007 | 21.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2007 | 25.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE PROGRAMASNO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DOADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 850001CONTA Nº15.581-0DATA: 30.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2007 | 1265.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 F590 S/C FIRESTONEPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANS -PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2007 | 716.00 | 00027670759453 | RAIMUNDO FEITOSA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NOS POSTOSDE SAUDE: ANTONIO FERNANDES SOBRINHO - ALTO DA BE-LA VISTA E POSTO DE SAUDE ANANIAS ALVES DE FIGUEI-REDO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2007 | 775.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2007 | 1740.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2007 | 500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO HYUDAY, PLA-CA BUP 7012/PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 180.00 | 00042880777453 | MARIA JULIA DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EM SERVICOS ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000529 | 01/02/2007 | 30759.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2007 | 5358.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2007 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 105.00 | 00030256941491 | RAIMUNDO CESARIO DA SILVA | AQUISICAO DE AREIA PARA A MANUTENCAO DO CANTEIRODE MUDAS - IBAMA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2007 | 792.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 5ª PARCELA DO CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATI-VA PARA REGULARIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOINSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 180.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA EM JULIO JOSE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2007 | 80.00 | 40783565000107 | G. C. DE MEDEIROS - ME | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MECANICA DO VEICU-LO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA BLG -5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2007 | 312.00 | 40783565000107 | G. C. DE MEDEIROS - ME | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2007 | 140.72 | 02004602000142 | CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA. | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOL-LAND DO TRANSPORTE A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTES DE TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2007 | 110.00 | 00027591948415 | EDIMUNDO GOMES DE ALENCAR | AQUISICAO DE AREIA PARA O CANTEIRO DE MUDAS-IBAMADESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2007 | 30.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2007 | 26.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB PARA ENCONTRO DE CAPACITACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOACARENTE JOSE NIDIVAL DE QUEIROZ QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2007 | 100.00 | 00006188476429 | CICERA ABRANTES GADELHA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2007 | 159.63 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA, COMPRAS DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DESAUDE. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2007 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE COVA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA SEPULTAMENTO DE PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2007 | 2345.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISICAO DE 34 ARM. P/ OCULOS FORT., 25 PARES ES-PACE ORG. E 08 PARES DE BIFOCAL ULTEX ACAB. ORGAMAC PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2007 | 233.50 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2007 | 600.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 BANQUINHAS PARA A SALA DE INFORMATICA DA E.M.E.F. BENEVENU-TO MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2007 | 51.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PLACA MAE DOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2007 | 565.00 | 00000090995490 | JOAO RODRIGUES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2007 | 100.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CANAL SAO JOSENESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2007 | 385.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DESCARREGANDO A CARNE TRANS-PORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGO-RIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2007 | 570.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM COBERTURA FRIA DE 02 PNEUS E CONSERTO DE UM 900X20 PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2007 | 296.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2007 | 180.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND QUE ATENDESERVICOS EM CORTES DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2007 | 238.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA CERCA NA A-BERTURA DA AVENIDA SILVESTRE CLAUDINO NESTA CIDA -DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2007 | 240.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 RECONDICIONAMENTO DETONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2007 | 1532.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUDAMENTAL.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2007 | 85.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2007 | 104.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - RES. TP Nº 01/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 08.02.2007. CONFORME DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.02.2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2007 | 130.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2007 | 6416.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E POSTOS MEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOM-BAR REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2007 | 1209.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.022007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2007 | 33663.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DESCON-TO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.022007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2007 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DEUIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS ESTA -DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2007 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 (CINCO) DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CASA CIVIL E SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2007 | 1953.28 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2007 | 6893.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2007 | 10491.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM., CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.02.2007. REFERENTE AEMPRESA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS PUBLICO MUNICIPAL DE DEZEMBRO E 13º SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2007 | 12979.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC.RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2007 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2007 | 65.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVI -COS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES.XXXNFA Nº 1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2007 | 65.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2007 | 3693.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2007 | 3352.25 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA 0PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª E 2ª QUINZENAS DE JANEIRO/2007).XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 82.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DE SERVICOS DE JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 1213.82 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND QUE ATENDE SERVICOS DE CORTES DETERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 1213.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CACAMBAS,PLACAS: BLG 5580/SP E CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2007 | 437.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES - CONVENIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2007 | 7072.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO/ESCOLAS(EFETI-VOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2007 | 1616.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2007 | 2131.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - CRECHES-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2007 | 600.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000530 | 10/02/2007 | 16013.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000531 | 10/02/2007 | 280.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCAS SEMI-INDUSTRIALPARA A E.M.E.F. LICA DUARTE NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000532 | 10/02/2007 | 280.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCAS SEMI-INDUSTRIALPARA A E.M.E.F. OLINTO JOSE DE SOUSA, NO SITIO ES-PIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000533 | 10/02/2007 | 1960.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 01 CADEIRA TIPO SECRETARIA, 01 BUREAUC/ 03 GAVETAS E 18 CADEIRA FIXA PARA O LABORATORIODE INFORMATICA NA E.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000534 | 10/02/2007 | 145.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 01 QUADRO NEGRO GRANDE PARA A E.M.E.FMANOEL PAULO DE OLIVEIRA, NO SITIO VAZANTE, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000535 | 10/02/2007 | 145.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 01 QUADRO NEGRO GRANDE PARA A E.M.E.FJOAQUIM GONCALVES DE ANDRADE, NO SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000536 | 10/02/2007 | 6113.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DASE.M.E.F. DESTE MUNICIPIO: 06 ARQUIVO C/ 04 GAVETAS01 ARMARIO C/ 02 PORTAS, 02 CADEIRA TIPO SECRETA -RIA, 01 ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS, 03 FOGAO02 BOCAS SEMI-INDUSTRIAL, 01 FAX, 04 QUADRO NEGROGRANDE, 05 QUADRO NEGRO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2007 | 1350.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2007 | 56.50 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2007 | 650.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA AMBULANCIAS, PLACAS: MOG 5307/PB, MNY -2148/PB E MNY 4628/PB E FIATS, PLACAS: MNB 7722/PBMNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2007 | 657.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUB. DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA AMBULANCIAS, PLACAS: MOG 5307MNY 2148/PB E MNY 4628/PB E FIATS, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2007 | 1975.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | REFERENTE A 79 ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PES-SOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2007 | 189.26 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2007 | 42.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE 02 COVAS PARA PESSOAS CARENTES, NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2007 | 110.00 | 00000953914445 | IRENE SOUZA SILVA E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2007 | 116.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | DOACAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | RELATIVO A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO AINTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-8 EM 12.02.07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000541 | 12/02/2007 | 14025.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE CADERNOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2007 | 1200.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTO DE LIMPEZA PARA ALIMENTACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL EM PLANEJAMENTO ESCOLAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº10.536-8 EM 13.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 (CINCO) DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2007 | 266.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE ADUBO ORGANICO E 03CARRADAS DE AREIA PARA O CANTEIRO DE MUDAS-IBAMA ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2007 | 420.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULO DES-TA PREFEITURA: CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB, BLG5580/SP E F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2007 | 617.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | FORNECIMENTO DE 05 MIL TIJOLOS E 05 CARRADAS DE A-REIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2007 | 232.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE 04 PASSAGENS UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES -SOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO NAPACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2007 | 70.00 | 06308625000100 | POSTO VILLAGGIO CG | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE -JALDILENE DA SILVA QUE E CA -RENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2007 | 153.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 45.000KM DOVEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA-MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2007 | 287.28 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DE 45.000KM DOVEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA-MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2007 | 4100.00 | 09360538000181 | ANGELMIX INFORMATICA LTDA EPP. | AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADORPENTIUM 43.06 775, COLLER, HD 250GB, MEMORIA 1GB ,PLACA MAE ASUS, GABINETE PRETO, GRAVADOR DE DVDPRETO, DRIVE 1.44 PRETO, MOUSE OTICO PRETO, TECLA-DO PRETO, MONITOR 17~ TELA PLANA, NO-BREAK 1.200VAIMPRESSORA LASER HP COLOR 2600N PARA O PROGRAMA DEINDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2007 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2007 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2007 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2007 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMODE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SO-CIAL CASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006 - CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2007 | 116.00 | 00091707072434 | FRANCISCO CALIXTO DO NASCIMENTO | DOACAO DE 02 PASSAGENS UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2007 | 2059.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITO - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2007 | 1550.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO 90X100X0.04 MIL. PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2007 | 361.00 | 00001853467405 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DA EMEFMARIA FRANCISCA ABRANTES DO SITIO MADEIRO, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2007 | 164.85 | 00004794225407 | MARIO PAULINO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, PASSAGEM PARA FORTALEZA EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS CARENTESTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2007 | 2900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2007 | 3088.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC,DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2007 | 50.00 | 00064670970410 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DE BOLSA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA A -GENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2007 | 407.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEI-RO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2007 | 100.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2007 | 100.00 | 00088558711453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2007 | 100.00 | 00029388702808 | MARIA DOS REMEDIOS MARCELINO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2007 | 110.00 | 00045750467449 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2007 | 12508.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 9ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2007 | 465.00 | 00003354244496 | SEBASTEAO MARQUES ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA DE RETOQUE E PINTURA DA E.M.E.F. LICA DUARTE NESTA CIDADEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2007 | 8203.50 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2007 | 2065.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA EM RETOQUES E PINTURA DA E.M.E.F.BENEVENUTO MARIANO, NES-TA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2007 | 460.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEI-RO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2007 | 627.76 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEI-RO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2007 | 4699.94 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEI-RO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2007 | 1040.76 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE JANEI-RO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2007 | 1375.79 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2007 | 874.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 16.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2007 | 3087.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 16.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 (OITO) DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DOPREFEITO, QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB ,DESLOCANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2007 | 520.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTA-CAMENTO DE UIRAUNA, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEI-XOTO, S/N, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2007 | 200.00 | 00087400219472 | VENERANDA DE ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000606 | 21/02/2007 | 4337.95 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2007 | 73.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 21.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2007 | 5447.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SELPA PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000628 | 22/02/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CON-TA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2007 | 350.00 | 07476091000185 | AMVALE-ASSOC. MUNICIP. VALE R. DO PEIXE | CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO MUNICIPAL DO VALEDO RIO DO PEIXE. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 22.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2007 | 52.00 | 00020299311449 | ANTONIO BERTONIO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PRATELEIRASDA BIBLIOTECA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2007 | 11583.70 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA DA 9ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIAPARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXI-LIO A SAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2007 | 2108.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2007 | 100.00 | 00007166528460 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHACONTRA A DENGUE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE FRANCISCO JOAQUIM DA CRUZ QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2007.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, NA ASSSITENCIA AS PESSOAS ORIUNDAS DESTEMUNICIPIO, NA AREA DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO). DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS ,Nº 10.536-8 EM 22.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2007 | 120.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2007 | 116.00 | 00096553804400 | MANOEL GALIZA NETO | DOACAO DE 02 PASSAGENS UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2007 | 196.56 | 00004129876430 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MELO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EVIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2007 | 9.56 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2007 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2007 | 100.00 | 00005906928448 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 151.11CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUHOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000638 | 23/02/2007 | 2000.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 07.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGEN -CIA III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 659.37CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.227.75CONT. SINFUMU - 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2007 | 17230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.342.58SAL.FAM. - 304.56EMPRESTIMO BB - 1.146.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2007 | 575.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE MADEIRA E TELHAS PARA REFORMA EM GE -RAL DAS PAREDES E PARTE DO TETO DA CRECHE MAE OTANO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2007 | 1964.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-COM./PROT., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2007 | 8621.22 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2007 | 24525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.847.33SAL.FAM. - 931.27EMPRESTIMO BB - 1.800.93CONT. SINFUMU - 167.22 FALTAS - 373.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04SAL.FAM. - 424.27EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 PENSAO ALIMENTICIA - 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-MDE-EFETIVOS, REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 588.99SAL.FAM. - 583.14EMPRESTIMO BB - 785.41CONT. SINFUMU - 69.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-AUXILIARES DE SERVI-COS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 776.33SAL.FAM. - 647.57EMPRESTIMO BB - 1.808.34CONT. SINFUMU - 91.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2007 | 45257.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.428.45SAL.FAM. - 1.140.25EMPRESTIMO BB - 4.278.71CONT. SINFUMU - 278.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2007 | 11205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT.,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 851.29SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 933.67CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2007 | 27065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.064.03SAL.FAM. - 736.89EMPRESTIMO BB - 1.958.32CONT. SINFUMU - 193.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2007 | 1000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2007 | 912.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2007 | 120.00 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO CORSERTO DA ESTRADA DO SITIO ARROJADO PARA O SITIO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2007 | 1986.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA, SAO FRANCISCO, JOSE JOAQUIM DUARTE, JOSE BATISTA, JOSE JOSIAS DE BRITO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VARIASRUAS E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2007 | 186.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DER SERVICOS DESCARREGANDO CARNE TRANS -PORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGO-RIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2007 | 1640.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE MADEIRA E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2007 | 10510.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 800.33 PENSAO ALIMENT. - 81.28SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 873.83CONT. SINFUMU - 69.76 FALTAS - 23.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 538.59SAL.FAM. - 125.92EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2007 | 92.78 | 00008583456410 | FRANCISCO DUARTE NUNES | PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE UM PALCO EMPRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2007 | 579.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA DE CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2007 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.118.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.02.2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA MUNICIPALIDA-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.02 .2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2007 | 63.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 510.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2007 | 2.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 23.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2007 | 52.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE ALVARAS EM VA-RIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU -3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2007 | 38.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2007 | 216.80 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA BOMBASUBMERSA DO POCO ARTEZIANO DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2007 | 800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2007 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM - PELA EXECUCAO DE ATI-VIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDE DA POPULACAO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 26.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2007 | 141.20 | 00003351038470 | JAILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACOES DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE ALIMENTOSPARA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2007 | 208.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR,TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE CAPACITOR PARTIDA, EMBUCHAMENTO DO COPO EFETUADO NO LIQUIDIFICADOR IN -DUSTRIAL E SERVICOS GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICACAOEFETUADO NA BATERIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2007 | 147.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE 21 CAMISETAS PARA O CONSELHO MUNICI -PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2007 | 1100.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM DVDS DE E -VENTOS E ENCONTROS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, GRUPOS DE DANCA DOPETI E AGENTE JOVEM E PALESTRAS EDUCATIVAS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2007 | 1400.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 PARA ATENDER PEDIDOSDE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2007 | 116.00 | 00049125214420 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | DOACAO DE 02 PASSAGENS UIRAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2007 | 120.00 | 00016112992841 | SEVERINO ANTONIO NEVES E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE-XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2007 | 2100.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS EM DVDS E GRAVACOES DE CDS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE: CAMPANHA E MOVIMENTACAO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE ,ENCONTRO DE IDOSOS, HIPERTENSOS, HANSENIASE E TU -BERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2007 | 515.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO/2007 DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,FIATS UNO, PLACAS: MNB 7662, MNB 7722 E MNB 7742/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2007 | 300.00 | 00053634853468 | FRANCISCO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MESA, BIROS ECADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS DE: COM -BUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DES -CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2007 | 3379.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.02.2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2007 | 6572.08 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª E 13ª PARCELAS DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMAAMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU, REFERENTE A 2ªQUINZENA DE JANEIRO E 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2007 | 2450.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | AQUISICAO DE CATAVENTO PARA POCO ARTEZIANO DO SI -TIO SACO DO MAMOEIRO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO DE DECRETO Nº 004/2007, NO DIARIO OFI -CIAL -EDICAO - 15/02/2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.02.2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DES-CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2007 | 1800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM DVDS DEFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE U-SO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2007 | 1420.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS EM DVDS E GRAVACOES DE CDS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO :DESFILE CIVICO, ABERTURA DA SEMANA DO ESTUDANTE EPALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2007 | 376.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO/2007 DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2007 | 455.88 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 1609.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.02.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 957.17 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE UMA TV 29~ TOCHIBA 2999 PARA SORTEIONO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, A-VISOS, EDITAIS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNI-CIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM28.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 142.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | 01 DIARIA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTA-CAO, BEM COMO 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTCAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 130.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO 12X20X0.07 PARA AMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 460.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE05 MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SACO DO MAMOEIRO, SITIO LAJES, SITIO MORADAS, SITIO SACO DA BARRA E ESTADIO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 486.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 798.82 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2007 | 1605.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 1745.93 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 700.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN -TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA: 15.670-1 DATA: 28.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 9ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 9ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 -CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 9ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 -CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 9ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE JANEIRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2007 | 60.00 | 00005659050409 | CHARLES ANDRE DE SOUSA | AJUDA PARA CORTE DE TERRA DE PESSOA CARENTE - 01HORA DE TRATOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000740 | 01/03/2007 | 2000.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2007 | 650.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALE -XANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2007 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2007 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2007 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 1410.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2007 | 100.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODO ABASTECIMENTO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2007 | 614.80 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 34 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA RECONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA E CONSTRUCAO DE UM TAN -QUE NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO NEWLINE DE USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2007 | 141.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/206.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2007.IRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2007 | 21.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 01.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000721 | 01/03/2007 | 730.08 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADA PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000722 | 01/03/2007 | 624.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADA PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO: RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000723 | 01/03/2007 | 486.72 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20 CUSTON, PLACA JDZ 4150/CE, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000724 | 01/03/2007 | 430.56 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000725 | 01/03/2007 | 524.16 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD, F-4000PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000726 | 01/03/2007 | 580.32 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTEE VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000727 | 01/03/2007 | 748.80 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DETUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000728 | 01/03/2007 | 524.16 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000729 | 01/03/2007 | 599.04 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/VERANEIOPLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMAE RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000730 | 01/03/2007 | 767.52 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET, D20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE CIMA EQUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000731 | 01/03/2007 | 767.52 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET, D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS,BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000732 | 01/03/2007 | 486.72 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000733 | 01/03/2007 | 524.16 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUASECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000734 | 01/03/2007 | 1123.20 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZEFELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000735 | 01/03/2007 | 561.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000736 | 01/03/2007 | 892.32 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET C10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARA O TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ES-TA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000737 | 01/03/2007 | 478.40 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM CHEVROLET, A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2007 | 110.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE MADEIRA (LINHA) PARA REFORMA DE PARTEDO TETO DA CRECHE MAE OTA, NO DISTRITO DE AREIAS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000762 | 01/03/2007 | 1663.20 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -KBU 7527/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2007 | 167.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | AQUISICAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE MERENDA ESCO-LAR, NAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000538 | 01/03/2007 | 336.96 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000539 | 01/03/2007 | 580.32 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLLET,PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000540 | 01/03/2007 | 786.24 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO A10, PLACA -HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FE-LIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2007 | 462.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2007 | 1400.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPRAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2007 | 852.70 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZA -CAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2007 | 725.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2007 | 1241.35 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2007 | 52.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | 02 DIARIAS COMO COORDENADORA DO PSF, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE A CAMARA TECNICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2007 | 104.00 | 00026292394468 | MARIA DAS DORES ALENCAR SARMENTO | 01 DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SO-BRE A CAMARA TECNICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2007 | 52.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | 02 DIARIAS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE A CAMARA TECNICA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | 01 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANS -PORTE DA SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ACAMARA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIADE SAUDE PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DACAMARA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2007 | 50.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETARIADE SAUDE PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DACAMARA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2007 | 401.45 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUR. S/S LTDA. | EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTEMANOEL QUEIROGA VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2007 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2007 | 2310.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDOSDE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2007 | 116.00 | 00004491945403 | LÚCIO FLÁVIO VIEIRA DUARTE | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2007 | 58.00 | 00003399081499 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | DOACAO DE 01 PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA A -TENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2007 | 100.00 | 00003503622462 | GAUDENCIO LUIS DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2007 | 70.00 | 00004374156437 | CEUDA MARIA DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2007 | 40.65 | 00004854901454 | MARIA VALDETE DE ARAUJO SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2007 | 14.00 | 00008489969418 | MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2007 | 52.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTOPOLIESPORTIVO COM AREA DE 1.048.24M2, COM AREA DELAJE PRE-MOLDADA COM EPS DE 295.85M2 E COBERTURAEM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2007 | 79.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O RADIA -LISTA IVONILDO DUNGA QUE VEIO FAZER COBERTURA DASFESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2007 | 232.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2007 | 1176.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/60R15 88-H POTENZA GIII10022 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAN-TANA, PLACA MOG 5307/PB EM COMODATA COM ESTA PRE -FEITURA QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2007 | 24.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA SANTANA QUANTO ,PLACA MOG 5307/PB EM COMODATA COM ESTA PREFEITURAQUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2007 | 350.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2007 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO: 01 A 15/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2007 | 84.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | 01 DIARIA, BEM COMO, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PBCOMO PSICOLOGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2007 | 300.00 | 00052595706420 | MARIA DO SOCORRO P. FERREIRA E OUTRO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE PA-RA PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2007 | 400.00 | 00026264730491 | MILTON NEVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO DE PREPARACAO DOCORPO E FLORES PARA SEPLUTAMENTO DE PESSOA CARENTETERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2007 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AQUISICAO DE 02 PNEUS 165/70/13 IMPORT PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLEPLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2007 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2007 | 17.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA BACEN DEVOL. DOCUMENTO E TARIFA DEVOL DE CHE-QUE, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 08.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000804 | 08/03/2007 | 10519.71 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 216 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME BOLETIM DE MEDICAO FINAL. CONVENIO 708/2005/FU-NASA/PMU.ISS - 126.24 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000805 | 08/03/2007 | 13326.72 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADESDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME PLANILHA DE ADITIVOS E BOLETIM DE MEDICAO DOMESMO. ADITIVO DO CONVENIO 0708/2005/FUNASA/PMU.ISS - 159.92 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2007 | 5638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 /02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 431.18SAL.FAM. - 759.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.85SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2007 | 310.00 | 00002210031427 | PEDRO CESA DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA EM CORTE DETERRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2007 | 3553.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTO-MATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2007 | 5422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 28/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 414.52SAL.FAM. - 1.004.85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2007 | 749.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIARISTAS DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 28/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 57.29SAL.FAM. - 580.58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 28/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2007 | 338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 28/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 25.84SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2007 | 710.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2007 | 452.00 | 00065171322449 | GERALDO LUIZ DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA CANCELAPARA O CORREDOR QUE DA ACESSO AO ACUDE DA SERRINHANO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2007 | 169.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: BLG 5580/SP E CBS8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA.BLG 5580 - 01 TAMPA TANQUE E 01 ROL. 33117CBS 8185 - 01 TAMPA TANQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2007 | 200.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA, NEW HOLLAND DO DE-PARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2007 | 600.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO LAJES, CON -JUNTO FREI DAMIAO, SITIO QUIXABA DE BAIXO, SITIOCRUZ E SITIO BUJARY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2007 | 582.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2007 | 300.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2007 | 1414.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2007 | 5093.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2007 | 10595.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. SOBRE AS FOLHASDE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2007 | 10784.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2007 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATI-CO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2007 | 870.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2007 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.032007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2007 | 20690.64 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2007 | 33370.94 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DESCON-TO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.032007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 09.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2007 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2007 | 85.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2007 | 2131.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2007 | 1616.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESMDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2007 | 392.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2007.XXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2007 | 1911.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2007 | 5071.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS-EFETIVOS, REFERENTE AOMES DE FEVE -REIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM,Nº4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2007 | 364.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK - Z 605 E HP DESKJET 692 C DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2007 | 470.00 | 00027592154404 | MARIA MARTA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2007 | 1125.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDESNESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2007 | 700.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DESAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2007 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE .TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOSMESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2007 | 700.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2007 | 3618.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATI-CO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2007 | 3087.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2007 | 367.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2007 | 449.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4 EM 09.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2007 | 312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 28/02/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 23.85SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2007 | 184.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, KOMBI, PLACA MNN 4588/PB NO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2007 | 281.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - TP Nº 03/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 10.03.2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 22.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXIRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2007 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2007 | 670.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, CARIMBO MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO E XEROXPARA A SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990 EM 12.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2007 | 520.00 | 00069064075468 | FRANCISCO PINHEIRO ALVES | AQUISICAO DE 14 DISCOS DE TRATOR USADOS 26~ PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR A -GRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2007 | 900.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DEFERRO DO VARANDAMENTO DA PRACA PADRE FRANCA, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2007 | 200.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE TELAS DE FERRO E BOCAS DE LOBOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2007 | 150.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAO DEFERRO DA CARREGADEIRA DE CARNE DO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO LASTRO DA CACAM-BA DESTA PREFEITURA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2007 | 50.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DA GRADE DO TRATORDESTA PREFEITURA, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE UM SUPORTEDE FERRO DO VEICULO C10, PLACA MOO 4701/PB PARA PUXAR O CARROCAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2007 | 225.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU MOTOR-SERRA NA DERRUBADA DE ARVORES PARA ABERTURA DE 02 AVENIDAS NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2007 | 361.00 | 00076081567400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE TERRA PARARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2007 | 5162.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2007 | 319.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 11 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NETACAO DAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2007 | 676.95 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, CARIMBO MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO E XEROXPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2007 | 45.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2007 | 13.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | 1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, NO TRANSPOR-TE DA SECRETARIA E SEUS ASSESSORES PARA PARTICIPARDE UMA PROGRAMACAO DE CAPACITACAO PARA GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2007 | 173.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2007 | 804.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2007 | 287.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2007 | 1400.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2007 | 70.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2007 | 850.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, CARIMBO MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO E XEROXPARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2007 | 1550.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA-ME | AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO. SENDO: 01 GABINETE, 01PLACA MAE, 01 CPU, 01 DRIVE DVD, 02 DISCOS RIGIDO,01 TECLADO, 01 COOLER, 01 CX. DE SOM, 01 DRIVE, 01MOUSE OPTICO E 01 MONITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2007 | 1044.49 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7742/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2007 | 209.25 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7742/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2007 | 116.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA NO PERCURSO UI-RAUNA/JOAO PESSOA/UIRAUNA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DIACAO DE 04 PASSAGENS NO PERCURSO UIRAUNA/JOAO PESSOA E VIRCE-VERSA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2007 | 58.00 | 00025031953420 | MARIA MIFE DE ANDRADE CAVALCANTE | DOACAO DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F.DO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004732198406 | LOUZANO JARISMAR ALENCAR VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2007 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO GUERRILHAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2007 | 350.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2007 | 350.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004033366431 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2007 | 350.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO LAJES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2007 | 350.00 | 00069064601453 | JOSIMAR ALVES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2007 | 350.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2007 | 350.00 | 00019261904831 | LUCIMAR DONATO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO LAJES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F.DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2007 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F.DO SITIO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F.DO SITIO LAJES, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F.DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, NES MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2007 | 2066.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DEDEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2007 | 535.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2007 | 1509.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE, ALFACE E CHEIRO VERDE) PARA A MANUTENCAO DAS E.M.E.F. ATRAVES DO PRO-GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: ANTONIO V. DACOSTA, LUIZA PINTO, ELIZA M. DA CONCEICAO, JOAOF. DA SILVA, LICA DUARTE, JOSE P. DE ANDRADE, BENEVENUTO MARIANO, ANANIAS ALVERS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2007 | 2494.00 | 00057065241491 | MANOEL ESTEVAM DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO, FEIJAO EARROZ) PARA A MANUTENCAO DAS E.M.E.F. ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: RIACHO DO E-XU, MARIA F. ABRANTES, MANOEL P. DE OLIVEIRA, MA -NEOL M. DA COSTA, JOSE N. PINHEIRO, JOAQUIM G. DEANDRADE, JOAO A. PEREIRA, FRANCISCA G. DA SILVA,A..J.M., A.G.S., O.J.S., M.G.S., J.M.L., F.N.D.,EEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2007 | 1380.00 | 00003503375430 | FRANCISCO ABREU DA SILVA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS E.M.E.F. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR, SENDO: ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, BENEVENUTO MARIANO E LICA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2007 | 1700.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DAS E.M.E.F., ATRAVES DO PROGRA-MA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: ANANIAS A. DE FI -GUEIREDO, BENEVENUTO MARIANO, JOSE P. DE ANDRADE ,LICA DUARTE, JOAO F. DA SILVA, ELIZA M. DA CONCEI-CAO, LUIZA PINTO E ANTONIO VIEIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2007 | 2499.00 | 00042880912415 | CASMELINA CANDIDA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS E.M.E.F. ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR, SENDO: ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, ANTONIOVIEIRA DA COSTA, FRANCISCA GOMES DA SILVA, JOAOFRANCISCO DA SILVA, JOSE PATRICIO DE ANDRADE, LUI-ZA PINTO, MANOEL MOREIRA DA COSTA, MARIA ELIZA DACONCEICAO E RIACHO DO EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2007 | 115.65 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO EPECAS INTIMAS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2007 | 149.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE, ALFACE E CHEIRO VERDE) PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA A -GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2007 | 642.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | AQUISICAO DE VERDURAS (TOMATE, ALFACE E CHEIRO VERDE) PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES, ATRAVES DO PRO-GRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: LIDIANE H. FER-NADES BRAGA, VICENCIA MARIA DE JESUS, TIA RAIMUNDAE MAE OTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2007 | 1120.00 | 00003503375430 | FRANCISCO ABREU DA SILVA | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMI-LIAR, SENDO: LIDIANE H. FERNANDES BRAGA, VICENCIAMARIA DE JESUS, TIA RAIMUNDA E MAE OTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2007 | 550.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: LIDIANE H. FERNANDESBRAGA, VICENCIA MARIA DE JESUS, TIA RAIMUNDA E MAEOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2007 | 250.00 | 00011247045404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRI -CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2007 | 100.00 | 74082892000153 | JB COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2007 | 1568.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS POS -TOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2007 | 70.00 | 00000025720368 | DR. MAURILIO FLAVIO DE SOUSA CARTAXO | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARI-NEIDE ALENCAR VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2007 | 1592.30 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALE -XANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2007 | 100.00 | 00062174428415 | MARIA DO CEU FERNANDES SANTANA DANIEL | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2007 | 116.00 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2007 | 116.00 | 00006873283495 | ESPEDITA MARIA SOARES | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2007 | 58.00 | 00096553804400 | MANOEL GALIZA NETO | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2007 | 1816.88 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | REFERENTE A 03 INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA: MARIA EMILIA FERNANDES, GISELDA FERNANDES VIEIRA E MARCIA FERNANDES DA SILVA PARA O SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2007 | 100.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR AGRICOLANEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2007 | 600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 COBERTURA FRIA DE PNEUS 1000/20 DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA,PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2007 | 63.02 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2007 | 83.33 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2007 | 1160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 40 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2007 | 120.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2007 | 220.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PARTEFISICA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2007 | 2495.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM DEISEFERNANDES BEZERRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2007 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO DE POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2007 | 245.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2007 | 183.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTODOS POSTOS MEDICOS, REFERENTE DE: DEZEMBRO/2006 EJANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PROGRAMA DE SAUDE-PSF,ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2007 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2007 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2007 | 20.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DECORRESPONDENCIA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEI-TURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2007 | 29.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISICAO DE PC. LAMPADA MASTERKEY CI (RETOPROJE -TOR DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2007 | 280.00 | 08797540000150 | ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2007 | 30.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO NAPACIENTE FRANCISCA DA CONCEICAO A. VIEIRA QUE EPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2007 | 20.80 | 00007543788454 | ANA DO NASCIMENTO ALVES | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2007 | 286.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEPROTECAO A INFANCIA-PAC, NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2007 | 243.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA-ME | AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS E TOALHAS PARA O CUR-SO DE BORDADO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2007 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2007 | 100.00 | 00033485216453 | MARIA CASSIA VIEIRA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2007 | 222.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES.XXTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2007 | 559.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADOS ,CORTE E COSTURA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2007 | 1120.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MAE OTA, TIA RAIMUNDA,VICENCIA MARIA DE JESUS E LIDIANE H. FERNANDES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2007 | 113.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº. 3534-2351 DE USO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2007 | 360.00 | 00027670759453 | RAIMUNDO FEITOSA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SO-CIAL AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA SOCIAL AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2007 | 713.35 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2007 | 32.70 | 00003771097460 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2007 | 100.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL E SERV. AUTOMOT. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2007 | 100.00 | 35075597000460 | CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MNB 7742/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2007 | 20.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM. DE COMBUSTIVEIS E DER.LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MNB 7742/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MNB 7742/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2007 | 40.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA -MNB 7742/PB NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2007 | 70.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE EDILANIA DE ALMEIDA SOUSA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2007 | 250.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA REALIZADA EM JULIOJOSE QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAAREA DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2007.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO AS PESSOASORIUNDAS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE SAUDE (ENCAMI-NHAMENTO E ACOMPANHAMENTO). DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2007 | 99.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | CONTRIBUICAO PARA A BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007...DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2007 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | CONTRIBUICAO PARA A BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2007 | 292.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA DE TELEFONE FIXO, Nº 3534-2113, UTILIZADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE: JANEIRO E FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001028 | 20/03/2007 | 322.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA ,PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001029 | 20/03/2007 | 728.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001030 | 20/03/2007 | 607.49 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001031 | 20/03/2007 | 3124.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO,PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2007 | 767.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2007 | 2761.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2007 | 63.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000986 | 20/03/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.07.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2007 | 6471.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO DA SAELPA PELO CONSUMO DEENERGIA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2007 | 26.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | DIARIA COMO ASSESSORA TECNICA, SIMBOLO AT-4 DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTODA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NODIA 22.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2007 | 104.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | DIARIA COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUN-DEB, REALIZADO NO DIA 22.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2007 | 1403.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2226 DE USO DA SE -CRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS AESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/07.DES-CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2007 | 121.92 | 05487451000119 | GRUPO LG- HOSPEDAGEM & REGISTRO DE DOMIN | MENSALIDADE DE HOISPEDAGEM E REGISTRO DE DOMINIO ,UIRAUNAPB.COM PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICSNº 10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001005 | 20/03/2007 | 1186.42 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURA,SENDO:FIAT UNO, PLACA MMR 3789/PB, MOTOS PLACAS: MMO 6370, MOG 5384, MNI 9358, MNO 0669, MNE 1727, MUN 4036/PB E CHASSI 9C2JC30212R506893.* REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAPARA REGULARIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº10.536-8 EM 20.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2007 | 558.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA DE TELEFONE CELULAR, Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2007 | 595.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTAS TELEFONICAS FIXO, NºS. 3534-2222 E 3534-2370 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2007 | 1717.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTO ECALCAMENTO E PEQUENAS REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2007 | 2704.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.03.2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000998 | 20/03/2007 | 178.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DE SERVICOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000999 | 20/03/2007 | 1453.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001000 | 20/03/2007 | 1810.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001001 | 20/03/2007 | 1904.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MU -DANCAS DE PESSOAS CARENTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001003 | 20/03/2007 | 1320.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10, PLACAPLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001004 | 20/03/2007 | 4911.36 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2007 | 180.00 | 05744041000106 | PIRAMIDDE TRATORES E IMP. AGRICOLA LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, DO DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2007 | 106.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº. 3534-1177 DE USO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2007 | 180.00 | 00006268871430 | HELENO GABRIEL DOS SANTOS | AQUISICAO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2007 | 1104.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 552 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2007 | 750.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOSDOS SITIOS: BUJARY, RIACHO DO EXU, LAGOA REDONDA ETIGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2007 | 90.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ROLAMENTOSDOS MOTORES DOS SITIOS: QUIXABA DE CIMA E SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2007 | 70.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE REGISTRODE GAVETA NO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DEQUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2007 | 25.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE TALHA DOMATADOURO PUBLICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2007 | 186.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDOCARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2007 | 506.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001002 | 20/03/2007 | 2821.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2007 | 104.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO,O QUEMUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2007 | 1380.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | AQUISICAO DE GALINHA DE CAPOEIRA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS E.M.E.F., ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: LICA DUARTE, BENEVENUTO MARIANO E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00030255996420 | CONEGUNDES FERREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO E FEIJAO)PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS E.M.E.FATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO:MANOEL P. DE OLIVEIRA, JOSE N. PINHEIRO, OLINTO . DASILVA, MARIA J. DA CONCEICAO, MARIA B.M. PINTO, MANOEL . DE ALMEIDA, JOAQUIM M. L., J.G. DE A., J.F.DA S., J.A.P., F.N.D., E.E. DE A., A.P.C., A.G.S.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2007 | 731.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2007 | 550.00 | 00033931160459 | ANTONIO LUIZ DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DA CRE-CHE MAE OTA, NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2007 | 555.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES DA CRECHE TIA RAIMUNDA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2007 | 180.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 DIAS DE PINTURA DA CRECHE MAE CHOTA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2007 | 350.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E SOLDA DE: MESASCADEIRAS E ARMARIOS DA CRECHE TIA RAIMUNDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2007 | 7750.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO MECANIZADA EMMATERIAL DE 2ª CATEGORIA, NAS LOCALIDADES DE: CURUPAITI E GRACIOSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 77.50 HO-RAS PARA RECUPERACAO DE ESTADAS NO MUNICIPIO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2007 | 207.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CORTE DE TERRAS BENEFICI-ANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2007 | 2125.20 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DE 19.32 HORAS DE MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA ABERTURA DAS RUAS: SILVESTRE CLAUDINO E JOAONOTATO, NIVELAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DEPRACA DE EVENTOS. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2007 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 21.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2007 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ., MOVEIS E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE 01 MP1500 COPIADORA DIGITAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF - INDECE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2007 | 7653.26 | 04597769000190 | MARIA EDILVA PEREIRA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUI -CAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2007 | 4000.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE 10 FUNERAL PARA SEPULTAMENTOS DE PES-SOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES E OBTOS EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2007 | 960.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA OS CURSOS DE BORDADOS ECORTE E COSTURA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2007 | 100.00 | 00078942659420 | PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURADA EMVIA PUBLICA DO ALTO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2007 | 760.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2007 | 195.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2007 | 385.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIDROS DACRECHE MAE CHOTAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2007 | 1642.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES DE MANICURE E PINTURA, OFERECIDOS PELO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTEPEDRO ASSELINO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2007 | 832.00 | 00062176242491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PA-RA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: MAE OTA, TIA RAIMUNDA, LIDIANE H. FERNANDES BRAGA E VI-CENCIA MARIA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2007 | 400.00 | 00062176242491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PA-RA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2007 | 520.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (QUEIJO DE COALHO)PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A -TRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: VICENCIA MARIA DE JESUS, LIDIANE H. FERNANDES BRAGA,TIA RAIMUNDA E MAE OTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2007 | 480.00 | 00005262436439 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (QUEIJO DE COALHO)PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, ATRAVES DO PROGRAMA AGRI -CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2007 | 1000.00 | 00069240876472 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (QUEIJO DE COALHO)PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS EMEF ,SENDO: ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, LICA DUARTE EBENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2007 | 2268.00 | 00062176242491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PA-RA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F.SENDO: MARIA FRANCISCA ABRANTES, MANOEL MOREIRA DACOSTA, LUIZA PINTO, LICA DUARTE, BENEVENUTO MARIA-NO, ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES E ANANIAS ALVES DEFIGUEIREDO.ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2007 | 1000.00 | 00066029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (GALINHA DE CAPOEIRA) PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAS NASE.M.E.F., ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARSENDO: MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO, MARIA B.M. PINTO, MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA, MANOEL GOMES DA SILVA, EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR E ANTONIO PAULINODAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2007 | 816.07 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (QUEIJO DE COALHO)PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS E.M.E.FATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO:MARIA ELIZA DA CONCEICAO, LUIZA PINTO, JOSE PATRICIODE ANDRADE, JOAO FRANCISCO DA SILVA E ANTONIO VIEIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2007 | 23877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.826.33SAL.FAM. - 924.68EMPRESTIMO BB - 1.747.47CONT. SINFUMU - 164.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2007 | 11235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-COM/PROT., EMEF ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 859.32SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 933.67CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2007 | 44811.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%-EFETIVOS, EMEF ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.390.99SAL.FAM. - 1.140.25EMPRESTIMO BB - 4.394.05CONT. SINFUMU - 273.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-COMISSIONADOS,NASE.M.E.F., REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 360.47SAL.FAM. - 168.02EMPRESTIMO BB - 284.03CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2007 | 27782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%-EFETIVOS, NASE.M.E.F., REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.117.12SAL.FAM. - 759.22EMPRESTIMO BB - 2.687.12CONT. SINFUMU - 200.64 FALTAS - 23.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2007 | 7717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES (PROFESSORES E MONI-TORES)-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 590.32SAL.FAM. - 598.88EMPRESTIMO BB - 843.66CONT. SINFUMU - 70.13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE CRECHES-EFETI-VOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 803.10SAL.FAM. - 647.57EMPRESTIMO BB - 1.939.56CONT. SINFUMU - 91.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 143.05SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 696.04SAL.FAM. - 424.27EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 49.00 PENSAO ALIMENT. - 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2007 | 500.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVI-DADES DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A BANDADE MUSICA JESUS MARIA E JOSE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2007 | 131.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2007 | 10137.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 775.34SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 836.69CONT. SINFUMU - 66.50 PENSAO ALIMENT. 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 538.59SAL.FAM. - 125.92EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2007 | 2150.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 21.5 HORAS DE TRATOR PARAABERTURA DE DUAS AVENIDAS NA AREA URBANA DESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2007 | 1310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.20SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2007 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.08SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 336.09SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.118.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 53.54SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.50 FALTAS - 350.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2007 | 4090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 327.59SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00013163027415 | FRANCISCO CARLOS LEITE | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PA-RA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, SENDOVICENCIA MARIA DE JESUS, LIDIANE H. FERNANDES BRA-GA, TIA RAIMUNDA E MAE OTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 133.85SAL.FAM. - 44.66EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 178.41SAL.FAM. - 66.99EMPRESTIMO BB - 151.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2007 | 300.00 | 00003237003492 | IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2007 | 60.00 | 00006021903471 | JACINTA MARIA DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2007 | 125.98 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 659.37CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.124.37SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.348.59CONT. SINFUMU - 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2007 | 17230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.342.58SAL.FAM. - 304.56EMPRESTIMO BB - 1.212.96CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2007 | 60.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2007 | 60.02 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, DOBLOPLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2007 | 26.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2007 | 1035.81 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2007 | 78.75 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DOPAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DESERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2007 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2007 | 400.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA + EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, REALIZA -DOS NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2007 | 50.00 | 00003755730898 | MANOEL LUCENA DE ARAUJO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2007 | 65.00 | 00004224541416 | MARIA NARCISA COSTA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EDILIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO PREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORCA -MENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2007 | 151.22 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O COMPU-TADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 851116CONTA Nº 13.187-3DATA: 29.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2007 | 550.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CORTES DE TERRAS PARA PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2007 | 105.00 | 00045750548449 | MANOEL JOSE DE MORAIS | AQUISICAO DE 21 CARRADAS DE AREIA PARA SERVICOS DEOBRAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2007 | 104.00 | 00016179013420 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2007 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2007 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GAS-TOS COM COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DOS VEICU -LOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2007 | 350.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2007 | 88.00 | 00058909206420 | MARIA MARILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA ALAGOAGRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TUTORESDO PRO-LETRAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2007 | 88.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA ALAGOAGRANDE-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA TUTORESDO PRO-LETRAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2007 | 240.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAODOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTONOS DIAS: 21, 22 E 23/03/2007, NO CENTRO DE FORMA-CAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2007 | 5522.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2007 | 392.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2007 | 300.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR -FILME UPP 1105 -SONY PARA REALIZACAO DE ULTRA-SOM NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2007 | 21.79 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | JUROS DE DESPESAS COM PECAS E SERVICOS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO NOS POSTOSMEDICOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001127 | 29/03/2007 | 1521.76 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE POSTO DE SAUDE,NO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 08.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 18.26 | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2007 | 429.60 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS ME-DICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2007 | 212.40 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS ME-DICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF (SAUDE BUCAL).XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2007 | 11320.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2007 | 4200.00 | 00032622368453 | JOSE NIDIVAL DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOSRELACIONADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN -TOS - COMPRAS DIRETA LOCAL DE AGRICULTURA FAMILIARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2007 | 540.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2007 | 654.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2007 | 271.50 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHESPARA O GRUPO DE APOIO NA SEGURANCA DAS FESTIVIDA -DES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTA-DO: EDUCACAO E CULTURA, PLANEJAMENTO E AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2007 | 24.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2007 | 20780.29 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCON -TO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.032007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2007 | 488.94 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2007 | 1760.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2007 | 10.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CEX, Nº 13.167-9 EM 30.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2007 | 78.25 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 34 LAMPADAS CRISTAL A21 200W PARA AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003354244496 | SEBASTEAO MARQUES ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DAE.M.E.F. LICA DUARTE NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2007 | 495.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM NOSSACONTA 58.027-9, REFERENTE AO REP.IPI.EX.DN68, NO DIA 30 DE MARCO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2007 | 400.00 | 05723977000150 | MARIA VINA RIBEIRO DE LUCENA | REFERENTE A FUNERAL DA SRA. ANTONIA MARIA DE SOUZAPEREIRA, SERVICOS DE VELORIO, REMOCAO E ORNAMENTA-CAO. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005028073422 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2007 | 75.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 30.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2007 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EXAME NEUROLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANOELVIEIRA. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001157 | 01/04/2007 | 10749.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PA-RA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2007 | 597.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2007 | 545.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2007 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2007 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2007 | 135.72 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISICAO DE 01 INJETOR TKB DE 1.1/4 POR 1.1/2 PA-RA A MANUTENCAO DO POCO ARTEZIANO DO MATADOURO PU-BLICO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2007 | 507.00 | 05748321000192 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RECONSTRUCAODE ESGOTO NA RUA JOSE BARBOSA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2007 | 2719.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE: JA -NEIRO E FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - AVISO DE RES. DE JULGAMENTO - T. PRE-COS Nº 002/07, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 22/03/07PUB. AVISO DE RES. DE JULGAMENTO - T. PRECOS Nº003/2007, NO D. OFICIAL, EDICAO: 28/03/07, PUB. EDI -TAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA, NO D. OFI-CIAL - ED. 28.03.07. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2007 | 22.00 | 01720628000124 | BENU CHURRASCARIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 ALMOCOS PARA SERVIDO -RES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2007 | 14.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2007 | 50.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2007 | 253.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2222 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEI-RO E FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2007 | 60.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2007 | 300.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM FE-LIPE HUGO ALENCAR FERNANDES QUE E PESSOA CARENTE .TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2007 | 26.15 | 00008478478450 | GREISY KELY DE OLIVEIRA CAPELETTO | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM.F.M.02.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2007 | 223.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2007 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2007 | 58.00 | 00005441036451 | RAIMUNDA ROSALIA DE FREITAS JURANDI | DOACAO DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA/JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2007 | 350.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ,NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2007 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ,COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NOATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2007 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2007 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2007 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2007 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA - PSCF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2007 | 40.00 | 00000857125400 | GERALDA BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2007 | 262.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE ARTE EM FIBRASDE BANANEIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF. 1ª PARCELA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2007 | 106.00 | 07019699000180 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BIJUTERIA O-FERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2007 | 70.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2007 | 248.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS POCOSDE: QUIXABA DE BAIXO, MADEIRO E VARRELO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR O MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2007 | 240.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | 02 RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2007 | 60.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ESCAVACAO DE VALAS 12 M PARACONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA NO CONJUNTO ANANIASALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2007 | 250.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE 01 BOMBA SUB. ANAUGER 6~ PARA O POCODO SITIO AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2007 | 150.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE 01 CHAVE AUTOMATICA WEG- 3CV PARA OPOCO DO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2007 | 350.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS POCOSDO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNI-CIPIO (SANTA UMBELINA, LAVANDERIA, QUIXABA, CONJUNTO FREI DAMIAO E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2007 | 38.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DOS CARROS-DE-MAO DA LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2007 | 70.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS CEMI-TERIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2007 | 396.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PARA ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2007 | 250.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE BOMBA SUB. ANAUGER 6~ PARA A MANUTEN-CAO DA CRECHE MAE CHOTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2007 | 144.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2007 | 140.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS CRE -CHES: TIA RAIMUNDA E LIDIANE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2007 | 190.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA AMANUTENCAO FISICA DA E.M.E.F. DE QUIXABA DE CIMA ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2007 | 997.02 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DAE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2007 | 2636.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DAE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2007 | 5666.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2007 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2007 | 9337.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2007 | 2337.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COM/PROT., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2007 | 1350.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2007 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PRODUTO - COLILERT - SUBSTRATO CROMO-GENICO ONPG - MUG. C/20 PARA A VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2007 | 42716.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA -RES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2007 | 600.00 | 03754912000147 | GERALDA GOMES DO NORTE - ME | AQUISICAO DE PARABRISA DEGRADE FIAT DOBLO PARA AAMBULANCIA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2007 | 65.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISICAO DE UM JOGO DE CABO DE VELA PARA A MANU -TENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLA-CA MNB 7742/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2007 | 40.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNB 7742/PB DO TRANS -PORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2007 | 100.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO & CIA LTDA. | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A SENHORA ZENILDAVIEIRA FERNANDES. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2007 | 50.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2007 | 38.90 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2007 | 262.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE ARTE EM FIBRASDE BANANEIRA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOBAIRRO RETIRO,NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB COMPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2007 | 450.00 | 00004867061417 | ARMANDO OLIVEIRA F. VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 180 SACOLASPARA COLETA E ANALISE DAGUA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2007 | 60.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA E.M.E.F. OZO -RIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2007 | 13.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA PA-TOS-PB, RESOLVER ASSUNTO DA MESMA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2007 | 700.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2007 | 1505.00 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA | AQUISICAO DE 35 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W PARA RE-POSICAO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2007 | 6.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2007 | 47.50 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2007 | 1005.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 FALTAS - 380.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 329.89SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2007 | 25987.39 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT, EM FAVOR DO RE -CLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DES-CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT, EM FAVOR DO RE -CLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2007 | 780.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2007 | 1045.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 70.38SAL.FAM. - 47.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 338.39SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 616.02IRRF - 1.118.10EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2007 | 116.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB COMOASSESSORA TECNICA, SIMBOLO AT-4, NA SECRETARIA DEFINANCAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINANCIAMEN-TO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADONO DIA 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2007 | 1425.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2007 | 1370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 104.80SAL.FAM. - 15.74EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 448.63SAL.FAM. - 31.48EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2007 | 1851.02 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2007 | 6663.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2007 | 10704.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2007 SOBRE AS FOLHASDE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2006 E 13º SALARIO/2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2007 | 11590.71 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICS, Nº 3.000990 EM 10.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2007 | 3485.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2007 | 10537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 806.07SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.109.07CONT. SINFUMU - 68.40 PENSAO ALIMENT. 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 538.59SAL.FAM. - 125.92EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2007 | 4495.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2007 | 3578.79 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2007 | 1123.36 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADOS SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2007 | 614.78 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADA MANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2007 | 460.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADA MANUTENCAO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2007 | 703.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COSERTO E INSTALACAO DECONJUNTOS DE BOMBAS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SANTA UMBELINA, SITIO LAJES E CONJUNTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2007 | 1934.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIOPOLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2007 | 5014.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ESCOLAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2007 | 392.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTEAO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2007 | 1911.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2007 | 1620.63 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES(EFETIVOS) 60%FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2007 | 2205.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES(EFETIVOS) 40%FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2007 | 24220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.852.76SAL.FAM. - 795.82EMPRESTIMO BB - 1.651.68CONT. SINFUMU - 165.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2007 | 45776.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEF 60%-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.471.76SAL.FAM. - 1.140.25EMPRESTIMO BB - 4.210.60CONT. SINFUMU - 282.25 FALTAS - 52.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2007 | 11869.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 60%-COM/PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 893.36SAL.FAM. - 373.02EMPRESTIMO BB - 1.050.47CONT. SINFUMU - FALTAS - 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2007 | 30917.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 40%-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.358.98SAL.FAM. - 724.80EMPRESTIMO BB - 2.780.97CONT. SINFUMU - 224.96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 427.81SAL.FAM. - 257.34EMPRESTIMO BB - 284.03CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-COMISSIONADOS FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 22.33EMPRESTIMO BB - 322.91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2007 | 8854.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES-EFETIVOS FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 676.17SAL.FAM. - 497.47EMPRESTIMO BB - 843.66CONT. SINFUMU - 76.04 FALTAS - 14.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICOS CRECHES-EFETIVOS FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 901.17SAL.FAM. - 602.91EMPRESTIMO BB - 1.889.43CONT. SINFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2007 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 746.64SAL.FAM. - 401.94EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2007 | 524.86 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DACRECHE LIDIANE NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2007 | 845.51 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DACRECHE MAE CHOTA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2007 | 80.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE PEDRO ARCELINOQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2007 | 6705.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.178.10SAL.FAM. - 446.60EMPRESTIMO BB - 1.348.59CONT. SINFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2007 | 18590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.393.18SAL.FAM. - 304.56EMPRESTIMO BB - 1.212.96CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2007 | 350.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2007 | 350.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2007 | 200.00 | 00013247719415 | DR. MISAEL FERNANDES NETO | PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA DE MORAIS QUE E PESSOA CA -RENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2007 | 80.00 | 04366482000159 | MD COMERCIAL DE DERIVADOS DE PET. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2007 | 70.00 | 07535123000338 | RUSSAS PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA-MNB 7742/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2007 | 729.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2007 | 470.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DOS POSTOS MEDI -COS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADOS DE ULTRA -SONOGRAFIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2007 | 2750.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADOS DE ULTRA -SONOGRAFIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARAPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2007 | 270.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISICAO DE SACOLAS PARA KITS DO CURSO DE CORTE ECOSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 367.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-ELETIVOS ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2007 | 449.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 44.66EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2007 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 185.31SAL.FAM. - 44.66EMPRESTIMO BB - 151.11CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2007 | 407.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARCO/2007-FOLHADA MANUTENCAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITEDE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2007 | 120.00 | 00002829836430 | ANTONIO ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2007 | 130.00 | 00004224541416 | MARIA NARCISA COSTA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AOS MESES DE: DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2007 | 116.00 | 00064657205404 | GERALDA PIRES DE ALMEIDA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2007 | 1077.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE INDE-CE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, SENDO: 01-RACK C/ GAVETAS 549 ENTELY,02- LONGARINA 3LUG. 049-C REALME,06- ESTOFADO SECRET. 302-C2 REALME,01- MESA TECNO 026 ORTONY,01- BEBEDOURO ICY ELETR. 220W BC MASTERFRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA E-QUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2007 | 460.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA PARTE ELETRICA,NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2007 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EMMANOEL VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOA -CAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2007 | 241.40 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 6~ PARA A CRECHEMAE OTA NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2007 | 794.65 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA CRECHEMAE OTA NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2007 | 1715.31 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA CRECHETIA RAIMUNDA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2007 | 1211.10 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GO -VERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO A PEQUENOS A -GRICULTORES EM CASO DE SECA E PERDA DA SAFRA.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2007 | 140.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F-4000 ,PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JAR-DINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CA -RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2007 | 715.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA A MANUTENCAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA-BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2007 | 693.41 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA FOSSASEPTICA E UM SEMIDOURO NA PRACA DE EVENTOS, NA SE-DE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2007 | 71.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 12.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2007 | 1367.10 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE: XEROX, CARIMBO AUTOMATI-CO, CARIMBO MADEIRA E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOSDAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2007 | 540.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2007 | 429.36 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2007 | 5074.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2007 | 1550.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA A MANUTEN -CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALE -XANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2007 | 670.72 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A HIPERTENSOS, RINI-TES E DIABETES-AFB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2007 | 76.20 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NOPACIENTE ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA QUE E PES-SOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001331 | 13/04/2007 | 444.73 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A HIPERTENSOS, RINI-TES E DIABETES-AFB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2007 | 452.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A HIPERTENSOS, RINI-TES E DIABETES-AFB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2007 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001334 | 13/04/2007 | 3205.75 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001335 | 13/04/2007 | 5231.50 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001336 | 13/04/2007 | 960.50 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2007 | 110.00 | 08534562000127 | POSTO MARE MANSA I | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2007 | 50.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2007 | 36.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | SERVICOS GRAFICOS EM COFECCAO DE 200 CARTEIRAS DOPROGRAMA DO LEITE - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2007 | 51.38 | 00025204785434 | ANTONIO MARIANO | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2007 | 130.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE,FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2007 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVAL RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2007 | 59.42 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOSDAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2007 | 200.00 | 00020726970425 | RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEJOAQUIM DUARTE, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO IBGEEM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CENSO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2007 | 23.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2007 | 315.67 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATOMUNICIPAL NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIODE AQUINO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2007 | 200.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO DO PSF, PLACAS :MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2007 | 150.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL3417, CACAMBAS PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185 NOTRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2007 | 240.00 | 00076046095468 | LUCIVAL CLAUDINO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E PINTURA DA CA-CAMBA DESTA PREFEITURA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2007 | 3054.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2007 | 50.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2007 | 200.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOP. LTDA | AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA O PACIENTEJOSE LEITE DA COSTA FILHO QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 - CENTRO - REFERENTE AO MES MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2007 | 133.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE ALMAGADOR EREGULAGEM REFLETOR DO POSTO MEDICO DA BELA VISTA ECONSERTO DA VALVULA TRIPLICE INFANTIL COMPRESSOR ,REGULAGEM DE PRESSAO CANETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2007 | 475.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAODE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/04/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2007 | 232.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2007 | 115.00 | 23546195000175 | RICARDO MAIA REMIGIO - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2007 | 960.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE QUITS GESTANTES PARA DOACAO A PESSOASCARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2007 | 40.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA ISRAEL GOMES, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2007 | 425.00 | 00027670759453 | RAIMUNDO FEITOSA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA PU-BLICA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/04/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2007 | 1040.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 04 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF EM BUSCADE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EDILIDA-DES FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2007 | 2076.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIN DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001369 | 17/04/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2007 | 6527.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA PELO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2007 | 262.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NO CURSO DE ARTES E FIBRASDE BANANEIRAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA BOLSISTADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2007 | 770.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA CELULAR, Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 /PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2007 | 1900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 12.4-24 SAT 23 BL FIRESTONEE 01 CAMARA DE AR 14.9-24 PARA O TRATOR AGRICOLANEW HOLLAND DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2007 | 50.00 | 00002891674421 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | RELATIVO A VENDA DE 05 CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, DURANTE O MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2007 | 931.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2007 | 3354.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2007 | 58.53 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2007 | 199.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 910.18SAL.FAM. - 659.37EMPRESTIMO BB - 57.58CONT. SINDICAL - 170.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONIOLEAO FILHO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETESEVERINA VENANCIO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2007 | 427.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA HIPERTENSO, DIABETE E RINITE -AFB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2007 | 400.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE PROTECAOSOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2007 | 60.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2007 | 1184.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2007 | 900.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 45M DE MANI-LHAS DE 300MM PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO DA BRQUE LIGA UIRAUNA A SOUSA A RUA SILVESTRE CLAUDINO. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2007 | 300.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30M DE MANI-LHAS DE 200MM PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTO, NA RUAANTONIO CLAUDINO DE GALIZA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2007 | 550.00 | 00033931160459 | ANTONIO LUIZ DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E PINTURA DA CRE-CHE MARIA DAMIANA DE ANDRADE, NO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2007 | 286.08 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O SITIO VAZANTE E SITIOCRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2007 | 600.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2007 | 350.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2007 | 300.00 | 00053634853468 | FRANCISCO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA DECARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2007 | 90.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA INJETO-RA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL -3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2007 | 2598.36 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-PAGU, REFERENTE A1ª QUINZENA DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2007 | 620.00 | 00003966750422 | FRANCISCO SEVERINO PEDRO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DO CONJUNTO MARIZ EANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2007 | 186.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2007 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS COM :COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICSNº 10.536-8 EM 24.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2007 | 1850.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: SENHOR NOGUEIRA, CONJUNTO MARIZ, O-LINTO MARIANO, PROJETADA SAIDA PARA SAO JOAO DORIO DO PEIXE, DESOBSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUAMAJOR JOSE FERNANDES, SAO FRANCISCO, CONEGO BERNA-DINO E OLINTO MARIANO E CONSTRUCAO DE 35M ESGOTOC/ MANILHAS DE 200MM, NA RUA ANTONIO C. DE GALIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FI-NANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº10.536-8 EM 24.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS, MA-TERIAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 24.04.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2007 | 160.00 | 00005295080447 | ANA PAULA DE SOUZA BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJUTERIA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2007 | 70.00 | 00014870495449 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2007 | 70.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDINE DE SOUSA | AJUDA PARA HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, PORSER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2007 | 320.00 | 00003143231475 | RAIMUNDA ERNALEIDE DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2007 | 347.75 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2007 | 390.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2007 | 100.00 | 00001985704498 | LICIA MAGNA GOMES DE ARAUJO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2007 | 65.00 | 00004224541416 | MARIA NARCISA COSTA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE 850020CONTA 15.669-8DATA 24.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. COSTA, RELATIVO AOSSERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2007 | 11729.53 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE), REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2007 | 320.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEPECAS INTIMAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2007 | 1893.40 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSAFAMILIA-IGDBF, SENDO:40- POLTRONA ATLANTIDA TRAMONTINA,10- MESA PLASTICA QUAD. RIVIERA BCA TRAMONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2007 | 80.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2007 | 506.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2007 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2007 | 500.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNB 7742/PB DO TRANS -PORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2007 | 2499.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2007 | 2930.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A A MANU-TENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001433 | 27/04/2007 | 1174.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA HIPERTENSO, DIABETE E RINITE -AFB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2007 | 258.00 | 00029259657415 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM NOS ESGOTOS SANITARIOS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDESE ANTONIO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2007 | 116.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB COMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001435 | 27/04/2007 | 10584.63 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE A -BASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. 5ª MEDICAO. SEGUNDO CONVENIO Nº 0271/04 ,FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU.ISS - 127.02 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001454 | 30/04/2007 | 169.33 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DOS SERVI-COS DE JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001455 | 30/04/2007 | 986.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURA A SER-VICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, SENDO: CARRO FIAT UNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS, PLACAS: MMO 6370, MOG 5384, MNI 9358, MNO0669MNE 1727, MUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001457 | 30/04/2007 | 4441.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DAS ATIVIDADES DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001458 | 30/04/2007 | 1914.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA,F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVI-COS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES * REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001459 | 30/04/2007 | 1636.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001460 | 30/04/2007 | 1829.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001461 | 30/04/2007 | 904.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001462 | 30/04/2007 | 4616.26 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DE TRATOR DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BER-NADINO BATISTA, QUANDO A SERVICOS DO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS EM APOIO A PE -QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2007 | 85.50 | 00003963009446 | JACKSON ANDRADE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PARA O PESSOAL DO DETRAN, QUANDO EM SERVICOS ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EDILIDADES ESTA -DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2007 | 410.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2007 | 1924.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2007 | 54.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PORTEIRA DAE.M.E.F. OZORIO CRUZ, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001456 | 30/04/2007 | 3091.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001466 | 30/04/2007 | 1297.92 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001467 | 30/04/2007 | 1364.48 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS,BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001468 | 30/04/2007 | 865.28 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA, PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOSREFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001469 | 30/04/2007 | 599.04 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARYE CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001470 | 30/04/2007 | 931.00 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SER-RA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001471 | 30/04/2007 | 931.84 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FORD F-4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001472 | 30/04/2007 | 1031.68 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ,PLACASVAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001473 | 30/04/2007 | 1996.80 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DECIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFEREN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001474 | 30/04/2007 | 765.44 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOSMESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001475 | 30/04/2007 | 1064.96 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,VERANEIO, PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MO-RADAS, ESTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIROE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001476 | 30/04/2007 | 994.88 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA C10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIASPARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFE-RENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001477 | 30/04/2007 | 1331.80 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXUPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOSMESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001478 | 30/04/2007 | 1331.80 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FORD F1000, PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SAN-TO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001479 | 30/04/2007 | 1031.68 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVROLET, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DEBAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TAR-DE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001480 | 30/04/2007 | 998.40 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESESDE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001481 | 30/04/2007 | 1364.48 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA D 20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DECIMA E QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001482 | 30/04/2007 | 956.80 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA A 10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS ME -SES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001483 | 30/04/2007 | 931.84 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA D 20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO,OLHODAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIROE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001484 | 30/04/2007 | 1266.72 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA A 10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2007 | 90.69 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDEPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2007 | 1425.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 30.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001450 | 30/04/2007 | 3260.12 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722/PB, MNB 7662/PB, MNB 7742/PB E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SER-VICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001451 | 30/04/2007 | 374.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001452 | 30/04/2007 | 424.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIASANTANA, PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001453 | 30/04/2007 | 1445.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2007 | 120.00 | 00031531458815 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JAIME DANIEL DUARTEQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DOAPASEU PARA PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MEDICAS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DOAPASEU PARA PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MEDICAS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE JOSE DUARTE DOS SANTOS. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2007 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA OCENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2007 | 701.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDOS VEICULOS FIATS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE. DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA SAUDENº 9.321-1 EM 02.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2007 | 350.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2007 | 232.00 | 00003399081499 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2007 | 627.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2007 | 98.20 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELEREIRO,OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2007 | 227.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DEINDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.03- ESTABILIZADOR PAROLINE, 01 - MOUSE PS2,01- MOUSE CLONE PS2,01- TECLADO PS2 MULTIMIDIA CLONE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2007 | 5812.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2007 | 949.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%-COMISSIO-NADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2007 | 2359.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 60%-COMISSIO-NADOS/PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2007 | 9234.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2007 | 208.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 02 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LICENCA DE INSTALACAO Nº 1306/07, NODIARIO OFICIAL E J. A UNIAO, EDICAO: 26.04.2007 EPUBLICACAO LICENCA DE OPERACAO Nº 1305/07, NO DIA-RIO OFICIAL E J. A UNIAO, EDICAO: 26.04.2007. DES-CONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM08.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECOS Nº004/07, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 25.04.07 E PU -BLICACAO AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECOS Nº 005/07, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 25.04.07. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 03.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2007 | 3110.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2007 | 486.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2007 | 840.11 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - MANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2007 | 1800.19 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGENS EURBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2007 | 2477.53 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE MARCO/2007) - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2007 | 78.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DESCONTO EFETUADONA CONTA DO ISS, Nº 1.147-9 EM 02.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2007 | 1299.37 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENCAOFISICA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2007 | 1947.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENCAOFISICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2007 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 03.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2007 | 1450.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFESSORESQUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRO-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFESSORESQUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRO-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2007 | 100.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA USINADE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2007 | 42716.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.(MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES), REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.(SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MESDE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2007 | 1080.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESTERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES NOCENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2007 | 2968.00 | 00030648750191 | FRANCISCO BENEDITO SARMENTO | AQUISICAO DE SOJA EM GRAOS PARA A MANUTENCAO DA U-SINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2007 | 100.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DE PECAS NO COMPUTADOR A SERVICOS DO CADASTRO UNICO, NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2007 | 1740.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 60 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2007 | 984.63 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE 01 FREEZER HZ H300 ELETROLUX PARA AE.M.E.F. DE AREIAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2007 | 984.63 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE 01 FREEZER HZ H300 ELETROLUX PARA AE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2007 | 58.89 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO 2V PARA AE.M.E.F. FRANCISCA FERREIRA GOMES NO ALTO DA BELAVISTA NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2007 | 1127.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2007 | 20879.32 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLA -MANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 04.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2007 | 396.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2007 | 26.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2007 | 165.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA RESIDENCIAL, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOESEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2007 | 155.00 | 00005183743436 | JOAO TAVARES DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA ESTRADA QUELIGA O SITIO BUJARY AO SITIO MOCA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | RELATIVO A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO AINTERNET, UTILIZADO PELO INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2007 | 50.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2007 | 60.00 | 00066030935453 | JOSE NILDO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. JO-SE BATISTA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2007 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO DEINTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO PARA O DIA 20.04.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2007 | 450.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO DEINTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO PARA O DIA 20.03.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2007 | 0.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | TAR. CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 08.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2007 | 930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS 750-1B SHAGUM 12PR FIRESTONE02 CAMARAS DE AR 1416/SC.95 E 02 PROTETORES ABC-1BR0100 700/16 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZA -CAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2007 | 120.00 | 00008405945423 | ERIVANIA ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2007 | 1525.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001557 | 09/05/2007 | 1243.99 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTOA HIPERTENCAO, DIABETE, RENITE ALERGICA E ASMA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2007 | 84.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | 01 DIARIA BEM COMO PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COMO DIGITADOR DA COCAV, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAOPESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS COM RELACAO A BASE DEDADOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2007 | 6873.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO PARCELAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE -PSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 852028CONTA Nº 9.321-1DATA: 09.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2007 | 3999.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE 01 PROJETOR MULT.VPL-ES3 SONY PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL-INDICE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2007 | 25.38 | 00042880491487 | GETULIO HERMINIO VIEIRA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2007 | 93.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO DE CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO EST. ELETRICO E HIDRO-SANITARIO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2007 | 72.50 | 00003887317882 | FRANCISCO MOREIRA VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE LIMPEZA DO CANAL SAO JOSE NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LICENCA DE OPERACAO Nº 1353/07, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 09.05.2007, IDEM, NO A UNIAODESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2007 | 48.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | TARIFAS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2007 | 363.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2007 | 461.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2007 | 928.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2007 | 52.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | 02 DIARIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAODO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2007 | 116.00 | 00058910743468 | DANILDA MARIA SANTIAGO E OUTROS | PASSAGENS IDA E VOLTA COMO SUPERVISORA ESCOLAR,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIAO DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2007 | 2049.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2007 | 5086.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2007 | 200.00 | 00020726970425 | RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEJOAQUIM DUARTE DE FUNCIONAMENTO DO IBGE - EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CENSO, NESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2007 | 1024.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2007 | 21655.87 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DESCON-TO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.052007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.052007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - JULGAMENTO TP Nº 04/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 10/05/2007, IDEM, TP Nº 05/2007 -RES. TP Nº 04/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 12.05.2007, IDEM, RES. TP Nº 04/2007, NO DIARIO OFI -CIAL, EDICAO: 15.05.2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2007 | 1601.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2370 DE USO NO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2007 | 1058.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIO-CNM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2007.IRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2007 | 1572.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/SSB/CPVPARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2007 | 2158.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2007 | 7769.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2007 | 10808.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2007 SOBRE AS FOLHASDE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2007 | 9614.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2007 | 1438.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2007 | 3569.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ELETIVOS)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2007 | 468.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2007 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2007 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007 - CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2007 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007 - CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2007 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 10ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALCASA DA FAMILIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 - DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2007 | 664.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOSMESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2007 | 3234.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2007 | 3756.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2007 | 215.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE 03 MICROS COM-PUTADORES, AQUISICAO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAOPARA A IMPRESSORA HP 600, 01 CARTUCHO Nº 29 E 10CONECTORES RJ 45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2007 | 614.46 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2007 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDIC PARA A MANUTENCAO DAAMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2007 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2007 | 1149.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE PROTECAOSOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2007 | 40.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2007 | 200.00 | 00008793359470 | GERALDO FERNANDES VIEIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2007 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTOE URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2007 | 15.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA LTDA. | AQUISICAO DE 01 EXTINTOR PARA A MANUTENCAO DO VEI-CULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA -MNL 3413/PB ,DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANI-ZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2007 | 180.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE GRACHA DO TRATOR, MOTOR BOMBA DO ESTADIO MUNICIPAL, REGISTRO DE PASSAGEM DOABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMAE FABRICACAO DE UMA CHAVE DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2007 | 78.00 | 00004064044452 | ELTON DE SOUSA RODRIGUES | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2007 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIN DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 22.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2007 | 312.00 | 00033484635487 | BEUNILDE MARIA SANTIAGO E OUTROS | 03 DIARIAS COMO VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE PARTICIPAR DE 3º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2007 | 160.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORRO DE GESSO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2007 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO, CONFORME DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FUNDEB, Nº 16.769-X EM 14.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2007 | 929.40 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2007 | 722.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO, RETOQUES,PINTURA E CONSTRUCAO DE CALCADA NA ESCOLA MUNICI -PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE QUIXABADE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2007 | 31.00 | 00003286699462 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. AN-TONIO PAULINO DAS CHAGAS, NO SITIO BOA NOVA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/05/2007 | 5782.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SOCIAL DE ENSINO-PSE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2007 | 4388.42 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE ABRIL DE2007)- LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2007 | 3736.89 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL DE2007)- LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2007 | 1090.32 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE ABRIL DE2007)- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO EURBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2007 | 561.68 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE ABRIL DE2007)- MANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2007 | 460.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE PARA PARTI-CIPAR DO 3º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS E VI-CE-PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2007 | 65.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2007 | 515.47 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BOMBA INJETO-RA, BEM COMO REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO DESTAPREFEITURA, F4000,PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2007 | 195.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XZXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2007 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XZXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2007 | 181.93 | 00006268879414 | RISOMAR DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2007 | 1455.36 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2007 | 407.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2007 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOSMESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2007 | 70.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNARDINO, 96 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,ABRANGENCIA III ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIR-RO RETIRO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE: NO -VEMBRO E DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS O-RIUNDAS DESTE MUNICIPIO (ENCAMINHAMENTO E ACOMPA -NHAMENTO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2007 | 1481.92 | 08645675000108 | TARCISIO JOSE DE SOUSA-ME | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2007 | 100.00 | 00002755531401 | JOAO LUIZ NETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2007 | 116.00 | 00005295080447 | ANA PAULA DE SOUZA BEZERRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2007 | 100.00 | 00001843642484 | MARIA UMBELINA DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2007 | 230.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2007 | 70.00 | 00348323000170 | FARMACIA VETERINARIA RIO PIRANHAS | AQUISICAO DE SEMENTES SELECIONADAS PARA O CANTEIRODE MUDAS NO IBAMA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2007 | 350.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2007 | 2918.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS E VIAS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 15.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007.INSS - 90.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2007 | 400.00 | 07456903000120 | UNEP | PAGAMENTO DE 02 INSCRICOES PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO PARTICIPAREM DO 3º ENCONTRO NORDESTINO DEPREFEITOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS: 20, 21 E 22DE MAIO/2007 NO MAR HOTEL EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA A ESTA PREFEITURA, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001651 | 15/05/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 15.05.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2007 | 300.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | REFERENTE AS MENSALIDADES DE DEZEMBRO/2006, JANEI-RO E FEVEREIRO/2007 DO CONSORCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001639 | 15/05/2007 | 3630.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL PA-RA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2007 | 700.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DAS CARTEIRAS EMESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2007 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, NES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2007 | 350.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2007 | 950.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA O FORNECIMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2007 | 697.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2007 | 2084.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AOS ME-SES DE: AGOSTO E SETEMBRO DE 1993. CONFORME GUIADE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2007 | 1025.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2007 | 134.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ., MOVEIS E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE TONER P/ COPIADORA OFICIO 2015D DOPROGRAMA DO INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2007 | 400.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO EM MAQUINA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A -TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2007 | 400.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEBORDADO A MAO, VAGONITE, PONTO CRUZ E CROCHET, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2007 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EXAME NEUROLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VALCILENEDO NASCIMENTO MEDEIROS QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2007 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2007 | 797.68 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCE-RIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DEAUXILIO A SAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2007 | 1427.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DEPROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2007 | 360.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 36H AULAS COMO INSTRUTORANO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | SERVICOS DE COORDENADORA BOLSISTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2007 | 232.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 04 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2007 | 100.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2007 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACAMNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2007 | 573.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | FORNECIMENTO DAGUA PARA POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: DEZEMBRO/2006, JA -NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2007 | 266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2007 | 805.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2007 | 2901.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO PREFEITO PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2007 | 142.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB,BEM COMO DIARIA PARA PARTICIPAR E RESOLVERASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO JUNTO AOSETRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2007 | 69.72 | 08324196000181 | COSERN | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2007 | 53.55 | 08334385000135 | CAERN | FORNECIMENTO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2007 | 216.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-1177 DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO EFEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2007 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDE VEICULOS DESTA PREFEITURA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA: CACAMBAS, PLACAS CBS 8185E BLG 5580, TRATOR NEW HOLLAND E F-4000, PLACA MNL3413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2007 | 670.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: BLG 5580, CBS8185E F4000, PLACA MNL 3413 QUANDO A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2007 | 204.50 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307 DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2007 | 162.50 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MNB 7722/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2007 | 100.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE,PLACA MNB 7722/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2007 | 16140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.220.94SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.545.88CONT. SINFUMU - 102.60 PENSAO ALIMENT. 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2007 | 17640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.370.80SAL.FAM. - 314.72EMPRESTIMO BB - 1.212.96CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001726 | 21/05/2007 | 4489.63 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2007 | 26.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MA-IO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2007 | 320.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEFABRICACAO DE TORTAS E SOBREMESAS, OFERICODO PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2007 | 240.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISICAO DE 04 OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDI-DOS DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2007 | 708.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001735 | 21/05/2007 | 3000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001736 | 21/05/2007 | 4086.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2007 | 219.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE PROTECAOSOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2007 | 200.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2007 | 8.70 | 00008489969418 | MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SILVA | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2007 | 10217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 781.59SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.193.35CONT. SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 556.62SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2007 | 50.00 | 00006768189433 | WAGNER DE ARAUJO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA QUIXABA AO MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 FALTAS - 380.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2007 | 12.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2007 | 45.25 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2007 | 83.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRE-TARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 356.56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2007 | 941.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. - 16.26EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2007 | 68.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 21.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2007 | 23560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.802.27SAL.FAM. - 776.32EMPRESTIMO BB - 1.683.10CONT. SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2007 | 48672.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 60%-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.702.50SAL.FAM. - 1.089.42EMPRESTIMO BB - 4.339.12CONT. SINFUMU - 303.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2007 | 13495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT., REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 993.94SAL.FAM. - 454.78EMPRESTIMO BB - 1.050.47CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2007 | 32095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 40%-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.449.10SAL.FAM. - 822.48EMPRESTIMO BB - 2.999.10CONT. SINFUMU - 228.76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2007 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS E.M.E.F. FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 610.18SAL.FAM. - 305.28EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2007 | 8911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES FUNDEB 60%-EFETIVOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 681.64SAL.FAM. - 554.96EMPRESTIMO BB - 938.63CONT. SINFUMU - 76.76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS CRECHES FUNDEB 40%-EFETIVOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 901.17SAL.FAM. - 623.16EMPRESTIMO BB - 2.093.10CONT. SINFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 415.44EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2007 | 991.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2007 | 186.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PARA ACOUGUE PUBLICO E FRIGORIFICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2007 | 1886.00 | 00095192492491 | ALEXANDRE PINHEIRO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA EM:DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ESPERSSAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, RECUPERACAO DEMURADAS DE ALVENARIA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2007 | 992.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 496 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2007 | 250.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FORRAS, RECUPERACAO DE AZULEJOS E TROCAS DE CAIXAS DE DESCARGA,NOSBANHEIROS DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2007 | 160.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SONHOS DE VALSA PARAA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES NA E.M.E.F. BE-NEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2007 | 240.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | RECONDICIONAMENTO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PRE-FEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2007 | 2899.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE UM NOTEBOOK TOSHIBA C 3136 CF 84713011 PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO INDECE DE GES -TAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF DA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE AAO SOCIAL - AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTEN-CIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIONAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENT0) E NOS TRABALHOS DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.05.2007. ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2007 | 615.30 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E PROMOCOES DA SAUDE DA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 22.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTESUZETE ALMEIDA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOA-CAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2007 | 320.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 32HS. AULAS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2007 | 883.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2007 | 13.20 | 02494312000124 | PASEP | MULTA DO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2007 | 135.00 | 00007079631416 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NOROCO DO BAIRRO GARRAFAO AO RETIRO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2007 | 121.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/05/2007 | 286.08 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE E CRUZNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS,AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 24.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2007 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2007 | 130.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MESE DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MESE DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MESE DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2007 | 65.00 | 00004224541416 | MARIA NARCISA COSTA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MESE DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2007 | 130.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVORDA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. MANOEL VIEIRA DACOSTA, PELOS SERVICOS PRESTADOS, POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2007 | 249.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2007 | 100.00 | 00003742634429 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE PINHEIRO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2007 | 2434.62 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE (RUA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E OUTRAS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2007 | 225.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE 05 RELE DE NIVEL 220W PARA A MANUTEN-CAO DOS POCOS ARTEZIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2007 | 3770.80 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRAVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICI -PAL EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001786 | 28/05/2007 | 2600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 40 CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA AE.M.E.F. ANTONIO VIEIRA DA COSTA NO DISTRITO DEQUIXABA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001787 | 28/05/2007 | 2600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AQUISICAO DE 40 CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA AE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001857 | 28/05/2007 | 5324.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2007 | 261.63 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL E TRATAMENTODE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2007 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA, NO CEMITERIO PUBLICO PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2007 | 232.00 | 00029259738415 | MARIBERTE VITAL DO NASCIMENTO | 04 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2007 | 11729.53 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE -PSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2007 | 57.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 12ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2007 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE VICENTE LEAO NETO QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007.INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2007 | 360.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEFABRICACAO DE SALGADOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCOA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, A-VISOS, MATERIAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2007 | 12.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2007 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE GASTOS COMCOMBUSTIVEIS,PECAS E SERVICOS PARA A FROTA DE VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2007. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.5436-8 EM 29.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO ELETRICO (BAIXA TENSAO) E HIDRO-SANITARIO,DA CONSTRUCAO DA PRACA DA ALIMENTACAO, NA RUA EU -CLIDES FERNANDES, PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO MI-NISTERIO DO TURISMO/CEF. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA:FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 29.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2007 | 459.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2007 | 1654.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001816 | 30/05/2007 | 712.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEOLUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ERURAL.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001817 | 30/05/2007 | 1709.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001818 | 30/05/2007 | 1640.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVICOS DO DE-PARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001820 | 30/05/2007 | 2127.03 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001821 | 30/05/2007 | 828.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURAA SERVICOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, SENDO:FIAT UNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS,PLACAS: MMO -6370, MOG 5384, MNI 9358, MNO 0669, MNE 1727, MUN-4036 E CHASSI: 9C2JC30212R506893.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001822 | 30/05/2007 | 147.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAMENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001823 | 30/05/2007 | 1650.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LU -BRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PRE-FEITURA, CACAMBA,PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTEA SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2007 | 1340.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM RETOQUES E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2007 | 20913.92 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.05.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2007 | 1000.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACOES DE: NOTAS, A-VISOS, MATERIAS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO ,NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2007 | 38.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2007 | 2728.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%COM/PROT.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2007 | 10054.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2007 | 1871.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS DE CRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS DE CRECHES, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2007 | 1644.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COMISSIONADOS DAS E.M.E.F., REFERENTE AO MESDE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2007 | 6723.15 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS DAS E.M.E.F., REFERENTE AO MES DE MA-IO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2007 | 2473.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001819 | 30/05/2007 | 2840.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2007 | 1031.00 | 00067389945400 | JOSE IRANETE CLAUDINO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EM RETOQUES E PINTURA DO ES-TADIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2007 | 168.00 | 00004130160486 | MARIA DO SOCORRO DUARTE PINTO | 02 DIARIAS, BEM COMO, PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMO OPERADORA DO SISTEMA MASTER, QUANDO EM VIAGEMPARA JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIAESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2007 | 50.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2007 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001824 | 30/05/2007 | 440.07 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEOLUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001825 | 30/05/2007 | 691.97 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001826 | 30/05/2007 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001827 | 30/05/2007 | 2295.63 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEOLUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722, MNB7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2007 | 80.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE VICENCIA MARIA DOS SANTOS QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2007 | 160.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | 02 HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EMSERVICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2007 | 720.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 72HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, ESCOVA, ALISA -MENTO E PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN -CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2007 | 900.00 | 00004980073409 | MARIA DO SOCORRO P. MESQUITA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 31.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001838 | 31/05/2007 | 1185.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE,MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001839 | 31/05/2007 | 810.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001840 | 31/05/2007 | 790.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001841 | 31/05/2007 | 770.00 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRAE QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001842 | 31/05/2007 | 355.50 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001843 | 31/05/2007 | 592.50 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001844 | 31/05/2007 | 632.00 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001845 | 31/05/2007 | 810.00 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABADE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001846 | 31/05/2007 | 612.50 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABADE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001847 | 31/05/2007 | 830.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARR E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001848 | 31/05/2007 | 612.50 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001849 | 31/05/2007 | 513.76 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001850 | 31/05/2007 | 790.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001851 | 31/05/2007 | 512.38 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001852 | 31/05/2007 | 553.28 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001853 | 31/05/2007 | 553.28 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, FORD F4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELI-NA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001854 | 31/05/2007 | 1045.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001855 | 31/05/2007 | 454.48 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2007 | 553.28 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2007 | 300.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ7140DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - TP. Nº 04/2007, NO DIARIO OFICIAL, E-DICAO: 24.05.2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 31.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2007 | 8.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DE RECURSOS PROPRIOS, Nº 13.187-3 EM 31.05..2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 31.05.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2007 | 140.00 | 00004440494447 | JOSE NABOR PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2007.IRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003405624479 | TEREZINHA RAIMUNDA DA COSTA DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2007 | 200.00 | 00020708912400 | OZELITA OLIVEIRA DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2007 | 320.00 | 00005568192413 | ALEXSANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 24HS. TRABALHADASCOMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE ,OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2007 | 10.00 | 00003945259495 | PATRICIA MATIAS DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2007 | 54.00 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2007 | 2412.30 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2007 | 195.02 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DA DENGUE ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2007 | 681.33 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2007 | 22.50 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO NA PACIENTE MARIAALEXANDRE VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2007 | 508.20 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/06/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/06/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/06/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 233.02CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/06/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 233.02CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2007 | 860.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722 ,MNB 7662, MNB 7742 E MNF 6105/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2007 | 120.00 | 00008397719407 | MARIA JANDILMA DE SANTANA ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2007 | 140.05 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | AJUDAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/06/2007 | 350.00 | 00026264730491 | MILTON NEVES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBDE PREPARACAO DO CORPO E FLORES PARA O FALECIDO E-LOSMAN JACOME DA SILVA LIMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2007 | 998.00 | 41225921000130 | FRANCISCA FRANCINEIDE FERNANDES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2007 | 329.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2007 | 470.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAMAQUINA DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJANESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2007 | 50.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2007 | 15.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2007 | 1160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 40 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2007 | 232.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2007 | 1776.47 | 08797540000150 | ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO EM CO-MODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2007 | 176.40 | 08797540000150 | ROBERTO S VEICULOS COMERCIO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA,PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2007 | 182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2007 | 220.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001917 | 06/06/2007 | 1841.60 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE: HIPERTENSAO, AS-MA, RENITE ALERGICA E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2007 | 239.71 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNF 5105/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2007 | 150.00 | 00032623542449 | EDIVAL CLAUDINO DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2007 | 3744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LEI Nº 613/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 06.06.2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 26.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO: DER ,COOPERAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2007 | 100.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE UMA MAQUINADE DATILOGRAFIA FACIT ELETRICA E UMA RENIGTON DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2007 | 130.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM COMPLETA PARACONSERTO DA PLACA LOGICA E SUBSTITUICAO DE BATERIASELADA 12V, 7AH DE NOBREAK MAXPOWER 600VA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/06/2007 | 490.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE 03 MOTORES E-LETRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, NAS SEGUINTES LO-CALIDADES: SITIO MATO GROSSO, LAGES E MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2007 | 3558.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2007 | 1614.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2007 | 5810.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2007 | 11941.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DEMAIO/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS ,Nº 10.536-8 EM 08.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2007 | 1062.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2007 | 4947.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2007 | 9416.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 60%-EFETIVOS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2007 | 2473.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2007 | 1856.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESEFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHESCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2007 | 2452.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 60%COM/PROTEMPORE DE E.M.E.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2007 | 6475.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%-EFETIVOS,DAS E.M.E.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2007 | 1134.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%-COMISSIO-NADOS DAS E.M.E.F., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ELETIVOS)REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICONA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2007 | 3704.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDEE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPMNº 4.898-4 EM 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2007 | 3351.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DOS POSTOS MEDICOS-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCONTO AU-TOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2007 | 100.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. E LUB. VILHENA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2007 | 51.50 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE ME | AQUISICAO DE CLORO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2007 | 39.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 1.1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2007 | 26.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2007 | 398.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE LAVADORA D ALTA PRES. AMAREL BIVOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2007 | 98.60 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, PASSAGEM PARA JOAO PESSOA E QUITACAO DE AGUA RESIDEN-CIAL PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2007 | 35905.35 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NETO E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.06.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2007 | 6.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. DESCON-TO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 11.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2007 | 6527.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA, PELO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001955 | 12/06/2007 | 5497.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2007 | 1099.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTA E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE PROTECAO SOCIAL A INFANCIA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2007 | 116.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA APAEASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E METADEDO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2007 | 11203.24 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2007 | 2000.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO PAB/PMU EM FAVORDA ASSOCIACAO BENEFICIENTE PE. COSTA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SER-VICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2007 | 130.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2007 | 65.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2007 | 418.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FORRAS E NA RECUPERACAO DE AZULEJOS E TROCA DE CAIXA DE DESCARGASDO BANHEIRO DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2007 | 416.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 04 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS ADMI -NISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SE-GURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2007 | 200.00 | 00020726970425 | RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PRE -DIO COMERCIAL NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE DE FUNCIONAMENTO DO IBGE - EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO SEN-SO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2007 | 5576.12 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2007 | 1824.96 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGENS EURBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2007 | 798.82 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2007 | 486.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2007 | 2856.78 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 15ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (1ª QUINZENA DE MAIO /2007) - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2007 | 570.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA O ACOUGUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2007 | 2093.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2007 | 706.88 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2007 | 496.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 14ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAO URBANA - PAGU (2ª QUINZENA DE ABRIL/2007) - MANUTENCAO DA USINA DE PROC. DE LEITE DESOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/06/2007 | 240.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DECONFECCAO DE BOLSAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2007 | 142.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMO PSI-COLOGO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, QUANDO EM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2007 | 100.00 | 00016150139468 | PEDRO ASSELINO E OUTROS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2007 | 26.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DIARIA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PES -SOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2007 | 100.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COM. DE COMBUSTIVEIS LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2007 | 26.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2007 | 175.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001996 | 18/06/2007 | 428.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001997 | 18/06/2007 | 447.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COMHIPERTENSAO, RENITE E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ULTRA-SONOGRAFIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2007 | 127.26 | 00020516940449 | JOAO AMARO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA RESIDENCIAL, COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DEPASSAGEM PARA FORTALEZA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2007 | 2018.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS CURSOS DEDOCES E SALGADOS, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2007 | 116.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | DOACAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOAPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2007 | 37.00 | 00006351730856 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM CARTEIRAS EPRATELEIRA DA DIRETORIA DA E.M.E.F. LICA DUARTE ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM DOPRO-LETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2007 | 184.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAOCACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002000 | 18/06/2007 | 540.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2007 | 20.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2007 | 70.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 PASSAGENS IDA E VOLTAPARA CAJAZEIRAS COMO FUNCIONARIO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2007 | 47.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS SECRE-TARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2007 | 116.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA FUNCIONARIA DO SETOR INCRA, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007.INSS - 90.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2007 | 26.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | DIARIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO O PREFEITOMUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002019 | 19/06/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2007 | 20.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2007 | 170.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2007 | 596.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2007 | 232.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA ,NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2007 | 1225.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2007 | 190.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002005 | 19/06/2007 | 357.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2007 | 100.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTE COM. DE COMBUSTIVEIS LTD | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB A PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2007 | 636.04 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVI-DADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E DE PROMOCOES DA SAUDEDA POPULACAO. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DOICS, Nº 10.536-8 EM 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2007 | 202.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE: MAR-CO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2007 | 130.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2007 | 407.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE MAIO/2007).XXXXXXXXXXX* MANUTENCAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DESOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2007 | 1182.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ADRIANOPEREIRA, NO SITIO CRUZ, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002063 | 20/06/2007 | 240.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 08 TUBOS DE ESGOTO SOFT 100MM DE 6MT.PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2007 | 69.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2007 | 1342.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2007 | 4832.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2007 | 10915.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.06.2007 SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13º SALARIO E DEZEMBRO/2006.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2007 | 2613.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO EABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2007 | 201.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE:MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2007 | 1246.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002039 | 20/06/2007 | 87401.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIOPOLI-ESPORTIVO, COBERTO, NESTA CIDADE DO PROGRAMAESPORTE E LAZER NA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE ME-DICAO Nº 01, SENDO OBJETO DE CONTRATO DE REPASSENº 0189076-88/OGU/M.E.ISS - 1.048.82 | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002043 | 20/06/2007 | 1260.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 70 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2007 | 8084.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU (1ª E 2ª QUINZENA DE MAIO/2007).XXXXXX* MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2007 | 1139.88 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE MAIO/2007).XXXXXXXXXXX* MANUTENCAO DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2007 | 561.68 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE MAIO/2007).XXXXXXXXXXX* MANUTENCAO DO MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2007 | 460.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU (1ª QUINZENA DE MAIO/2007).XXXXXXXXXXX* MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2007 | 1285.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE E RETELHAMENTO EM PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESGOTOS ELIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAO EM VARIAS RUAS DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2007 | 182.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2007 | 1019.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2007 | 202.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2222 DE USO NO GABI-NETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO EABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2007 | 435.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2370 DE USO NO GABI-NETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO PREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2007 | 7.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 FALTAS - 380.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2007 | 1000.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2007 | 10217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 773.83SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.193.35CONT. SINFUMU - 67.38 FALTAS - 101.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA URBANA E RURAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 556.62SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2007 | 23560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.802.27SAL.FAM. - 776.32EMPRESTIMO BB - 1.683.10CONT. SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2007 | 47873.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.641.35SAL.FAM. - 959.34EMPRESTIMO BB - 3.896.44CONT. SINFUMU - 300.45 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2007 | 13285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-FUNDEB 60%-COM/PROT., REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 975.58SAL.FAM. - 362.46EMPRESTIMO BB - 1.050.47CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2007 | 30902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.354.14SAL.FAM. - 713.90EMPRESTIMO BB - 3.085.32CONT. SINFUMU - 220.14 FALTAS - 25.32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2007 | 8210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 639.25SAL.FAM. - 351.44EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES FUNDEB 60%-COMISSIO-NADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2007 | 8911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES FUNDEB 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 681.64SAL.FAM. - 554.96EMPRESTIMO BB - 1.046.90CONT. SINFUMU - 76.76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 901.17SAL.FAM. - 646.24EMPRESTIMO BB - 2.008.55CONT. SINFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 415.44EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2007 | 450.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2007 | 387.20 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PA-RA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2007 | 189.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMI -LIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXX* CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2007 | 1050.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMI -LIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2007 | 4500.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMI -LIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2007 | 810.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CASA DA FAMI -LIA-PSCF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXX* CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2007 | 508.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PAGAMENTO DE ALUGUEIS RESIDENCIAL, PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTOS DE SAUDE PARA PESSOAS CAREN-TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2007 | 470.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA QUE E PESSOA CARENTE .TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2007 | 4513.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.220.94SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.375.74CONT. SINFUMU - 102.60 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2007 | 17640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.370.80SAL.FAM. - 314.72EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2007 | 387.31 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2007 | 264.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2007 | 676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DEPRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS DO CENTRO DE SAUDEDR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2007 | 320.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 32H AULAS COMO INSTRUTORANO CURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2007 | 360.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEMACRAME, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2007 | 320.00 | 00007506741482 | OSMIRENE DE OLIVEIRA GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DEMEIAS DE SEDA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2007 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2007 | 65.00 | 00012475174897 | BERNADETE ALVES DUARTE DE ANDRADE | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/06/2007 | 130.00 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2007 | 65.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/06/2007 | 150.00 | 24496945000104 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE ESSENCIA PARA A MANUTENCAO DA USINADE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2007 | 120.13 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA RESIDENCIAL E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/06/2007 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZA DO CRANIO REA-LIZADAS EM PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/06/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/06/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/06/2007 | 13.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | 1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/06/2007 | 77.05 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DOPORTAO DE FERRO DA CRECHE MAE OTA, NO DISTRITO DEAREIAS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2007 | 14.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2007 | 100.00 | 00010997288434 | RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 26.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2007 | 1300.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE: NOTAS, MATERIAS, AVISOS E EDITAIS PARA ESTA PREFEITURA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 26.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO NA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 26.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2007 | 650.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2007 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE GASTOS DECOMBUSTIVEIS,PECAS E SERVICOS DA FROTA DE VEICULOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 26.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2007 | 4550.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE: 432,60M2 DEPISO EM GRANILITE, 83,00M LINEAR DE VIRADA EM GRA-NILITE E 116M LINEAR DE RODAPE EM GRANILITE, NOTERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES, NESTA CIDADE.XX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002118 | 27/06/2007 | 360.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002119 | 27/06/2007 | 1080.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2007 | 100.00 | 00045750548449 | MANOEL JOSE DE MORAIS | AQUISICAO DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA ABERTURA DAAVENIDA SILVESTRE CLAUDINO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2007 | 175.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DELIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2007 | 335.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2007 | 82.50 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. DO SITIO JOAO FERREIRA, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAO DOS ATOS AD-MINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA INTERNET.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEIRO E AUXILIA -RES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 13ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2007 | 10001.43 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAU | DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO, A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, DESTINADO A A -QUISICAO DE AMBULANCIAS. RECURSOS DO CONVENIO Nº3950/2005 FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA SAUDE E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2007 | 320.00 | 00003349276334 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM 32H AULAS TRABALHADAS CO-MO INSTRUTORA NO CURSO DE FABRICACAO DE PRODUTOSDE LIMPEZA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2007 | 700.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NOS CURSOSDE: BORDADO A MAO, VAGONITE, PONTO CRUZ E COCHET,OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2007 | 100.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB. NOVO PLANALTO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002135 | 28/06/2007 | 2564.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE -FEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002136 | 28/06/2007 | 718.34 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA: MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002137 | 28/06/2007 | 188.30 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA: MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002138 | 28/06/2007 | 1205.69 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) E LUBRIFI-CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA: MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002145 | 28/06/2007 | 3295.24 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS,PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2007 | 165.00 | 00016435249172 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA,NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002132 | 28/06/2007 | 900.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002133 | 28/06/2007 | 215568.74 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 E CONVENIO Nº 2234/06 FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU.ISS - 2.586.82 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002139 | 28/06/2007 | 691.33 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,SENDO: FIAT UNO, PLACA MMR 3789/PB E MOTOS PLACAS:MMO 6370, MOG 5384, MNI 9358, MNO 0669, MNE 1727,MUN 4036/PB E SHASSI: 9C2JC30212R506893 A DISPOSI-CAO DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002140 | 28/06/2007 | 1368.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002141 | 28/06/2007 | 1630.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002142 | 28/06/2007 | 403.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002143 | 28/06/2007 | 2054.81 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVI-COS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002144 | 28/06/2007 | 998.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND QUE SERVE PARA CORTE DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002146 | 28/06/2007 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DE SERVICOS DE JARDINA -MENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2007 | 825.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CONTRA-PISO(PISO MORTO) DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2007 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEI-CULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2007 | 1518.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE EM FAVOR DA APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2007 | 11.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 29.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 29.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2007 | 541.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2007 | 1947.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.06.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002154 | 29/06/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14F590 S/C FIRESTONEPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2007 | 25.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCO A SAUDEE A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. CONTA: 15.670-1 DATA: 29.06.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2007 | 5300.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA -DOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA INDECE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, SENDO:02- CPU INTEL PENTIUM 4 3.0 GHZ, PLACA MAE ASUS -HD 120 GB, MEM. DDR2 1GB - DRIVE 1.44MB - DRIVE DVD RW SAMSUNG - GAB ATX - TECLADO SLIM - MOUSE PS2-CX. SOM, MONITOR 17 SAMSUNG 794MB - 02- IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2007 | 1050.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2007 | 1400.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA E.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2007 | 424.18 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO HONDA,PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DES-TA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2007 | 400.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO HONDA,PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DES-TA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2007 | 424.18 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO HONDA,PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DES-TA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2007 | 400.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTO HONDA,PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DES-TA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2007 | 572.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU CHEVETT,PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE E CRUZ, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL EMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002167 | 02/07/2007 | 895.44 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002168 | 02/07/2007 | 689.52 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRAE QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002169 | 02/07/2007 | 318.24 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002170 | 02/07/2007 | 644.80 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002171 | 02/07/2007 | 698.88 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002172 | 02/07/2007 | 640.64 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002173 | 02/07/2007 | 742.56 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002174 | 02/07/2007 | 436.80 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002175 | 02/07/2007 | 640.64 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002176 | 02/07/2007 | 724.88 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABADE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002177 | 02/07/2007 | 483.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E QUIXABADE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002178 | 02/07/2007 | 720.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS DE: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002179 | 02/07/2007 | 790.40 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002180 | 02/07/2007 | 707.20 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002181 | 02/07/2007 | 478.40 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002182 | 02/07/2007 | 540.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA A-BERTA, PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002183 | 02/07/2007 | 454.48 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002184 | 02/07/2007 | 640.64 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELI-NA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002185 | 02/07/2007 | 1372.80 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE,MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2007 | 495.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 350.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA O FORNECIMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002202 | 02/07/2007 | 3840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS 1.000-20 FIRESTONE, 04 CAMA-RAS 1.000-20 TULMASTER E 04 PROTETORES ABC 900/1000-20 RADIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 207.00 | 00047828064420 | JORGE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS BANHEIROS PUBLICO DA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ES-TADO: ACAO SOCIAL E CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 1031.00 | 00091832861449 | HONORATO ALVES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 A 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 41.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PA-RA O SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2007 | 20811.84 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DESCON-TO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 02.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO 1/4 DE PAGINACOR C. JORNAL DO DIA 10/06/2007 PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 118.28 | 00004609864495 | ROSA MARIA DE ANDRADE E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA, NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOPARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 160.00 | 00033931143449 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CCCCCCCCC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 50.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM. DE COMBUSTIVEIS E DER.LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ADITIVADO) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2007 | 110.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEAO E OUTRAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TER-MOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.XXDESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 03.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2007 | 1014.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM CAFE DAMANHA PARA O PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRI-LHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2007 | 168.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTODO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2007 | 116.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ECOLOGICO PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE REDUCAO DE OBTOS MAL DEFINIDOS EM 2007 NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CONE-GO BERNANDINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGEN -CIA III, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAPI-TAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO BAIRRO RETIRO, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2007 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO E ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2007 | 2360.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DE PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (2), REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2007 | 2360.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DE PARCELA DOTERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO A SAUDE-PSA (2), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2007 | 201.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTODA SAUDE, NESTE MUNICIPIO (SEC. DE SAUDE E POSTOSMEDICOS), REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2007 | 277.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE E POS-TOS MEDICOS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOSADMINISTRATIVOS JUNTO AS ENTIDADES DO ESTADO: SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E ENCONTRO SOBRE A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2007 | 142.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDEDO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDESCONTO ELETRONICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM05.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2007 | 128.00 | 00027803587852 | JOSE GILBERLANIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO FISICA DAE.M.E.F. BENEVENUTO MARIANO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2007 | 2678.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%COM/PROT.-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2007 | 9886.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%EFETIVOS-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2007 | 1871.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%EFETIVOS-CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%COMISSIONADOS-CRECHES, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2007 | 2473.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%EFETIVOS-CRECHES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2007 | 6462.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%EFETIVOS-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2007 | 1724.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%COMISSIONADOS-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2007 | 2100.00 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NODIA 07 DE JULHO DE 2007, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2007 | 835.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM: CONSERTOS NO MOTOR DA MAQUINA DE COZINHAR A SOJA DA VACA MECANICA, RECUPERACAO DE CATAVENTOS NOS SITIOS: OLHO DAGUASECO, MOREIRA, QUIXABA DE BAIXO, GUERRILHA, BOMBAMANUAL DO SITIO MOREIRA, LAVANDERIA MUNICIPAL, TA-LHA DO MATADOURO PUBLICO TROCA DE ROLAMENTO E SELOMECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (SUBSTRATOCROMOGENICO) PARA O CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDREFERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO, NA PACIENTE MA -RIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA QUE E PESSOA CARENTETERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2007 | 564.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, FIATS, PLACAS:MNB 7722, MNB 7662 ,MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2007 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2007 | 133.80 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2007 | 60.00 | 00008478479422 | LUCIANO DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DAPRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2007 | 384.85 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2007 | 210.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2007 | 175.40 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: BLG 5580/SP E CBS8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2007 | 100.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2007 | 20.00 | 00021362009415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCAS PARA A SEDE DES-TA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002242 | 10/07/2007 | 360.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARARECUPERACAO FISICA DA GARAGEM MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2007 | 32754.71 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS. DESCONTOAUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.07 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2007 | 1062.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2007 | 200.00 | 00020726970425 | RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PRE -DIO COMERCIAL, RUA JOSE JOAQUIM DUARTE DE FUNCIONAMENTO DO IBGE EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CENSO ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2007 | 260.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 02 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CHEQUE MORADIA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIO-CNM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN -TES POLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2007 | 3537.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2007 | 120.00 | 00002891674421 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A VENDA DE 12 CACAMBAS DE AREIA PARA A-BERTURA DA AVENIDA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2007 | 396.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2007 | 1546.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2007 | 5568.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2007 | 11018.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2007 SOBRE AS FOLHASDE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2006 E 13º SALARIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2007 | 12324.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2007 | 9886.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60% EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2007 | 6547.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40% EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2007 | 2473.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2007 | 4947.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2007 | 162.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | UMA DIARIA E UMA PASSAGEM COMO SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAOPESSOA-PB PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DISCURSAOSOBRE O PDE (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2007 | 120.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2007 | 104.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM DE SUA PRO-PRIEDADE EM DIVULGACOES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2007 | 3351.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2007 | 3704.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002270 | 10/07/2007 | 2580.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2007 | 400.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA. | AQUISICAO DE BEBEDOURO COLUNA ENC1AE PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2007 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2007 | 310.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722 ,MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002285 | 11/07/2007 | 1665.80 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSAO, RE-NITE ALERGICA E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2007 | 63.00 | 06346124000100 | MAGNO AUGUSTO LIMA DE MELLO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MEIAS DE SEDA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2007 | 900.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2007 | 745.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2007 | 76.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 11.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2007 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDEB 60% NAS ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 530.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 E METADE DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2007 | 462.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002290 | 12/07/2007 | 509.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO, RENITE E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002291 | 13/07/2007 | 101.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/07/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/07/2007 | 26.00 | 00003350342418 | FRANCISCA JOELMA SOBREIRA BALBINO | DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VACINAS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/07/2007 | 26.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | DIARIA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VACINAS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/07/2007 | 39.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1.1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/07/2007 | 55.70 | 00005424655408 | IRACEMA ANALIA VIEIRA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/07/2007 | 932.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, SENDO:03- VENT. OSCILANTE PAREDE 50CM ARGE,02- RACK MUNIQUE 2101 GAMAI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2007 | 145.00 | 00008373977406 | JOSEANO CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO, NA E.M.E.F.DO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2007 | 45.00 | 00076881806434 | RISONALDO FERNANDES PINTO | AQUISICAO DE 05 FARDOS DE VASSOURAS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2007 | 50.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2007 | 103.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/07/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS PARA REGULARIZAR ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO), REFERENTE AOMES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007.INSS - 90.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/07/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2007 | 1000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERACAO DASASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2007 | 24.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/07/2007 | 2419.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2007 | 1047.46 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* TRANSFERENCIA DA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002311 | 17/07/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00 IRRF - 228.20* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/07/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIN DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2007 | 450.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE MOIDA E SALSICHA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2007 | 60.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7742/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2007 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARG. PARA A MANU-TENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2007 | 400.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2007 | 70.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÃO | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q. 3.5M3 PARAO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE EM ASSIS -TENCIA A PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO NA CASADE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. * DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/07/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/07/2007 | 370.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 GRADILHOSPARA CAIXA DE COMPRESSOR DOS POSTOS MEDICOS DE:DISTRITO DE AREIAS, BELA VISTA E DISTRITO DE QUIXABADE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002330 | 18/07/2007 | 1594.00 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO, RENITE E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2007 | 350.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE INFORMATI-CA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/07/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/07/2007 | 260.00 | 00005573594494 | FRANCISCA BALBINA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/07/2007 | 2101.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/07/2007 | 0.55 | 33066408080801 | BANCO REAL | TAR. CHQ. A DEBITO INFERIOR, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 19.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2007 | 368.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/07/2007 | 100.00 | 00064553779404 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE UM ARMARIO DEACO DA CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002344 | 19/07/2007 | 5434.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO INSTRUTO-RA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO INSTRUTO-RA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2007 | 2070.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS PARA CURSOS PROFIS-SIONALIZANTES DE: CORTE E COSTURA, BORDADO A MAO EBORDADO A MAQUINA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2007 | 1779.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA-DA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002343 | 19/07/2007 | 5434.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2007 | 78.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CABECOTE DOREFLETOR DO POSTO MEDICO DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002354 | 20/07/2007 | 67.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002355 | 20/07/2007 | 171.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATACOM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002356 | 20/07/2007 | 1055.04 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002357 | 20/07/2007 | 1317.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATSUNO MILLE, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 EMNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2007 | 65.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2007 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2007 | 70.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2007 | 100.00 | 00007337580452 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA NETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002359 | 20/07/2007 | 3872.64 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA-KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2007 | 200.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | RELATIVO A MENSALIDADES DO CONSORCIO REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2007 | 69.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2007 | 624.29 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2007 | 2247.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2007 | 1197.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | REFERENTE A VENDA DE 2.850 TIJOLOS, 04 CARRADAS DEAREIA E 03 CARRADAS DE BRITA PARA A EXECUCAO DE O-BRAS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO C.DEQUEIROGA, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2007 | 1825.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTONA PRACA DA RODOVIARIA, NA RUA MONSENHOR CONSTANTINO E NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E NALIMPEZA DE CAIXA DE ESPERCAO EM VARIAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2007 | 1154.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PODACAO DE 577 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002352 | 20/07/2007 | 295.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURASENDO, MOTOS PLACAS: MMO 6370, MOG 5384, MNI 9358,MNO 0669, MNE 1727, MUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002353 | 20/07/2007 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002358 | 20/07/2007 | 121.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAMENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002360 | 20/07/2007 | 888.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LU -BRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PRE-FEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002361 | 20/07/2007 | 1440.18 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MU -DANCAS DE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002362 | 20/07/2007 | 1657.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002363 | 20/07/2007 | 1285.84 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2007 | 328.00 | 00011364986809 | ANTONIO LENALDO M. DE ANDRADE E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA PARA REFORMA E PINTURA DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE A -BASTECIMENTO DAGUA E UM MILHEIRO DE TIJOLO COMUMPARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2007 | 297.00 | 00016435249172 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA DO CANAL SAO JOSE, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2007 | 510.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE DE USONAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2007 | 54.00 | 00067425615487 | RONALDO MOREIRA RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA UMA QUADRILHA ONDE SE APRESENTOU EM PRACA PU-BLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO(PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2007 | 310.00 | 00007241742494 | JOAO INACIO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITADA, NOROCO DA ESTRADA DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2007 | 87.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO ELETRICO (BAIXA TENSAO), HIDRO-SANITARIO(SEIS QUIOSQUES COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO-TO - FOSSA SEPTICA) E PROJETO ESTRUTURAL DA CONS -TRUCAO DA PRACA DA ALIMENTACAO, NA RUA EUCLIDESFERNANDES, PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIODO TURISMO/CEF - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2007 | 85.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | PROJETO ELETRICO (BAIXA TENSAO), HIDRO-SANITARIO(SEIS QUIOSQUES COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGO-TO - FOSSA SEPTICA) E PROJETO ESTRUTURAL DA CONS -TRUCAO DA PRACA DA ALIMENTACAO, NA RUA EUCLIDESFERNANDES, PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIODO TURISMO/CEF - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/07/2007 | 10343.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 781.59SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.332.07CONT.SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/07/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 556.62SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 252.14CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2007 | 165.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATODA COPA UNIAO REALIZADO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/07/2007 | 23560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.802.27SAL.FAM. - 776.32EMPRESTIMO BB - 1.683.10CONT.SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/07/2007 | 8911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS DE CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 681.64SAL.FAM. - 554.96EMPRESTIMO BB - 1.046.90CONT. SINFUMU - 76.76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/07/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS DECRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 322.91CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/07/2007 | 12791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%COM/PROT. EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 966.86SAL.FAM. - 362.46EMPRESTIMO BB - 1.212.67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/07/2007 | 47873.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.641.35SAL.FAM. - 1.121.94EMPRESTIMO BB - 4.978.23CONT. SIMFUMU - 300.45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2007 | 31259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.385.15SAL.FAM. - 783.14EMPRESTIMO BB - 2.950.37CONT. SIMFUMU - 220.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2007 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS EMESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 646.13SAL.FAM. - 351.44EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SIMFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/07/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 901.17SAL.FAM. - 646.24EMPRESTIMO BB - 2.093.10CONT. SIMFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/07/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 438.52EMPRESTIMO BB - 1.348.19CONT. SIMFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 131.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2007 | 22.20 | 00003945259495 | PATRICIA MATIAS DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTOE DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2007 | 21.00 | 00004808721473 | GIVAL BALTAZAR DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO, NA ESCAVACAODE UMA COVA, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE PA-RA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2007 | 384.35 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/07/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONO-GRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2007 | 26.00 | 00063965208420 | MARIA DAS GRACAS COSTA ANDRADE | DIARIA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUANDO EMVIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 233.02CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/07/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.220.94SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.597.26CONT.SINFUMU - 102.60 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/07/2007 | 17090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.318.52SAL.FAM. - 314.72EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2007 | 950.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZA -DOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANE-XOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2007 | 35.10 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM POSTO MEDICO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2007 | 25.51 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2007 | 100.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE ANTONIO JOSE DA COSTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2007 | 108.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2351 DE USO NA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2007 | 1160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 40 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2007 | 35.10 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2007 | 25.51 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/07/2007 | 680.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2352 DE USO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/07/2007 | 1864.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-2226 DE USO NA SECRETA -RIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/07/2007 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 24.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2007 | 12.43 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBU-LAR DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/07/2007 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº. 3534-1177 DE USO NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/07/2007 | 14392.96 | 44061083000102 | JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA. | 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL,NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO Nº ORC. 065/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/07/2007 | 258.00 | 00002641999447 | LUCIVALDO MORAIS DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DIS -TRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2007 | 369.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTAS TELEFONICAS NºS. 3534-2222 E 3534-2370 DEUSO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/07/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO AS ENTIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2007 | 89.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTODO IBGE, NO PERIODO DO CENSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2007 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL DEFUNCIONAMENTO DO IBGE NO PERIODO DO CENSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JU -NHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NACOLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/07/2007 | 6461.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 25.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/07/2007 | 650.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO PAB/PMU EM FAVORDA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRES-TADORA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/07/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONE-GO BERNADINO, 96 - CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/07/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES ,181, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/07/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL,344, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/07/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2007 | 350.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE INFORMATI-CA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/07/2007 | 100.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2007 | 750.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2007 | 175.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2007 | 2000.00 | 02494312000124 | PASEP | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MECANICA BASICA PARA MOTOS, REALIZADO NOS DIAS: 14 ,21 E 28 DE JULHO E 04 E 11 DE AGOSTO DE 2007, OFE-RECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2007 | 390.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN -CIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2007 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACAMNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2007 | 375.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINANCAO INFANTIL POLIOMIELITE E VACINACAO DOSIDOSOS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2007 | 200.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONO PACIENTE FRANCISCO GOMES ABRANTES. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002468 | 30/07/2007 | 447.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES PARA TRATAMENTO DE: HIPERTENSAO, RENITE E DIABETE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2007 | 813.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM RECICLAGENS DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COM ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2007 | 25.08 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | AJUDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002477 | 30/07/2007 | 64431.26 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OBOLETIM DE MEDICAO Nº 02 E CONVENIO Nº 2234/06,FIRMADO ENTRE FUNASA E PMU.ISS - 773.18 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2007 | 548.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2007 | 1976.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2007 | 328.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2007 | 35.64 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR TAXA DE ACESSO AINTERNET, UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2007 | 124.00 | 00031290485453 | DEOCLECIANO ALVES GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO POLICIAMENTO DE TRANSI-TO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2007 | 200.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMASDESTA PREFEITURA, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS NUMA TOCADA NAS FESTIVIDADESJUNINAS DE 2007, NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 31.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.07.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002485 | 31/07/2007 | 280.80 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM VERANEIO,KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002486 | 31/07/2007 | 499.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM VERANEIO,MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002487 | 31/07/2007 | 608.40 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002488 | 31/07/2007 | 600.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002489 | 31/07/2007 | 436.80 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002490 | 31/07/2007 | 483.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO EDE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002491 | 31/07/2007 | 639.60 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO EDE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002492 | 31/07/2007 | 936.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FE-LIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002493 | 31/07/2007 | 405.60 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002494 | 31/07/2007 | 483.60 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTEE VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002495 | 31/07/2007 | 655.20 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BAR-RA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002496 | 31/07/2007 | 624.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002497 | 31/07/2007 | 468.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002498 | 31/07/2007 | 358.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002499 | 31/07/2007 | 624.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO ,VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA-NHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002500 | 31/07/2007 | 436.80 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002501 | 31/07/2007 | 358.80 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002502 | 31/07/2007 | 436.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UM-BELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002503 | 31/07/2007 | 639.60 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS ,BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2007 | 123.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - QSE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2007 | 495.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2007 | 116.00 | 00002656297486 | AURENI FRANCISCA SENA | DOACAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2007 | 500.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN -TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 31.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2007 | 440.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE SACOLAS PARAANALISES E COLETA DAGUA PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2007 | 1610.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO 90X100X0,04 MIL. PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA A MANU-TENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2007 | 450.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2113 DE USO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2007 | 104.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | 04 DIARIAS COMO TECNICO EM EMFERMAGEM, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA O-PERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL PARA OPERACIONALIZACAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (MEDICOS, ENFERMEI -ROS E AUXILIARES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 11405.36 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE AUXILIO ASAUDE-PSA (PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2007 | 98.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2351 DE USO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2007 | 600.00 | 00073886017400 | FRANCISCO MOISES DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: AQUISICAO DE UM APARELHOAUDITIVO E TRATAMENTOS DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002532 | 01/08/2007 | 4211.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 65.00 | 00005573594494 | FRANCISCA BALBINA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2007 | 194.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2352 DE USO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2007 | 145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLCA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2007 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLCA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | TARIFA PARA PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE FORMACAO CON-TINUADA DO PRO-LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2007 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE E CRUZNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002531 | 01/08/2007 | 5285.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA PINTO ,NO DISTRITO DE APARECIDA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002511 | 01/08/2007 | 650.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2007 | 375.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO Nº 3534-2226 DE USO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2007 | 108.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO Nº 3534-1177 DE USO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2007 | 582.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2007 | 258.00 | 00006648160888 | VICENTE JOAQUIM NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DO ROCO DA RODOVIA DA SAIDAPARA SOUSA ATE O SITIO CURUPAITY DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2007 | 823.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO NºS. 3534-2370 E 3534-2222DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2007 | 914.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DOSENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO PARA EDILIDADE ESTADUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2007 | 29253.33 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE JOSE DE MARY NUNES E OUTROS, DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4 EM 01 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2007 | 513.00 | 00005447167442 | PETRONIO MARCOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE INFORMATI-CA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2007 | 468.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTODA SAUDE (POSTOS MEDICOS E SEC. SAUDE), REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2007 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO DA SAUDE (POSTOS MEDICOS E SEC. SAU-DE, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO, JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2007 | 52.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2007 | 1200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2007 | 186.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES PARA A CAMPANHA DE VACINANCAODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2007 | 525.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DOIDOSO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/08/2007 | 220.00 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE DESLOCAMENTO E ESTADIA, COMO PALESTRANTE DA IICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E ICONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2007 | 177.95 | 00001491886765 | ANTONIO REINALDO SA GOMES | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E TRATAMENTOS DE SAUDEDE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2007 | 156.10 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2007 | 59.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/08/2007 | 38.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO DE UMA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PU -BLICO MUNICIPAL, COM AREA DE REFORMA DE COBERTA A=568,02 M2 E AREA AMPLIADA (02 BANHEIROS) A=21,78M2NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2007 | 420.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE 12 KM DE ESTRADA,NO TRECHO DA CANCELA DE ZECA DE ANANIAS ATE A VILAAPARECIDA E VICINAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2007 | 210.00 | 00085375667487 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 KM DE ROCO DE ESTRADA,NO SETOR DO SITIO OLHO DAGUA SECO AO LIMITE DA CI-DADE DO PARANA-RN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2007 | 245.00 | 00022405786885 | ANTONIO CLEIDE DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 KM DE ROCO DE ESTRADA,NO TRECHO BUJARY PASSANDO POR MOCA BRANCA ATE O LIMITE DE QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/08/2007 | 1395.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/08/2007 | 265.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2007 | 165.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAODO CAMPEONATO REGIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/08/2007 | 490.24 | 00077381718120 | PEDRO ALVES DE SOUSA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 14KM DE ROCO DE ESTRADADO TRECHO DE SAO JOAO DA SERRA AO SITIO VARRELO ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2007 | 350.00 | 00021975795415 | ALBERTO ANACLETO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM 10KM DE ROCO DE ESTRADADO TRECHO DOS CARNEIROS PASSANDO POR SAO JOAO DASERRA ATE A BULANDEIRA DE CHICO ERNESTO DE SELEDONATE NEGO DE VIGOR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2007 | 420.00 | 00007241742494 | JOAO INACIO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 12KM DE ROCO DE ESTRADADO TRECHO DO SITIO ARROJADO ATE A SERRINHA II DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/08/2007 | 390.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 03 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTA -DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2007 | 116.00 | 00003352151490 | LUIZ MACENA DE ARAGÃO | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA PARA JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/08/2007 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/08/2007 | 232.00 | 00049186523449 | RAIMUNDO MARCELINO PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2007 | 120.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NOPACIENTE ANTONIO LISBOA DA SILVA QUE E PESSOA CA -RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2007 | 330.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | AQUISICAO DE CAL HIDRATADO PARA A PINTURA DE MEIOSFIO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2007 | 140.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA QUE SERVE PARA CORTES DE TER-RAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2007 | 210.00 | 00084079509472 | ENILDO VIEIRA AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06KM DE ROCO DE ESTRADA ,NO TRECHO DO ASFALTO DA ENTRADA DO ESPIRITO SANTOATE A PROPRIEDADE JOAO NONATO E JOSA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2007 | 230.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM 6.5KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO DO SITIO SERRINHA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2007 | 240.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2007 | 147.80 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REGISTRO DE IMOVEL (REGISTRO SIMPLES) COM AVERBA -CAO DA AREA PARA CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS ,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* SEGUNDO CONVENIO FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO TU-RISMO E PMU. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICA-EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2007 | 163.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE ARTIGOS MEDICOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2007 | 327.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2007 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ., MOVEIS E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE 04 TONER P/ COPIADORA OFICIO 2015D PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2007 | 870.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE QUITS GESTANTES PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2007 | 538.85 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A II QUINZENA DE MAIO/2007.* MANUTENCAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DESOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2007 | 98.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | DOACAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINAGRANDE-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2007 | 600.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO-TO, S/N, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2007 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SU-PERIOR REALIZADO NA PESSOA DE JOSE SIMPRICIO BATISTA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2007 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD. FEDER | INFRACAO COBRADA PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERALDO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACAMNB 7662/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2007 | 143.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2007 | 422.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2007 | 500.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA DE ANDRADE QUE E PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2007 | 3351.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2007 | 3588.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2007.IRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA.XXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2007 | 23047.62 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS.XXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2007 | 1142.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS-PREFEI-TO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO/07.* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2007 | 648.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONE-TA, PLACA MNZ 0390 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RENOVACOES DE: 2002, 2003, 2004, 2005 E 2006.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2007 | 5457.72 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A IIª QUINZENA DE MAIO/2007* MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2007 | 2990.06 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A I E 2ª QUINZENAS DE JUNHODE 2007. * MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2007 | 1749.06 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A II QUINZENA DE MAIO/2007.* MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANI-ZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2007 | 798.82 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A II QUINZENA DE MAIO/2007.* MANUTENCAO DO MARCADO, ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2007 | 486.55 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTAOURBANA-PAGU, REFERENTE A II QUINZENA DE MAIO/2007.* MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2007 | 3558.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2007 | 624.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2007 | 649.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2007 | 260.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 6~ PARA AMANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE A-REIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2007 | 40.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO POCO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2007 | 115.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CATAVENTO DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2007 | 368.00 | 00085075078400 | JULIO JOAQUIM FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA ENTRADA DO OLHODAGUA ATE A ENTRADA DO MATO GROSSO E O MADEIRO,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2007 | 105.00 | 00006595420481 | GILMAR MANOEL NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 03KM DE ROCO DE ESTRADA ,NO TRECHO DOSITIO SANTA UMBELINA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2007 | 105.00 | 00004258675440 | JOSE EVERALDO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 03KM DE ROCO DE ESTRADA ,DE CHICO MOLIQUINHO A JOAQUIM MOREIRA NO TECHO DOSITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONFECCAODA PLANILHA DE CUSTOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-7 EM 10.08.07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2007 | 1858.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2007 | 6691.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2007 | 11122.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2007. SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE: DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2006.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2007 | 12590.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA - FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 530.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2007 | 1007.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2007 | 1743.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO FUNDEB 40%-COMISSIO-NADOS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2007 | 1865.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACA -KBU 7527/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOSFERROS-RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2007 | 4947.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2007 | 1871.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE JU -LHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2007 | 2654.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISS./PROTEMPORE DAS E.M.E.F., REFERENTE AOMES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-PRESTADORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2007 | 2154.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-PRESTADORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2007 | 100.00 | 00053634853468 | FRANCISCO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS EMONTAGEM DE UMA PORTA, NA E.M.E.F. FRANCISCA GOMESDA SILVA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002631 | 10/08/2007 | 1865.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO D20, PLACAKBU 7527/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTU -DANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2007 | 511.95 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2007 | 200.93 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 420W 220V 60HZ 6 ANAUGER PARA O POCO DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2007 | 200.94 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 420W 220V 60HZ 6 ANAUGER PARA O POCO DO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2007 | 43.76 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE LUVAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DOS QUIOSQUES DA PRA-CA DA ALIMENTACAO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2007 | 936.76 | 02494312000124 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2007 | 200.00 | 00020726970425 | RITA VIEIRA DE ASSIS FILHA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PREDIO COMERCIAL NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, UTILIZADOPARA FUNCIONAMENTO DO IBGE - EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO SENSO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2007 | 38.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2007 | 65.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2007 | 750.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM ,PLACA CGS 8737, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTE UNIVERSITARIO DA CIDADE DE UIRAUNA PARA CAJAZEIRAS-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2007 | 52.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ELIZETE DE SOUSA BA -TISTA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2007 | 800.00 | 00041250788404 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO AS CAMPANHAS DEVACINANCAO: IDOSOS (INFLUENZA) E POLIOMIELITE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2007 | 40.32 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE LAMPADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO,DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002652 | 13/08/2007 | 8284.44 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO, RENITE E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007337580452 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA NETO | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2007 | 189.00 | 00006453800403 | MADALENA SOARES DA SILVA E OUTRAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PBPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 E METADEDO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2007 | 100.00 | 00006233467454 | MARIA ROSALIA BENTO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2007 | 100.00 | 00018560490434 | ANDRE COSCINO BARBOSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/08/2007 | 550.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2007 | 870.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 30 GLP EM BUTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOSMUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 14.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR DIMINUIR O DEFICIT H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/08/2007 | 2623.48 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAU | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 2065/04-FUNASA ,RECURSOS DO CONVENIO + CONTRAPARTIDA, DESTINADO ARECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.XXXXXXXXXXX | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/08/2007 | 315.00 | 00067426964434 | JOSE CELESTE DE SA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 09 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO TRIANGULO DO SITIO MADEIRO NO LIMITE COMO SITIO PINHAO E SITIO BOA NOVA DESTE MUNICIPIO.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/08/2007 | 210.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO DO SITIO SANTA UMBELINA ATE UIRAUNA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/08/2007 | 123.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS EM 3.5 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO DO SITIO SACO DA BARRA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2007 | 140.00 | 00003643564481 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 4.0 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO DO SITIO SANTA UMBELINA AO SITIO AGRESTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2007 | 210.00 | 00003353760458 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO: GRUPO DO MADEIRO AO SACO DO MAMOEIRO A-TE JOAO BENEDITO, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2007 | 210.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06 KM DE ROCO DE ESTRADANO TRECHO: LIMITE DO SITIO OLHO DAGUA SECO AO SI -TIO EXU, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/08/2007 | 2109.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/08/2007 | 478.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/08/2007 | 11528.70 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DA 15ª PARCELA DO TERMO DEPARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE AUXILIO A SAUDE-PSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/08/2007 | 336.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VAN, PLACA -MOJ 2079, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE JOAO PES-SOA PARA ESTA CIDADE. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/08/2007 | 320.00 | 24496945000104 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE ESSENCIA PARA A MANUTENCAO DA USINADE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/08/2007 | 430.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS PARACURSO DE PINTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/08/2007 | 245.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.450 FOLDE-RES PARA A DIVULGACAO E ORIENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/08/2007 | 430.00 | 00008649200400 | AVANY SOBREIRA . | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL PARA PES-SOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/08/2007 | 100.00 | 00008305653455 | ELIAS DA SILVA JUNIOR | DOACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/08/2007 | 224.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | VALOR REFERENTE A REGULAMENTACAO DE DOCUMENTOS PA-RA ALIMENTACAO DO CADASTRO UNICO PARA PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/08/2007 | 123.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DEVACINACAO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2007 | 862.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A CAMPANHA DAPOLIO (1ª ETAPA), NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002690 | 17/08/2007 | 512.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDEDR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2007 | 1000.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE-TI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/08/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/08/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/08/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO KARATE JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/08/2007 | 465.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEFABRICACAO DE SALGADOS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/08/2007 | 232.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/08/2007 | 2500.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/08/2007 | 1403.50 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/08/2007 | 667.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/08/2007 | 540.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2007 | 1244.75 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2007 | 1577.26 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO TERMINALRODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2007 | 86.72 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA) PARA PINTURA DE QUE-BRA-MOLAS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2007 | 332.06 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/08/2007 | 964.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2007 | 295.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES QUE DAO APOIO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2007 | 70.46 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES .TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2007 | 656.40 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2007 | 785.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2007 | 745.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2007 | 200.00 | 03742361000100 | INCER- INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO EM NEU-ROLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2007 | 200.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, S/N DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002707 | 20/08/2007 | 1150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DE ATENDI-MENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONO-GRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007.INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2007 | 145.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A MANUTENCAODAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO: AMBULANCIADOBLO, PLACA MNY 2148/PB E AMBULANCIA DUCATO, PLA-CA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDREFERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM - 715.48EMPRESTIMO BB - 233.02CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2007 | 361.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISAS) PARA AGENTES DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2007 | 245.00 | 00063964783404 | RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 07KM DE ROCO DE ESTRADA ,NO ROTEIRO SITIO LAGES ESTREMO COM VIEIROPOLIS PASSANDO PELA VICINAL DE BOA NOVA E ENCRUZILHADA DOMADEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2007 | 186.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2007 | 380.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG PARA AREFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2007 | 606.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2007 | 2181.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2007 | 14.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2007 | 26.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2007 | 160.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAODO CAMPEONATO REGIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2007 | 52.00 | 00027670686472 | JOSE HILARIO DE FIGUEIREDO | PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DA E.M.E.F.DORIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2007 | 550.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESDO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ7140/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA (PARTE HIDRAULICAE ELETRICA), PINTURA E RETELHAMENTO NAS E.M.E.F. :EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR, NO SITIO ARROJADO, JOA-QUIM GONCALVES DE ANDRADE, NO SITIO SACO DA BARRAE ANTONIO PAULINO DAS CHAGAS, SITIO BOA NOVA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007.INSS - 90.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2007 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE: ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002739 | 21/08/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 21.08.2007.ISS - 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2007 | 6614.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2007 | 71.23 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 21.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2007 | 2200.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE: 60 METROSDE MANILHAS DE 300MM PARA A RUA POETA FRANCISCO E-VARISTO E 100 METROS DE MANILHAS DE 200MM PARA ARUA ANTONIO MARIZ NO ALTO DA BELA VISTA PARA CONS-TRUCAO DE ESGOTOS. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2007 | 200.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE: 10 METROSDE LAGES PRE-MOLDADOS PARA A REFORMA DO TERMINALRODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2007 | 155.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PISO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO - REFORMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2007 | 976.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 488 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2007 | 1439.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTONAS RUAS: FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, 02 DE DE-ZEMBRO, NA PRACA OSVALDO BEZERRA CASCUDO E NA RUAMAJOR JOSE FERNANDES E RECUPERACAO DE PREDIOS PU -BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002720 | 21/08/2007 | 16.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS POSTOS MEDICOS PARA HIPERTENSAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTOS AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO EM JOAOPESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 21.08.2007.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PERMANENTE APESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) E NOS TRABA -LHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS,Nº10.536-8 EM 21.08.2007.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2007 | 246.00 | 00000414776852 | MIGUEL ARCANJO MACIEL | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2007 | 65.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2007 | 65.00 | 00005573594494 | FRANCISCA BALBINA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2007 | 65.00 | 00004982039488 | MARIA QUARESMA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2007 | 90.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/08/2007 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (20 FLAUTA YAMAHA DOCE) PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/08/2007 | 120.00 | 00003417967430 | MARIA ELIANE DE S. ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2007 | 232.00 | 00001929252455 | FRANCISCA AMELIA DE ALMEIDA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2007 | 60.00 | 00007337580452 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA NETO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002749 | 22/08/2007 | 197.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2007 | 240.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE UM VENTILADOR EM UM AR CONDICIONADO DE 12.000HPTUS E LIMPEZADA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2007 | 175.00 | 00005659050409 | CHARLES ANDRE DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 05KM DE ROCO DE ESTRADA ,NO SETOR LIMITE DO RIACHO DO EXU AO LIMITE COM AESTRADA DO PARANA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2007 | 701.89 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE 37 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2007 | 260.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 02 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2007 | 149.00 | 00002447988427 | AUCELIO CELSO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEI-CULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PBDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/08/2007 | 100.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NOSITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/08/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO /2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO /2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2007 | 150.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2007 | 490.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE UM TELAO C/ SUPORTE PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA -IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2007 | 262.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DEARTE E FIBRA DE BANANEIRA, OFERECIDOS PELO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2007 | 479.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2007 | 116.00 | 00093013795468 | JOSE SIMPLICIO BATISTA | DOACAO DE 02 PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARAPESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002768 | 24/08/2007 | 1755.40 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002769 | 24/08/2007 | 863.45 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002770 | 24/08/2007 | 484.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARATRATAMENTO DE HIPERTENSAO E DIABETES.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2007 | 1010.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E EXAMES ULTRA-SO-NOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. COSTA ,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADO-RA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/08/2007 | 15960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.220.94SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.597.26CONT. SINFUMU - 102.60 PENSAO ALIMENT.- 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/08/2007 | 18110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.406.75SAL.FAM. - 330.98EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2007 | 360.00 | 03855914000122 | ANA MEDEIROS DOS SANTOS SILVA - ME | AQUISICAO DE 18 CALCAS JEANS PARA AGENTES DO PRO -GRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2007 | 589.15 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE: HIPERTENSAO E RENITE ALERGICA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-PRESTADORES DO PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2007 | 23560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.802.27SAL.FAM. - 776.32EMPRESTIMO BB - 1.683.10CONT. SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2007 | 48334.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS-ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.684.64SAL.FAM. - 1.121.94EMPRESTIMO BB - 4.978.23CONT. SINFUMU - 300.45 FALTAS - 15.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/08/2007 | 13171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT-ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 995.93SAL.FAM. - 362.46EMPRESTIMO BB - 1.217.25CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/08/2007 | 30879.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS-ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.356.08SAL.FAM. - 783.14EMPRESTIMO BB - 3.259.71CONT. SINFUMU - 216.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2007 | 9060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISS.-ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 675.20SAL.FAM. - 374.52EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS-CRECHES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 901.17SAL.FAM. - 646.24EMPRESTIMO BB - 2.093.10CONT. SINFUMU - 102.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/08/2007 | 8911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS-CRECHES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 681.64SAL.FAM. - 554.96EMPRESTIMO BB - 1.166.84CONT. SINFUMU - 76.76 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISS.-CRECHES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 296.81CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/08/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 438.52EMPRESTIMO BB - 1.289.17CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 142.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDO OPREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/08/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 679.20CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2007 | 2424.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/08/2007 | 10217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 781.59SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.464.53CONT. SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/08/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 556.62SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 517.56CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/08/2007 | 310.00 | 00006648160888 | VICENTE JOAQUIM NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA, COMECAN-DO DO MULTIRAO DOM ALBERTO TORRONI ATE O CONTORNO,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/08/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/08/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2007 | 1458.68 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2007 | 200.94 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA 420W 220V 60HZ 6 A-NAUGER PARA INSTALACAO DO POCO ARTEZIANO DO TERMI-NAL RODOVIARIO QUE ESTA EM REFORMA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2007 | 695.31 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO POCO ARTEZIANO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2007 | 10.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2007 | 32.90 | 05487451000119 | GRUPO LG- HOSPEDAGEM & REGISTRO DE DOMIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DO DOMINIO:UIRAUNAPB.COM PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/08/2007 | 50.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXA EM ACESSO AINTERNET, UTILIZADO NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2007 | 32.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/08/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2007 | 42.00 | 00004553028476 | FRANCISCO WELLINGTON BATISTA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. FRAN-CISCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2007 | 510.50 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2007 | 114.65 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE CONTA DAGUARESIDENCIAL E TRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOAS CA -RENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2007 | 640.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTA SERVICOS NO TRANS -PORTE A SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS, SENDO: FIATS,PLACAS: MNB 7662, MNF 5105, MNB 7742 E MNB 7722/PBE AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB, AMBULANCIASANTANA, PLACA MOG 5307 E AMBULANCIA DUCATO, PLACAMNY 4628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2007 | 47790.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2007 | 14514.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2007 | 225.00 | 00007001205486 | ARTHUR FELIPE MOREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E TROCAS DEPNEUS NOS 03 FIATS DO PSF E AMBULANCIA DOBLO, PLA-CAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNY 2148/PB.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002823 | 28/08/2007 | 546.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002838 | 28/08/2007 | 67.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002839 | 28/08/2007 | 494.78 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002840 | 28/08/2007 | 327.69 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002841 | 28/08/2007 | 1999.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2007 | 510.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEU -HOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICAS, REFERENTE AOS MESES DE: MARCO, ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO, 96 - CENTRO DE FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRAN -GENCIA III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2007 | 589.00 | 03220287000153 | HERLEIYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2007 | 292.70 | 00004739479435 | FRANCISCA LIMA VIEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE ECOMPRAS DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2007 | 149.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE PEN DRIVE 4GB USB KINGSTON PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2007 | 500.00 | 00004134833809 | LAURIAN JOSE JOVINO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2007 | 150.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2007 | 45.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2007 | 260.00 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, F-4000, PLACA MMP 0711/PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARPARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2007 | 450.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA NO RETELHAMENTO E PINTURA DA E.M.E.F. ANTONIO GOMES DASILVA DO SITIO GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002844 | 28/08/2007 | 3833.86 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2007 | 767.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DOSR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2007 | 7.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2007 | 142.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | UMA DIARIA, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCU-MENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2007 | 190.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002836 | 28/08/2007 | 2209.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002837 | 28/08/2007 | 2224.94 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002842 | 28/08/2007 | 829.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PARAAPOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTES DE TERRAS.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002843 | 28/08/2007 | 390.05 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURAMOTOS, PLACAS: MMO 6370, MOG 5384, MNI 9358, MNO0669, MNE 1717, MUN 4036/PB E CHASSI: 9C2JC30212R506893 * REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002845 | 28/08/2007 | 147.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAGENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002846 | 28/08/2007 | 2052.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES. * REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002847 | 28/08/2007 | 556.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2007 | 450.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZA -CAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2007 | 150.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S. F.IND. E COM.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZA -CAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2007 | 245.00 | 00049186019449 | DIOGENES FERNANDES DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE 07KM DE ROCO DE ESTRADA ,NO SETOR SITIO TURINHO AO SITIO CABACO DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2007 | 2164.00 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHA F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZA -CAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2007 | 581.70 | 04894077001185 | MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DOS SERVI-COS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EM APOIO A PE -QUENOS AGRICULTORES EM CORTE DE TERRAS.XXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 851304CONTA Nº 13.187-3DATA: 28.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA IN-TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2007 | 200.00 | 00088484874400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE MERENDAESCOLAR NAS E.M.E.F. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2007 | 110.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | DOACAO DE UMA VIAGEM PARA FORTALEZA-CE PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2007 | 400.05 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2007 | 690.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS ,NAS PESSOAS DE: ANTONIO LISBOA DA SILVA, NAYARA ESTEVAM DA SILVA E REJANE AFONSO DE CARVALHO QUE SAOPESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF DO BAIRRO RETIRO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2007 | 1342.98 | 00004287761405 | HERNANDES QUEIROZ DANTAS | PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE (POSTO MEDICO) EM VIRTUDE DE DECISAO TRANSITA EM JULGADO, PROFERIDA NA ACAO DE EXECUCAO DESENTENCA Nº04920060001796 DO PROCESSO DE CONHECI -MENTO Nº 0492005000426-3, DATA BASE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2007 | 120.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS COM REFEICOESPARA O MINISTRANDO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL E 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM PRO-LETRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A -GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2007 | 510.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE PARA ASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20.06.07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2007 | 510.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE PARA ASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, VENCIMENTO 20.07.07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2007 | 510.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO NEW LINE PARA ASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIO-CNM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2007 | 224.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2007 | 405.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2007 | 1458.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 31.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.08.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2007 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA QUE ATENDE SERVICOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, SENDO: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, CACAMBA, PLACA BLG 5580, CACAMBAPLACA CBS 8185, F4000, PLACA MNL 3413 E C10 PLACA-MOO 4701/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2007 | 123.00 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS EM 3.5KM DE ROCO DE ESTRADANO SETOR DE NENEN RAIMUNDO DE QUIXABA DE BAIXO AODISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2007 | 210.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 06KM DE ROCO DE ESTRADANO SETOR SITIO BALEIA AO SITIO RIO DO PEIXE, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2007 | 275.00 | 00003353769404 | PEDRO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA NO SETORSITIO CURUPAITY AO SITIO BUJARY DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2007 | 1225.00 | 00001969183403 | FRANCISCO AGNALDO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NACOLETA DO LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCONTA Nº 10.536-8CHEQUE Nº 851751DATA: 31.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00004808725460 | MARCIO PEREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MULTIRAO DOM SILVANO E CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTACIDADE. CONTA Nº 10.536-8CHEQUE Nº 851751DATA: 31.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2007 | 5369.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TRANSFERENCIA PARCIAL DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE EDUCACAO -PSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2007 | 188.00 | 00058909206420 | MARIA MARILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS EHOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOA SECA, PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PRO-LETRAMENTO, AREA MATEMATICACOMO TUTORA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2007 | 587.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA E RECUPERACAOFISICA DAS E.M.E.I.F. ANTONIO GOMES DA SILVA, NOSITIO GUERRILHAS E ANTONIO PAULINO DAS CHAGAS, NOSITIO BOA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002892 | 31/08/2007 | 465.92 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F4000 ,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UM-BELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002893 | 31/08/2007 | 432.64 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002894 | 31/08/2007 | 535.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA/10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002895 | 31/08/2007 | 682.24 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD-20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS,BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002896 | 31/08/2007 | 648.96 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD-20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002897 | 31/08/2007 | 465.92 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC/10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002898 | 31/08/2007 | 640.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC/10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORDE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CI-DADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002899 | 31/08/2007 | 998.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD/20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORDE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPEMATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002900 | 31/08/2007 | 665.60 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD/20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORDE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CI-DADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002901 | 31/08/2007 | 499.20 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC/10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002902 | 31/08/2007 | 665.60 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F1000 ,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO,VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA-NHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002903 | 31/08/2007 | 698.80 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,A/10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BAR-RA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002904 | 31/08/2007 | 299.52 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITYPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002905 | 31/08/2007 | 515.84 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC/10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTEE VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002906 | 31/08/2007 | 532.48 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMAE RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHAREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002907 | 31/08/2007 | 465.92 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD/20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002908 | 31/08/2007 | 382.72 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA/10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002909 | 31/08/2007 | 682.24 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD/20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE DISTRITO DEQUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002910 | 31/08/2007 | 515.84 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE QUIXABADE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2007 | 197.00 | 07491967000162 | RITA BATISTA CORREIA-ME | AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA A MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2007 | 475.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 31/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2007 | 300.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS ANA-TOMO-PATOLOGICO PARA PESSOA CARENTE. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2007 | 300.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS L | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS ANA-TOMO-PATOLOGICO PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007.INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/09/2007 | 207.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | VENDA DE 01 MILHEIRO DE TIJOLOS DE BLOCO PARA FA -ZER DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2007 | 242.30 | 00003656013497 | LUZIA BATISTA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE CONTA DAGUARESIDENCIAL, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/09/2007 | 89.20 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES DE BORDADO E CROCHE, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIEN-TE FRANCISCA MARIA DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE..TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0002922 | 03/09/2007 | 85.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/09/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2007 | 345.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINANCAO CONTRA RUBEOLA E HEPATITE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/09/2007 | 325.00 | 00033484635487 | BEUNILDE MARIA SANTIAGO E OUTROS | 02.1/2 DIARIAS COMO VICE-PREFEITA CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/09/2007 | 26.00 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO INSS, AGENCIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2007 | 81.20 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SEDE DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/09/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTD | PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA AMPLIACAO 1.00X1.50COM VISTA AEREA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/09/2007 | 26.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | PAGAMENTO DE 02 BILHETES DE EXCESSO DE BAGAGEM, ENVIADA POR ESTA PREFEITURA PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/09/2007 | 34.70 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/09/2007 | 217.00 | 00032623216487 | AGOSTINHO SEVERO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DO TERMI-NAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/09/2007 | 186.00 | 00000691298866 | JOSE ALVES DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCHEDEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/09/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DEAPARECIDA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/09/2007 | 100.00 | 00003075929441 | RAIMUNDO ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA TOCADA NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/09/2007 | 313.50 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA O PESSOAL DA FUNASA, QUANDO EM SER-VICOS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/09/2007 | 580.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/09/2007 | 300.00 | 00096553430497 | RITA ANTONIETA DA SILVA SOARES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL JOAOPESSOA, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/09/2007 | 24.30 | 00003239813483 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PEDIDODE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/09/2007 | 538.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZAN-TES DE PINTURA E BORDADO, OFERECIDOS PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/09/2007 | 142.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA-ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZAN-TE DE BORDADO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/09/2007 | 513.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/09/2007 | 1071.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/09/2007 | 2584.00 | 00002285306954 | ERALDO CASTELLI | AQUISICAO DE SOJA EM GRAOS PARA A MANUTENCAO DA U-SINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/09/2007 | 367.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, SENDO:AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY 4628/PB E AMBU -LANCIA DOBLO CARGO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS, REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/09/2007 | 2800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DEUM RAIO X RAICON 500 COMPLETO COM MESA BUCK E BUCKMURAL. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1699 /2004, FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA SAUDE E PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/09/2007 | 180.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 MIMIOGRA-FOS A ALCOOL E 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/09/2007 | 260.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 02 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAIS, JUNTO AS EDILIDADES ESTA-DUAIS: DER, CINEP, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSUNTOSADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/09/2007 | 135.75 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMADO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/09/2007 | 156.26 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENCAODAS PRACAS: PADRE FRANCA E DOS MUSICOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/09/2007 | 598.38 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENCAODAS PRACAS: PADRE FRANCA E DOS MUSICOS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/09/2007 | 207.00 | 00016435249172 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PARCIAL DO CANALSAO JOSE EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/09/2007 | 400.00 | 00006130650426 | JOAB SOBREIRA DE ANDRADE | PARTICIPACAO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA, NO SEMINARIO SOBRE COLUNA PRESTES NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/09/2007 | 1394.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2007 | 52.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO AMBIENTEPARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2007 | 52.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO YAMAHA YBR 125K, PLACA MNM 6317/PB PARADESLOCAMENTO COM O FISCAL DA FUNASA PARA OS SITIOSTIGRE, BRONZEADO, PEREIROS, RIO DO PEIXE, MORADASE SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2007 | 140.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE PAPEL P/ ECG 58X30 NO CENTRO DE SAUDEDR. ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADO NA PESSOA DE ANTONIO VICENTE DO NASCIMENTOQUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2007 | 3803.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2007 | 3351.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2007 | 248.48 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTO DE SAUDE E PASSAGENS DE IDA EVOLTA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES...TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2007 | 199.92 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE EQUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE PESSOAS CAREN -TES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAOPERIODO DE: 16 A 30 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003006 | 10/09/2007 | 3722.51 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN -TIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2007 | 145.00 | 00008373977406 | JOSEANO CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. DO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2007 | 4947.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESCOLAS(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003007 | 10/09/2007 | 5552.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PRGRAMA PNAE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2007 | 186.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE PUBLICO E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2007 | 103.50 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO SITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2007 | 3559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 272.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXINSS - 65.85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2007 | 3335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 255.03SAL.FAM. - 848.54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2007 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAOPERIOD DE: 16 A 30 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXINSS - 68.52SAL.FAM. - 558.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 223.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30 DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 18.36SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2007 | 1192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 91.16SAL.FAM. - 781.55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2007 | 1317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 100.71SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2007 | 945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.24SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2007 | 945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.24SAL.FAM. - 334.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2007 | 3558.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTA EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990 EM 10.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2007 | 1713.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2007 | 6167.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2007 | 11226.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-PARC-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTADO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2007. SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE DEZEMBRO E13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2007 | 9791.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2007 | 1470.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO EM UMA TOCADA EMCOMEMORACAO AO REVEILLON/2007, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTESPOLITICOS (PREFEITO/VICE-PREFEITO), REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2007 | 6.10 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2007 | 20.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2007 | 65.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JULHO/2007.IRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2007 | 3500.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE RAIMUNDO RUTENIO NOGUEIRA DE ALMEIDA.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2007 | 28648.02 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS.* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2007 | 1142.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2007 | 208.00 | 00016039262400 | DALVA PAULA DE OLIVEIRA | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUAN-DO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTODO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EDILIDADE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/09/2007 | 450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/09/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/09/2007 | 520.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 04 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAIS FRENTE AS EDILIDADES ESTA-DUAIS: SECRETARIA DE SAUDE, CASA CIVIL, COOPERAR ETRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DE PREFEITURA ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS MUNICIPAIS FRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS:SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE EDUCACAOE TRATANDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2007 | 325.00 | 00003949449418 | GERALDO VALENTIM BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NARETIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/09/2007 | 200.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 PLACAS DETRANSITO E 03 PLACAS DE INDICACAO DE RUA DESTA CI-DADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/09/2007 | 576.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM: TROCA DE PNEUS,RECARGA DE BATERIA, SOLDA OXIGENIO EM TANQUE, REPARO NO VELOCIMETRO, NOS VEICULOS FIATS, PLACAS: MNB7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB E AMBULANCIAS, PLACAS: MOG 5307 E MNY 2148/PB A SERVICOS DOSPOSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/09/2007 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/09/2007 | 30.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM. DE COMB. E LUB. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/09/2007 | 52.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/09/2007 | 52.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | 02 DIARIAS COMO DELEGADA PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/09/2007 | 52.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | 02 DIARIAS COMO DELEGADA PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/09/2007 | 52.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | 02 DIARIAS COMO PSICOLOGO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/09/2007 | 52.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | 02 DIARIAS COMO DELEGADA PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/09/2007 | 120.00 | 00002829836430 | ANTONIO ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/09/2007 | 150.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTODO SITIO TIGRE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2007 | 55.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA TALHA DOMATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/09/2007 | 0.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/09/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO-LICENCA DE INSTALACAO Nº 2033/2007, NODIARIO OFICIAL DO DIA 12.09.2007, IDEM, IDEM, IDEMNO AU DO DIA 12.09.2007. DESCONTO AUTORIZADO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/09/2007 | 550.00 | 00003354244496 | SEBASTEAO MARQUES ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2007 | 1500.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFESSORESQUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRO-LETRA-MENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/09/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/09/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/09/2007 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE E CRUZ,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2007 | 245.00 | 00002156376409 | ANTONIO LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 KM DE ROCO DE ESTRADA,NO SETOR DO SITIO CANADA, EXU ATE O ACUDE DA VAZANTE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2007 | 600.00 | 35428978000133 | PAULO CÉSAR SILVA SAMPAIO | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA ATENDER PEDIDOSDE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2007 | 100.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | AQUISICAO DE TELA ACO INOX XM50 F 0,14MM PARA A MANUTENCAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SO-JA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003031 | 13/09/2007 | 721.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS, ATRAVES DOS RECURSOS DE HIPERTENSAO, RENITE ALERGICA E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2007 | 96.00 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO FIAT UNO, PLACA MNB 7662/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/09/2007 | 1100.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXAN-DRE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXINSS - 99.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/09/2007 | 26.00 | 00069064288453 | REGINA ANGELA DE MORAIS SILVA | DIARIA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUANDO EMVIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO SOBRE HANSENIASE E TUBERCULOSE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/09/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/09/2007 | 160.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PESSOA DE RAIMUNDO DA SILVA DO NASCIMEN-TO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/09/2007 | 73.19 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE AGUA RESIDENCIAL E TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/09/2007 | 437.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/09/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003048 | 17/09/2007 | 17976.08 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 215.71 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003049 | 17/09/2007 | 82649.68 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO 03. CONVENIO Nº 2234/06 FIRMADOENTRE FUNASA/PMU.ISS - 991.80 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/09/2007 | 550.00 | 00007625162400 | ANTONIO JURANDY FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NO RO-CO DA ESTRADA DO CURUPAITY A LAGOA DO AGRESTE DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/09/2007 | 7.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003051 | 17/09/2007 | 50000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DAS BANDAS: CASCAVEL, MULHER CHORONA EPEGADA QUENTE, PALCO COMPLETO, SOM COMPLETO, ORGA-NIZACAO COM ILUMINACAO, ORGANIZACAO COM FOGUEIRASETC..., NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO PARA AS FES-TIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTA CIDADE ,EDICAO 2007. RECURSOS DO CONVENIO Nº 254/07 FIRMA-DO ENTRE MINISTERIO DO TURISMO/PMU.ISS - 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003052 | 17/09/2007 | 1500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DAS BANDAS: CASCAVEL, MULHER CHORONA EPEGADA QUENTE, PALCO COMPLETO, SOM COMPLETO, ORGA-NIZACAO COM ILUMINACAO, ORGANIZACAO COM FOGUEIRASETC..., NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO PARA AS FES-TIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTA CIDADE ,EDICAO 2007. CONTRAPARTIDA NO CONVENIO Nº 254/07FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO TURISMO/PMU.ISS -45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/09/2007 | 248.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAODO CAMPEONATO REGIONAL NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/09/2007 | 600.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/09/2007 | 150.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | REFERENTE AO STAND E FOLHETERIA DE PARTICIPACAO NAIII RURALTUR E V CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO,REALIZADO NO PERIODO DE: 29 A 31 DE AGOSTO, NO ESPA-CO EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003072 | 18/09/2007 | 0.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | COMPLEMENTACAO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 36008/01 E36008/02 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/09/2007 | 1040.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 04 (QUATRO) DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL ,QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUN-TOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE EFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/09/2007 | 1230.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO: JPA/BSB/JPAPARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/09/2007 | 168.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB, BEM COMO 02 (DUAS) DIARIAS QUE ME FAZJUS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PNAFM.* CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/09/2007 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTODO IBGE DURANTE O PERIODO DO CENSO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/09/2007 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL DEDE FUNCIONAMENTO DO IBGE DURANTE O PERIODO DO CEN-SO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/09/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/09/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE ARQUITETURA (PRO-JETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007.INSS - 90.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/09/2007 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/09/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE: ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007.ISS - 19.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/09/2007 | 792.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE PUBLICO E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/09/2007 | 630.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 04 JANELAS,03 FORRAS, CONSERTO DE 02 PORTAS, MONTAGENS DE 07FORRAS E ACENTAMENTO DE 10 PORTAS E 04 JANELAS, NOTERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/09/2007 | 3671.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/09/2007 | 1024.29 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/09/2007 | 2117.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS-GRDE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003074 | 18/09/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.09.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/09/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 18.09.2007.ISS - 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/09/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/09/2007 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/09/2007 | 1380.90 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTEN-CAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALE -XANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/09/2007 | 450.00 | 00071385720425 | MANOEL GERONIMO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PA-RA SOROLOGIA CANINA DO PROGRAMA DE ESTRUTURA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2007 | 39.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/09/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO AS PESSOASORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM ENCAMINHAMENTO E ACOM-PANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RERFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007.* DESCONTO AUTORIZADO NA CON-TA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2007.INSS - 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/09/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.09.2007. ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/09/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADA NA PACIENTE ELIZABETE SEVERINA VENANCIO QUEE PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/09/2007 | 360.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DEMACRAME, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/09/2007 | 90.00 | 00003643039484 | FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA APAEASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 E METADEDO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2007 | 602.10 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2007 | 1063.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2007 | 400.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, S/N DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE: MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003091 | 20/09/2007 | 67.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2007 | 639.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2007 | 2301.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2007 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | 1ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAPARA ELABORACAO DE PROJETO PNAFM-PROGRAMA NACIONALDE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO, BEM COMO PROCEDER ACOMPANHAMEN-TO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2007 | 400.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | REFERENTE AS MENSALIDADES DO CONSORCIO REGIONAL DEDESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS,REFERENTE AOS MESES DE: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2007 | 104.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | DIARIA COMO SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM ENCONTROPARA DISCURSAO SOBRE O PDE (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) ESPEP, NO DIA 20/09/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2007 | 52.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO PARA O ENCONTRO SOBRE O PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO) ESPEP, NODIA: 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2007 | 497.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2007 | 171.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2007 | 11.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2007 | 210.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, DE JOAO PESSOA A RECIFE-PE IDA E VOLTA,BEM COMO 02 DIARIAS COMO SECRETARIO DO SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO DAJSM (JUNTA DE SERVICOS MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2007 | 1422.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2007 | 78.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA Nº 6.393-2 EM 21.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2007 | 190.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2007 | 216.50 | 00007260720441 | FRANCISCO BRUNO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DO SETOR ALTO DA CA-GEPA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2007 | 73.90 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DA ESCRITURACAO DO TERRENO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2007 | 760.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO BIOQUIMICO, NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA, PELOSSERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONO-GRAFIAS EM PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 287.68CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2007 | 376.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIADE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2007 | 83.50 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE ,PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, NO ATENDIMENTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07.INSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2007 | 56.10 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ARTE CULINA -RIA, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2007 | 15.95 | 00002071092490 | COSMA MARIA DE JESUS NUNES | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2007 | 70.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR STYLO PARA A SECRETARIADE ACAO SOCIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2007 | 150.75 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | DOACOES EM DINHEIRO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DEPESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/09/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2007 | 303.48 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2007 | 60.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2007 | 30.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNOMILLE FIRE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SER-VICOS DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2007 | 26.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | DIARIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTI-CIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE O SISPRENATAL,XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2007 | 26.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | DIARIA COMO DIGITADOR DO SIAB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS COM RELACAOAO PROGRAMA SIAB DA BASE DE DADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2007 | 26.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIARIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB EM ACOMPANHAMENTO A PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2007 | 60.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/09/2007 | 390.00 | 00076881806434 | RISONALDO FERNANDES PINTO | AQUISICAO DE VASSOURAS COMUNS PARA A MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/09/2007 | 660.00 | 00008578736443 | JOSE IRAN DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 110 METROS DE ESCAVACAODE VALAS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NO AL-TO DA BELA VISTA NA RUA ANTONIO MARIZ, NESTA CIDA-DE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/09/2007 | 1000.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EM PODACAO DE 500 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/09/2007 | 104.00 | 00002156376409 | ANTONIO LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRA-DA DO SITIO MACARICO AO SITIO CANADA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/09/2007 | 322.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CANAL SAO JOSELOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2007 | 945.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: SAO FRANCISCO, SENHOR NOGUEIRA, JOSEGOMES DE GALIZA, 02 DE DEZEMBRO E SAO SEBASTIAO ERECUPERACAO DE ESGOTOS, NAS RUAS: SAO FRANCISCO ,02 DE DEZEMBRO E BELEM NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2007 | 886.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA INSTALACAO E-LETRICA DO TERMINAL RODOVIARIA ZEU FERNANDES, DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/09/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA COM DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA INTER -NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/09/2007 | 7.25 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003158 | 24/09/2007 | 1000.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE GALERIADAGUA, NO ALTO DA BELA VISTA - NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/09/2007 | 10217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 781.59SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.464.53CONT. SIMFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/09/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 556.62SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 517.56CONT. SIMFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/09/2007 | 1871.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/09/2007 | 2733.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2007 | 9980.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2007 | 2473.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2007 | 6467.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/09/2007 | 1822.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COMISS. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003152 | 25/09/2007 | 2200.00 | 03759246000130 | DICAM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2007 | 1200.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS: JOAO FERREIRA, LAJES, GUERRILHAS E BOANOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/09/2007 | 23686.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.801.30SAL.FAM. - 776.32EMPRESTIMO BB - 1.521.96CONT. SIMFUMU - 161.69 FALTAS - 12.66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/09/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 438.52EMPRESTIMO BB - 1.200.89CONT. SIMFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 142.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/09/2007 | 9291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES FUNDEB 60%-EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 708.62SAL.FAM. - 624.20EMPRESTIMO BB - 975.17CONT. SINFUMU - 80.28 FALTAS - 27.22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/09/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE CRECHES FUNDEB 60%-COMISSIO-NADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 155.69CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/09/2007 | 13767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.034.63SAL.FAM. - 348.82EMPRESTIMO BB - 1.217.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2007 | 48334.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.683.42SAL.FAM. - 1.121.94EMPRESTIMO BB - 4.978.23CONT. SINFUMU - 295.68 FALTAS - 31.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2007 | 9440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 675.20SAL.FAM. - 374.52EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/09/2007 | 31259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.385.15SAL.FAM. - 783.14EMPRESTIMO BB - 3.172.71CONT. SINFUMU - 216.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/09/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 872.10SAL.FAM. - 600.08EMPRESTIMO BB - 2.010.07CONT. SINFUMU - 98.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SIMFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 679.20PENSAO ALIMENTICIA - 124.91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2007 | 361.00 | 00033824959453 | JOSE DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM EM REGIME DEEMPREITADA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/09/2007 | 155.00 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA DE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO RAI -MUNDO DANIEL DUARTE, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/09/2007 | 93.00 | 00073885851415 | GERALDO FRANCALINO | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA DE CAPINAGEM NAS AVENIDAS DO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/09/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/09/2007 | 9999.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DEPRODUTIVIDADE DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 764.87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00084095555491 | ADRIANA NAVARRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00038438283772 | MARIA ANTONIETA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00037312804420 | JOAO EDILSON DE SOUSA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2007 | 1700.00 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 32.72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/09/2007 | 380.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/09/2007 | 380.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 545.34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 475.84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/09/2007 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 34.86 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/09/2007 | 450.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/09/2007 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VIRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/09/2007 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IIRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 32.52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/09/2007 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/09/2007 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IVRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/09/2007 | 450.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.191.87SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.437.41PENSAO ALIMENTICIA - 81.28 SIMFUMU - 98.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/09/2007 | 18110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.406.75SAL.FAM. - 330.98EMPRESTIMO BB - 1.394.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/09/2007 | 2230.60 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES DE ROSCAS PARA DOACOES A PESSOASCARENTES, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/09/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/09/2007 | 100.00 | 00006518725451 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/09/2007 | 200.00 | 00009021298481 | IARA TEOTONIO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003215 | 26/09/2007 | 344.83 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003216 | 26/09/2007 | 189.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATACOM ESTA PREFEITURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG5307/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003217 | 26/09/2007 | 694.66 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003218 | 26/09/2007 | 2431.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVI -COS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/09/2007 | 7900.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO APARELHODE RAIOS X, ADIQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº1699/04 DO MINISTERIO DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/09/2007 | 12.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 26.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/09/2007 | 44.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 26.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003219 | 26/09/2007 | 3694.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/09/2007 | 650.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE OVOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/09/2007 | 1160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 40 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2007 | 262.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 10 SACOS DE CIMENTO E 03 BARRAS DE FERRO 3/8 PARA A REFORMA DACASA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITODE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2007 | 738.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003214 | 26/09/2007 | 1798.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MU -DANCAS DE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003220 | 26/09/2007 | 699.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETAC 10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003221 | 26/09/2007 | 759.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVICOS DO DE-PARTAMENTO DE AGRICULTURA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTES DE TERRAS.* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003222 | 26/09/2007 | 177.54 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAGENS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003223 | 26/09/2007 | 416.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURAA SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RU-RAL, SENDO: MOTOS: PLACAS: MMO 6370, MOG 5384, MNI9358, MNO 0669, MNE 1727, MUN 4036 E CHASSI: 9C2JC30212R506893. * REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003224 | 26/09/2007 | 1888.32 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003225 | 26/09/2007 | 1722.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003233 | 27/09/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE: 02 PNEUS 750-16, 02 CAMARAS DE AR 1416TR460 E 02 PROTETORES ABC-16R A 100 700/750 RADIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,,CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003234 | 27/09/2007 | 1910.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE: 02 PNEUS 1.000-20, 02 CAMARAS DE AR1.000-20 E 02 PROTETORES ABC-900/1.000-20 PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA ,PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2007 | 26.99 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2007 | 97.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2007 | 800.00 | 03276727000194 | MINERACAO SAO FRANCISCO LTDA | AQUISICAO DE 400 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LPARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003232 | 27/09/2007 | 29.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003235 | 27/09/2007 | 1500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE: 04 PNEUS 225/75R15 PARA A MANUTENCAODO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2007 | 1100.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2007 | 800.00 | 00078950120100 | JOSE CLAUDIO OLIMPIO DA CRUZ | AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL 7.1 MEGAPIXEL,MARCA OLIMPUS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO INDECEDE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2007 | 2500.00 | 03920327000170 | JOAO DE OLIVEIRA SARMENTO | AQUISICAO DE FRANGOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2007 | 58.00 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA ATEN -DER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000438567803 | NICODEMOS NUNES DE ALENCAR | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO, RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN-TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 28.09.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07FALTAS - 39.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2007 | 100.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTELAUDEMIRIO FELIX DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2007 | 200.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, S/N - DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2007 | 1186.01 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA. | AQUISICAO DE 01 AR 12.000BTUS SPLIT ELETROL. PARAA SALA DE RAIOS X, NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXAN -DRE FERNANDES, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2007 | 564.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2007 | 2032.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 28.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 28.09.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXIRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAR-ROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO, NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2007 | 3367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 257.49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2007 | 952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DOS SERVICOS DEJARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.81 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2007 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 70.35SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2007 | 1032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 78.89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2007 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2007 | 350.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO SACO DO MAMOEIRO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2007 | 350.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO SACO DO MAMOEIRO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2007 | 350.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004033366431 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2007 | 350.00 | 00019261904831 | LUCIMAR DONATO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004732198406 | LOUZANO JARISMAR ALENCAR VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2007 | 350.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO GUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2007 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAE.M.E.F. DO SITIO GUERRILHAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ- ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003272 | 28/09/2007 | 2798.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO DUCATO COMBINATO,PLACA MNF 4698/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARAPAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO EAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2007 | 495.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVENIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003288 | 28/09/2007 | 1004.64 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,C 10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BAR-RA E ZE FELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003289 | 28/09/2007 | 980.72 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,D 20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO EDISTRITO DE QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003290 | 28/09/2007 | 765.44 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO ,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMAE RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003291 | 28/09/2007 | 956.80 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,D 20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003292 | 28/09/2007 | 956.80 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO,VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA-NHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003293 | 28/09/2007 | 550.16 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,A 10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE A -GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003294 | 28/09/2007 | 1435.20 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,D 20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FE-LIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PA-RA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003295 | 28/09/2007 | 669.76 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,C 10, PLACA MZI 0833/, UTILIZADO PARA O TRANSPOR -TE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003296 | 28/09/2007 | 669.76 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UM-BELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003297 | 28/09/2007 | 980.72 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D 20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS,BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003298 | 28/09/2007 | 932.88 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D 20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003299 | 28/09/2007 | 621.92 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003300 | 28/09/2007 | 717.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,C 10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003301 | 28/09/2007 | 669.76 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,C 10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003302 | 28/09/2007 | 741.52 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,C 10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTEE VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003303 | 28/09/2007 | 669.76 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CAMIONETA ,D 20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003304 | 28/09/2007 | 741.52 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DIS -TRITO DE QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003305 | 28/09/2007 | 920.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, GM/CHEVROLET C 10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ES-TA CIDADE, NOS TURNOS DA: MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003306 | 28/09/2007 | 430.56 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, VERANEIO ,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITYPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2007 | 303.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-PNAT, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2007 | 157.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES-QSE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2007 | 1422.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE: MESA, BANQUINHAS E CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2007 | 165.00 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAODO CAMPEONATO REGIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2007 | 50.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO AINTERNET, UTILIZADO PELO SETOR INCRA-DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA EDILIDADES ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2007 | 495.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO CONJUNTO FUZOR EREMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASERMODELO HP 1020 DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCO DAVID DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXIRRF - 72.77INSS - 220.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BER-NADINO, 96 - CENTRO - DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2007 | 14.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2007 | 31.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2007 | 700.00 | 00087328780444 | EUDO MONTEIRO SIMOES | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DEAR CONDICIONADO SPLIT PARA CLIMATIZACAO DE SALA DERAIO-X NO CENTRO DE SAUDE DR.ALEXANDRE FERNANDES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2007 | 711.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2007 | 2109.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2007 | 1503.00 | 00036469009468 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2007 | 90.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE EM COMPUTADOR DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRA-LIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2007 | 100.00 | 00008798960431 | MARIA IVONE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2007 | 80.25 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE PA-RA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/10/2007 | 178.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA (FIXO) Nº 3534-2351 DE USO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE:JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/10/2007 | 232.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/10/2007 | 100.00 | 00006888701476 | FRANCIEUDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/10/2007 | 210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/10/2007 | 39.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/10/2007 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDU-ARDA DA SILVA NASCIMENTO QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/10/2007 | 225.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM DE SUA PRO -PRIEDADE, NA DIVULGACAO DO SORTEIO DA TV DO SETORTRIBUTARIO DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2007 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 02.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/10/2007 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 02.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/10/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO AS EDILIDADES ESTADU-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/10/2007 | 1337.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA (FIXO) NºS. 3534-2222 E 3534 -2370 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOSMESES DE: JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/10/2007 | 84.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIARIA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO,BEM COMO UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOL -VER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/10/2007 | 178.00 | 00042543061134 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO DE ALENCAR | 02 DIARIAS, BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB, COMO CHEFE DO SETOR INCRA, RESOL -VER ASSUNTOS DO INTERRE DO MESMO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/10/2007 | 43.10 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UM PORTAO DACRECHE TIA RAIMUNDA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/10/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/10/2007 | 645.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA (FIXO) Nº 3534-2352 DE USO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFE -RENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/10/2007 | 60.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 05 TAMPASDE FERRO PERTECENTES AS CAIXAS DE REGISTROS DE A-GUA DAS PRACAS: PADRE FRANCA E OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/10/2007 | 100.00 | 00045750548449 | MANOEL JOSE DE MORAIS | AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CACAMBAS DE AREIA PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZACAO DEOBRAS NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/10/2007 | 550.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/10/2007 | 700.00 | 00002263338411 | NICACIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7742 EMNB 7722 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/10/2007 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ELIZABETE SEVERINA VENANCIO QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/10/2007 | 100.00 | 09245424000190 | DR. JOÃO PESSOA DE SOUSA | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE JOAOQUIM FRANCISCO XAVIER QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/10/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO BAIRRORETIRO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOS MESES DE: MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 - DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/10/2007 | 116.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2007 | 110.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | DOACAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA ATENDER PEDIDO DE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A BOLSA ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/10/2007 | 1765.60 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-JEJUM DA SEMANA SAN-TA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2007 | 1873.40 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DE ROSCA PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO-JEJUM DA SEMANA SAN-TA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/10/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/10/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/10/2007 | 65.00 | 00005573594494 | FRANCISCA BALBINA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/10/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/10/2007 | 65.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/10/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003371 | 05/10/2007 | 124.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSAO ERENITE ALERGICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003372 | 05/10/2007 | 3955.87 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSAO ERENITE ALERGICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003373 | 05/10/2007 | 4835.28 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, ATRAVES DO PRO -GRAMA FARMACIA BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003374 | 05/10/2007 | 2162.12 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE-ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003375 | 05/10/2007 | 411.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/10/2007 | 328.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA (FIXO) DE USO NA SECRETARIA DESAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/10/2007 | 100.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO POSTODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2007 | 500.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FICCAO MUSICALEM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2007 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - LEIS NºS. 622 E 623/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 06.10.2007. DESCONTO AUTORIZADO NACONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 06.10.2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/10/2007 | 1796.53 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/10/2007 | 11.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO VENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/10/2007 | 52.00 | 00008649200400 | AVANY SOBREIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE UMA PLACAPARA O SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIEN-TE FRANCISCO ANACLETO DE SOUSA QUE E PESSOA CAREN-TE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/10/2007 | 40.40 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/10/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/10/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/10/2007 | 78.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COMSECRETARIA E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DA CONFE -RENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003400 | 08/10/2007 | 140.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/10/2007 | 78.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | 03 DIARIAS COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003749 | 08/10/2007 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/10/2007 | 268.26 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE AGUA RESIDENCIAL, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOAS DOENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/10/2007 | 85.20 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE PINCEIS PARA CURSO PROFISSIONALIZANTEDE PINTURA, OFERIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRALA FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2007 | 324.00 | 24496945000104 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | AQUISICAO DE AROMA ART MORANGO LT. PARA A MANUTEN-CAO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2007 | 165.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DETORTAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2007 | 70.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2007 | 100.00 | 00380540000148 | REDIPEL REV. DE DER. DE PETROLEO E COM. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MIILE ,PLACA MNF 5105/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2007 | 30.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL E SERV. AUTOMOT. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MIILE ,PLACA MNF 5105/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2007 | 1000.00 | 05061687000199 | QUEIROGA E ADELINO LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES, DESTE MUNICIPIO. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2007 | 208.00 | 00026292394468 | MARIA DAS DORES ALENCAR SARMENTO | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PAR-TICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS:08, 09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/10/2007 | 1318.78 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2007 | 462.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, FRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2007 | 900.00 | 02494312000124 | PASEP | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA PELA CONSULTORIA DOPROJETO FAZENDA EFICIENTE, NO MES DE SETEMBRO/2007NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2007 | 210.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS EM ESCAVACAO DE 21M DE VALASPARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA POETA FRANCISCO EVARISTO NA SAIDA PARA SOUSA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2007 | 280.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU, NO TURNODA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORDESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SECO, NO TUR-NO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2007 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VAZANTE E CRUZNO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2007 | 208.00 | 00076823105453 | MARIA EMILIA FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE UM ENCONTRO SOBRE A MELHORIA DA EDUCACAO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2007 | 740.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2007 | 750.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM,PLACA CGS 8737, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBNO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2007 | 4944.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA MUNICIPAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2007 | 155.00 | 00004808722445 | EVANDRO ALVES DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2007 | 3511.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, PERIODO DE 16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 268.50SAL.FAM. - 960.19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, PERIODO DE16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.85SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, PERIODO DE: 16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, PERIODO DE: 16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL. FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2007 | 4199.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 321.13SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.85SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2007 | 776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 59.34SAL.FAM. - 468.93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 18.36SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2007 | 1327.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 101.47SAL.FAM. - 580.58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2007 | 3558.87 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE ADMINISTRATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2007 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA IN-TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2007 | 208.00 | 00016039262400 | DALVA PAULA DE OLIVEIRA | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUAN-DO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTODO SETOR PESSOAL, JUNTO A EDILIDADES ESTADUAIS.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2007 | 1142.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2007 | 260.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 E IMPRES-SORA A LASER MODELO LEXMARK E-120 DOS SERVICOS DOSETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2007 | 780.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 REMANUFATURAMENTO DETONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1020 DOSETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2007 | 76.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 10.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-8 EM 10.10.07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2007 | 1531.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2007 | 5511.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2007 | 10331.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2007 | 1243.80 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO PARA A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2007 | 3271.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2007 | 3803.10 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2007 | 208.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003775 | 10/10/2007 | 1400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECCAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2007 | 300.00 | 00094346879853 | JOSE NOGUEIRA VIEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM DE SUA FILHA AO ESTADO DE SAN-TA CATARINA,POR SER PESSOA RECONHECIMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2007 | 540.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ., MOVEIS E EQUIP. LTDA. | AQUISICAO DE 06 TONER P/ COPIADORA OFICIO 2015D DOPROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2007 | 1174.60 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE TONER LASER HP 2600 PARA A MANUTENCAODO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2007 | 650.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 6.1/2 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOSDIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2007 | 232.00 | 00043794459415 | JOSE PAULINO DE QUEIROGA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, PERIODODE: 16 A 30/07/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SALP.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-ELETIVOS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MU-NICIPIO-APAE, RELATIVO A METADE DOS MESES DE: FEVEREIRO, MAIO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2007 | 480.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO CURSO DEPINTURA EM TECIDO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2007 | 232.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003465 | 11/10/2007 | 3359.82 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DOPAB/PMU EM FAVOR DO APASEU-HOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DE CONSULTASMEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2007 | 2.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2007 | 2124.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS-GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2007 | 29543.57 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 11.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2007 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - PORTARIA Nº 048/2007, NO DIARIO OFICIAL DE 09.10.2007 E PUBLICACAO - EDITAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-AVISO DE LICITACA0 , NO DIARIO OFICIAL DE 11.10.2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.10.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/10/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/10/2007 | 116.00 | 00004204585493 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | DOACAO DE 01 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003478 | 15/10/2007 | 4134.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2007 | 75.83 | 00029576552842 | FRANCISCO GOMES DE ABRANTES | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE PASSAGEM PARAJOAO PESSOA E QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2007 | 52.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DECORATIVA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2007 | 60.00 | 00057064954400 | FRANCISCA AMANCIO DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003476 | 15/10/2007 | 633.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE: HIPERTENSAO, DIABETE E RENITE ALERGICA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2007 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMEN-TO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE FI-RE, PLACA MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2007 | 100.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTEMARLUCE VERISSIMO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE...TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2007 | 27.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003477 | 15/10/2007 | 5103.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2007 | 124.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAOCAMPEONATO REGIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA - FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003498 | 16/10/2007 | 1518.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2007 | 780.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA-PNAE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELAPRORROGACAO DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE GINASIOPOLIESPORTIVO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003505 | 16/10/2007 | 7611.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | 59HS. MOTONIVELADORA UTILIZADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXISS - 228.33 | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/10/2007 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO(EXTRATO), NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO - E-DICAO: 16.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/10/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXINSS - 90.82* DESCONTO AUTORIZADONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2007. * DESCONTO AUTORIZADONA CONTA DO ICS,Nº 10.536-8 EM 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2007 | 932.03 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS Nº 13.187-3 EM 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/10/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB NA ASSISTENCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUN-DAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS - 22.95* DESCONTO AUTORIZADONA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) EASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTADO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.10.2007.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REA-LIZADO NA PESSOA DE: ANTONIO BATISTA VIEIRA QUE EPESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2007 | 222.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2007 | 732.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZAN-TES DE CORTE E COSTURA E BORDADO, OFERECIDOS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2007 | 672.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2007 | 1295.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZA-DA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2007 | 1023.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOSPARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A -TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2007 | 180.00 | 00002853534464 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2007 | 100.00 | 00005124953438 | JOSE ALEXANDRO DE SOUSA ARAUJO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2007 | 2210.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTE CULINARIA BENEFICIANDO FAMILIAS CADASTRADAS ,NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DEINDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/10/2007 | 1300.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/10/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/10/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/10/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/10/2007 | 10415.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDA-DE DE SERVIDORES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/10/2007 | 12920.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPREST. BB - 394.74CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/10/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/10/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/10/2007 | 360.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DA SUSPENSAO DOVEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/10/2007 | 9976.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE SE -TEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/10/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS DE CRECHES, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/10/2007 | 2840.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COM./PROTEMPORE DE ESCOLAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/10/2007 | 1945.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/10/2007 | 6547.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/10/2007 | 2394.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS CRECHES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/10/2007 | 1822.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COM. ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2007 | 39.66 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR PINTO, NA COMUNIDADE DE VILA APARECIDA, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2007 | 55.76 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA DE GRUPO ESCOLAR PINTO, NACOMUNIDADE DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/10/2007 | 35.98 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO TUBU-LAR, NA COMUNIDADE DE PARANA-RN, RUA DA PARAIBA,REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/10/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO LIVRO ALMA-NAQUE DO SERTAO, EDICAO: 207-2008 - PATROCINIO DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/10/2007 | 350.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 80CAMISAS E 200 ADESIVOS PARA A CAMPANHA SEGURANCANO TRANSITO, PROMOVIDA PELO PODER JUDICIARIO, MI -NISTERIO PUBLICO, POLICIA MILITAR E CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/10/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/10/2007 | 218.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/10/2007 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO DE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2007 | 39.66 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DESAUDE, NA COMUNIDADE DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2007 | 56.58 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA DE POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2007 | 1130.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOA-COES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/10/2007 | 400.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXO-TO, S/N, RELATIVO AOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/10/2007 | 370.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAMENTACAO DE DOCUMENTOS PARA ALIMENTACAO DO CADASTRO UNICO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA -IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/10/2007 | 400.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 HORAS TRABALHADAS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/10/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2007 | 1304.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/10/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/10/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/10/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/10/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/10/2007 | 208.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA DISCURSAO DA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DEENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRACRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/10/2007 | 150.00 | 00047755679420 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/10/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/10/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/10/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 - DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2007 | 420.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/10/2007 | 1160.00 | 08584015000156 | QUEIROZ OUTO CENTER LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PBDO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/10/2007 | 662.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/10/2007 | 2383.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/10/2007 | 200.00 | 00045750548449 | MANOEL JOSE DE MORAIS | AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CACAMBAS DE AREIAS PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL PARASERVICOS DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003567 | 19/10/2007 | 197350.32 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO Nº 04 E CONVENIO Nº 2234/06 FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU.ISS - 2.368.20 | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/10/2007 | 320.00 | 00058909206420 | MARIA MARILEUZA DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTOPARA A CIDADE DE LOGOA SECA COMO FUNCIONARIA DA E-DUCACAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PA-RA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO DE ALFABETIZACAO ELINGUAGEM E MATEMATICA, NOS DIAS: 22, 23 E 24/10//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/10/2007 | 320.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTOPARA A CIDADE DE LOGOA SECA COMO FUNCIONARIA DA E-DUCACAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PA-RA TUTORES DO PRO-LETRAMENTO DE ALFABETIZACAO ELINGUAGEM E MATEMATICA, NOS DIAS: 22, 23 E 24/10//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM ,PLACA CGS 8737, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBNO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2007 | 400.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM UMA TOCADA, APOIANDO OPROGRAMA LER E PRECISO, DIVULGACAO FEITA NAS PRIN-CIPAIS RUAS DA CIDADE, INCENTIVANDO A LEITURA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2007 | 90.00 | 00069065144404 | JOSÉ VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO, PLACA YBR 125KPLACA MNM 6317/PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARACONSERTOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (COLOCACAODE FERROLHOS, FECHADURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/10/2007 | 228.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003569 | 22/10/2007 | 800.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERA-CAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2007 | 310.00 | 00007805520402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/10/2007 | 190.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE 38 METROS DEVALAS PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA POETA FRAN-CISCO EVARISTO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/10/2007 | 1035.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 517 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2007 | 78.05 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/10/2007 | 6.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/10/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/10/2007 | 150.00 | 00004077559421 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/10/2007 | 280.10 | 00005501183498 | CRISTINA DAS CHAGAS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: PAGAMENTO DE ALUGUEL RE-SIDENCIAL, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, COMPRA DE GAS DE COZINHA E COMPRA DE ALIMENTOSPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/10/2007 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/10/2007 | 645.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DO TETO DOCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/10/2007 | 3412.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISICAO DE 07 FUNERAIS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES E OBTOS EM ANEXOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/10/2007 | 1255.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NO CURSO ES-PECIALIZADO EM TRICO E CROCHE BENEFICIANDO FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO ,ATRAVES DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRA-LIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/10/2007 | 800.00 | 00003226211439 | ALEXANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE VERDURAS PARA O CURSO DE ARTE CULINA-RIA BENEFICIANDO FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTROUNICO, ATRAVES DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE ARTE CULINARIA BENEFICIANDO FAMILIAS CADASTRADAS, NOCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRA-MA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/10/2007 | 475.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEARTE EM FIBRAS DE BANANEIRAS E ARTE EM PALITOS DEPICOLE, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/10/2007 | 475.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DERECICLAGEM EM GARRAFAS PET E ARTE EM JORNAIS NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003583 | 23/10/2007 | 450.30 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/10/2007 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/10/2007 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/10/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 23.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/10/2007 | 142.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA, BEM COMO, PASSAGENS DE IDAE VOLTA PARA JOAO PESSOA-PB, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/10/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAL JUNTO AS EDILIDADES ESTA -DUAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003587 | 23/10/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 23.10.2007.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/10/2007 | 9.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 23.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003581 | 23/10/2007 | 4600.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 55.20 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/10/2007 | 457.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCA DE ARAME NA ABERTURA DE AVENIDA SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 485. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/10/2007 | 152.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/10/2007 | 191.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN -CAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO GUERRILHAS, NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/10/2007 | 582.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CERREGO E DESCARREGO DACARNE TRANSPORTE DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUEE FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2007 | 280.00 | 00063964082449 | ANTONIO HENRIQUE DE PAULA | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAJE DA PASSARELA DO TER-MINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2007 | 750.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS ERECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/10/2007 | 735.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS ,NA RUA: ADELINO CORREIA DE QUEIROGA, DESOBSTRUCAOE RECUPERACAO DE 30 METROS, NAS RUAS: JOAO NONATO,JOSE GOMES DE GALIZA, SENHOR NOGUEIRA E OLIMPIO MARIANO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: FRAN -CISCO FERNANDES NOGUEIRA E FRANCISCO CORREIA DEQUEIROGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/10/2007 | 240.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELE-TRICA DAS E.M.E.I.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, MANOEL MOREIRA DA COSTA, SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/10/2007 | 104.00 | 00093127618468 | MARIA DO SOCORRO OTAVIANO | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL EM ENCONTRO PEDAGOGICO, NO DIA 05/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/10/2007 | 240.00 | 00004002817407 | RIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA EMEF EUCLIDESENEAS DE ALENCAR, NO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/10/2007 | 100.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F., OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAOFERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/10/2007 | 1078.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/10/2007 | 161.85 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/10/2007 | 1295.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOCOMPLETO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA QUEPRESTAM SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/10/2007 | 2944.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, SENDO18- BALANCA BANHEIRO,03- CONJ. INALAR,04- MEDIDOR GLICOSE,03- DETECTOR FETAL MICXROEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/10/2007 | 1607.00 | 09237686000103 | ARTMETICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 5478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/10/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI -LIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/10/2007 | 232.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/10/2007 | 40.00 | 00047829184453 | AMELIA ENEAS COELHO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/10/2007 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, FIAT UNO MILLE,PLACA MNF 5105/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/10/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/10/2007 | 39.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1.1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/10/2007 | 20.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/10/2007 | 333.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/10/2007 | 872.00 | 07383945000189 | ANTONIO FRANCISCO DA COSTA NETO | AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA -PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/10/2007 | 182.90 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS PARA FESTIVIDADESDE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2007 | 480.00 | 00004288888441 | MARCELO MARINHO FERNANDES ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS FEITO NA PARTE ELETRICA, CO-LOCACAO DE FECHADURAS, FERROLHOS, RETELHAMENTO EREFORMA DE PINTURA NA E.M.E.I.E.F. MARIA BOSCO MO-REIRA PINTO DO SITIO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2007 | 22705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.735.90SAL.FAM. - 760.06EMPRESTIMO BB - 1.474.02CONT.SINFUMU - 161.56 FALTAS - 12.66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2007 | 9367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 716.52SAL.FAM. - 624.20EMPRESTIMO BB - 1.381.50CONT.SINFUMU - 81.32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 339.48CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2007 | 48350.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.681.67SAL.FAM. - 1.121.94EMPRESTIMO BB - 4.978.23CONT. SINFUMU - 295.50 FALTAS - 54.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2007 | 13677.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.033.26SAL.FAM. - 348.82EMPRESTIMO BB - 1.217.25CONT. SINFUMU - FALTAS - 17.86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS EMESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 675.20SAL.FAM. - 374.52EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2007 | 31259.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.385.15SAL.FAM. - 783.14EMPRESTIMO BB - 3.172.71CONT. SINFUMU - 216.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2007 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 872.10SAL.FAM. - 600.08EMPRESTIMO BB - 1.862.88CONT. SINFUMU - 98.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 461.60EMPRESTIMO BB - 1.324.36CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 142.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/10/2007 | 720.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PARCELAS DE MENSALIDADES DE FACULDADES EM CURSO DEPOS-GRADUACAO PARA 06 PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2007 | 10343.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-TURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 781.59SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.593.74CONT.SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-TURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 561.98SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 517.56CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT.SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETI -VOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2007 | 116.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JOAOPESSOA A UIRAUNA PARA A CONSULTORA DO PROGRAMAPNAFM, QUANDO NA OPORTUNIDADE ESTEVE NESTA CIDADEPARA ACOMPANHAR LICITACAO DE EQUIPAMENTOS E ACOESDE REVISAO DO PNAFM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT.SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 527.53CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/10/2007 | 80.00 | 00013294253400 | DR. ALCIR DIAS DE PONTES | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERFESON VI-TAL DAS CHAGAS QUE PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/10/2007 | 60.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/10/2007 | 251.61 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2007 | 30.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/10/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.191.87SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.551.65CONT.SINFUMU - 98.80 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/10/2007 | 18030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.400.63SAL.FAM. - 330.98EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2007 | 120.00 | 00008405945423 | ERIVANIA ANACLETO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT.SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/10/2007 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM MANOEL VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMODE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 32.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00037312804420 | JOAO EDILSON DE SOUSA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00084095555491 | ADRIANA NAVARRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2007 | 1700.00 | 00038438283772 | MARIA ANTONIETA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2007 | 380.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2007 | 380.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2007 | 380.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA - P.S.B.F., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2007 | 450.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.FRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2007 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 32.52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2007 | 450.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2007 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IVRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2007 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA ,III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2007 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VIRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2007 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 34.86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2007 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2007 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2007 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2007 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2007 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.FNO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 475.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2007 | 26.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O CEN -TRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2007 | 43.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2007 | 39.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2007 | 88.36 | 00075308029415 | EDILSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE EQUITACOES DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2007 | 61.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEDEDESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2007 | 222.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO.NOTA FISCAL Nº 4603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2007 | 320.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2007 | 60.00 | 00078865212420 | FRANCISCO NILTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE EMPREITA, NA RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO NA PRACA DA RODOVIARIA ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003661 | 29/10/2007 | 5024.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2007 | 123.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2007 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2007 | 47.00 | 00002301467406 | ADRIANO JOSÉ GOMES ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 02.1/2 HORAS DE PROPAGAN-DA EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA CHEGADA DOS TROPEI-ROS DO SERTAO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2007 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ,NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003711 | 30/10/2007 | 3825.90 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURAONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOSTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE: SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXISS - 5.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003712 | 30/10/2007 | 2037.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOSTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003713 | 30/10/2007 | 935.15 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA UR-BANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003714 | 30/10/2007 | 604.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGRI-CULTURA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES EM CORTESDE TERRAS.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003716 | 30/10/2007 | 2207.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI -TURA, CACAMBA, PLACA: CBS 8185/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003717 | 30/10/2007 | 2286.38 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI -TURA, CACAMBA, PLACA: BLG 5580/SP DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003718 | 30/10/2007 | 193.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAGENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003719 | 30/10/2007 | 376.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURAMOTOS, PLACAS: MMO 6370, MNI 9358, MNO 0669, MNE -1727/PB E VEICULO ASTRA GLS, PLACA: MUN 4036 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. * REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO DO EDITAL DE RETIFICACAO Nº 01/07, NODIARIO OFICIAL - EDICAO: 30.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM /11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA: FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2007 | 606.31 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2007 | 2182.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003708 | 30/10/2007 | 209.82 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003709 | 30/10/2007 | 995.98 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003710 | 30/10/2007 | 660.89 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICAN -TES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPOSTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DESAUDE.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003715 | 30/10/2007 | 2623.13 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO MILLE, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVI -COS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2007 | 760.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2007 | 760.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2007 | 237.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: A-GOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAOBASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2007 | 550.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2007 | 2200.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTE-RAPEUTA, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 198.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007.XXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2007 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2007 | 400.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 5 MILHEIROSDE TIJOLOS COMUNS PARA FAZER DOACAO A PESSOAS CA -RENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2007 | 175.00 | 00004782581432 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA E OUTROS | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCEN -TES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RIS-CO A SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTA Nº 15.670-1 DATA: 31.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO CEX, Nº 13.167-9 EM 31.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.10.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2007 | 1304.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA DEUIRAUNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2007 | 51.33 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 254/07, RECURSOSDESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA, NESTE MUNICIPIO. CONVENIO FIRMADO ENTRE MINIS-TERIO DO TURISMO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2007 | 350.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2007 | 700.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXINSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2007 | 350.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO RIACHO DO EXU, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2007 | 350.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO SACODO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2007 | 700.00 | 00004033366431 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFE -RENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXINSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2007 | 350.00 | 00019261904831 | LUCIMAR DONATO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2007 | 700.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXINSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2007 | 350.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2007 | 350.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2007 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2007 | 350.00 | 00004732198406 | LOUZANO JARISMAR ALENCAR VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAE.M.E.F. DO SITIO ARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2007 | 322.40 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISICAO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS (POL PLAST ANABR VERONA) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2007 | 700.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAEMEF DO SITIO GUERRILHAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE: FEVEREIRO E MARCO/2007.XXXXXXXXXXXXXINSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003755 | 31/10/2007 | 524.16 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SER-RA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003756 | 31/10/2007 | 524.16 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHODAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003757 | 31/10/2007 | 748.80 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003758 | 31/10/2007 | 524.16 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FORD F-4000, PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003759 | 31/10/2007 | 550.16 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003760 | 31/10/2007 | 580.32 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET C10, PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DECIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TAR-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003761 | 31/10/2007 | 748.80 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,FORD F-1000, PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SAN-TO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003762 | 31/10/2007 | 767.52 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003763 | 31/10/2007 | 599.04 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/VERANEIO, PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MO-RADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003764 | 31/10/2007 | 486.72 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CAMIONETA, PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ES-TA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003765 | 31/10/2007 | 1123.20 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRAZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CI-MA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003766 | 31/10/2007 | 786.24 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRAZE FELIPE, MOREIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003767 | 31/10/2007 | 561.60 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003768 | 31/10/2007 | 720.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET C10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003769 | 31/10/2007 | 730.08 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO ,JOAO FERREIRA E QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003770 | 31/10/2007 | 767.52 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEADO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003771 | 31/10/2007 | 430.36 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003772 | 31/10/2007 | 336.96 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARYCURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003773 | 31/10/2007 | 580.32 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,GM/CHEVROLET C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS,VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2007 | 572.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, UTILIZADO NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VA-ZANTE E CRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS ME-SES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOMOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, UTILIZADO NO TRANS-PORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHODAGUA SECO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESESDE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2007 | 400.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOMOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, UTILIZADO NO TRANS-PORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHODAGUA SECO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOS MESESDE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2007 | 424.18 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOMOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, UTILIZADO NO TRANS-PORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIA -CHO DO EXU, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESESDE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2007 | 424.18 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOMOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, UTILIZADO NO TRANS-PORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2007 | 35.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECA PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2007 | 361.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2007 | 1822.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COMISSIONADOS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2007 | 2394.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2007 | 6547.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2007 | 9972.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2007 | 1967.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2007 | 2836.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COM/PROT. ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2007 | 496.03 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2007 | 89.36 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS PRO -PRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2007 | 164.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - RECURSOS DOPNAT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, PROLETRAMENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA - FUNDEB 60% DE ESCOLASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM ,PLACA CGS 8737, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBNO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003817 | 01/11/2007 | 1441.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FIAT DUCATOCOMBINATO, PLACA MNF 4698/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARAPAU DOS FERROS-RN, REFERENTE AO PERIODO ENTRE OMES DE SETEMBRO ATE O DIA 10 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2007 | 200.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA DO CONSORCIO REGIO -NAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2007 | 140.34 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ILUMI-NACAO PUBLICA DA PRACA PE. FRANCA, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2007 | 546.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2007 | 170.05 | 00007805520402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2007 | 396.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS CARREGANDO E DESCARREGANDO ACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003786 | 01/11/2007 | 4200.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE UIRAUNA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* RECURSOS PROPRIOS.ISS - 50.40 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2007 | 248.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFE -RENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2007 | 155.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE PECAS EM EQUIPAMENTO DE DESSALINIZACAO DO ABAS-TECIMENTO DAGUA DA FAZENDA RIO DO PEIXE, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2007 | 1284.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA CELULAR, Nº 9983-5797 DE USODO SR. PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2007 | 432.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESAS TELEFONICAS FIXO, NºS. 3534-2370 E 3534-2222 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOME DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DO INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA IN-TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2007 | 240.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 REMANUFATURA DE TONERPARA IMPRESSORA A LASER, MODELO HP 1020 DO SETORDE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2007 | 1231.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2226 DE USO NASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2007 | 150.00 | 00076004430404 | FRANCISCA AURICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2007 | 70.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2351 DE USO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2007 | 760.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2007 | 220.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2007 | 760.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORDE CARATE JUNTO AO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA APAE-ASSOCIACAODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A METADE DO MES DE SETEMBRO/2007 E O MESCOMPLETO DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2007 | 300.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE ATENDIMENTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGENCIA III,LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO, 96 - CENTRO,NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANI-TARIA, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2007 | 59.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2007 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2007 | 333.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2113 DE USO NASECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 395.33CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/11/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/11/2007 | 109.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7662/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/11/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NO PA -CIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA QUE E PESSOACARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/11/2007 | 100.07 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEI-CULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL -3413/PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/11/2007 | 781.93 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/11/2007 | 380.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA A CONS-TRUCAO DE MURO DE ARRIMO, NA ESTRADA DO SITIO OLHODAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DA PRIMEIRA ETAPA DO ATERRO SANITARIO DESTA CIDADE, COM AREA DE 3.005.87M2, SENDO: 1.761,55M,DESTE TOTAL, RESERVADO PARA AREA DE ATERRO DE SAUDEINFECTANTE, COM SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLOGICO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003840 | 05/11/2007 | 1950.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 03 PNEUS 900X20 SHANGUM 14L FIRESTONEPARA A MANUTENCAO DA VEICULO DESTA PREFEITURA, CA-CAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003841 | 05/11/2007 | 960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU 1.000RT54516PR FIRESTONE, CA-MARA E PROTETORES PARA A MANUTENCAO DA VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/11/2007 | 170.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DES-TA PREFEITURA, CAMINHAO CACAMBA, PLACA MNL 3413/PBDO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 125 METROSDE MANILHAS DE 200MM PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTO ,NA RUA JOSE JOSIAS DE BRITO, NESTA CIDADE.XXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2007 | 0.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA ITR, Nº 4.905-0 EM 05.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/11/2007 | 15.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2007 | 50.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXA DE ACESSO AINTERNET, UTILIZADO NO SETOR INCRA, DESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2007 | 32.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COMISSAO DE CREDITO COBRADA SO -BRE VALOR NAO UTILIZADO PELO PNAFM, CONTRATO Nº85894-46.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DA CEF, Nº 00000025-0EM 05.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/11/2007 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR.LOC | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NO PACIENTEFRANCISCO ELIAS DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003842 | 05/11/2007 | 600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 05 PNEUS 175/70R13 SEIB S/C PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO MILLE, PLACA MNB 7722/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/11/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DOAPASEU - HOSPITAL MENINO JESUS PARA PAGAMENTO DECONSULTAS MEDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2007 | 100.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTEELIZABETE MEDEIROS DE SA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/11/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/11/2007 | 281.85 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH F. RODRIGUES E OUTRA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS, PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EPASSAGEM PARA FORTALEZA-CE. TERMOS EM ANEXO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2007 | 10.00 | 00002929692448 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRAR ALIMENTOS POR SER PESSOA CAREN-TE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/11/2007 | 312.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 03 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS ,DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESEN -VOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/11/2007 | 200.00 | 00005621003349 | ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/11/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO - CARTA CONVITE Nº001/2007, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 06.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA ICS, Nº 10.536-8 EM20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/11/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPAIS, JUNTO AS EDILIDADES ESTA-DUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003852 | 06/11/2007 | 55690.00 | 07580916000107 | ASM CONSTRUTORA LTDA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMAS DEABASTECIMENTO DAGUA SINGELO EM 07 LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, SITIOS: SAOJOAO DA SERRA, LEITE, ARAPUA, CACHOEIRINHA, MADEI-RO, EXU E CANADA. CONFORME CONVENIO Nº 709/05/FUNASA/PMU.ISS - 668.28 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/11/2007 | 280.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/11/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003857 | 06/11/2007 | 3800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS E.M.E.F. DESTE MUNI-CIPIO - RECURSOS PROPRIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/11/2007 | 60.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA USINADE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/11/2007 | 700.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOKARATE DE UM GRUPO DE ADOLESCENTES FILHOS DE BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCEN -TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/11/2007 | 555.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTODA ESCOLA DE MUSICA DE FILHOS DE BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOBOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/11/2007 | 158.70 | 06355099000120 | FRANCISCO CANINDE SOBRINHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/11/2007 | 120.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM CRISTO-VAL VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/11/2007 | 80.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FABIANO DA SILVA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2007 | 600.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KIT GESTANTES PARA FAZER DOACOES APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REPOSICAO DAGUA PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DEAPARECIDA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2007 | 190.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DOLIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS Nº006/2007, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 08.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA ICS, Nº 10.536-8 EM20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/11/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2007 | 29489.12 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/11/2007 | 1142.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/11/2007 | 957.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | CONTA TELEFONICA CELULAR, Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/11/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO COMDEMAIS CHEFES DE GABINETES E CASA CIVIL E TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIAS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/11/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.1.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/11/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.1.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2007 | 955.38 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/11/2007 | 2111.19 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/11/2007 | 7599.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/11/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/11/2007 | 10642.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/11/2007 | 263.00 | 00003949449418 | GERALDO VALENTIM BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA NACOLETA DO LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00004134833809 | LAURIAN JOSE JOVINO E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO, CACAMBA,PLACA MNQ 6270/PB, NA COLETA DO LIXO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/11/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/11/2007 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JAR-DINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CA -RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/11/2007 | 200.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE 04 REATOR LAMP. SODIO 250W PARA A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/11/2007 | 3815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 291.73SAL.FAM. - 960.19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.85SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/11/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA ROVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE;16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/11/2007 | 3431.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE; 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 262.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/11/2007 | 847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 64.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/11/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.92SAL.FAM. - 223.30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/11/2007 | 1689.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 129.14SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2007 | 1706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 130.45SAL.FAM. - 692.23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/11/2007 | 3573.57 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2007 | 7.18 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | JUROS/MULTAS PELO ATRAZO NO PAGAMENTO DE DESPESASDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM A EMPRESA TU-PAN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 852081CONTA: 4.898-4DATA: 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/11/2007 | 340.00 | 00008649200400 | AVANY SOBREIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM ABERTURA DE LETREIROS NASE.M.E.I.E.F. DE: MARIA BOSCO MOREIRA PINTO - RIODO PEIXE, RIACHO DO EXU - SITIO RIACHO DO EXU, AN-TONIO GOMES DA SILVA - GUERRILHAS, FRANCISCA GOMESDA SILVA - ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2007 | 508.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/11/2007 | 4765.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCO -LAS DO MUNICIPIO-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/11/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/11/2007 | 400.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO E CROCHE, OFERECIDOS PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004889154493 | AGRIPINO ALMEIDA DE CASTRO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/11/2007 | 180.00 | 00048624403472 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE E OUTRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/11/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/08/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/11/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/11/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/11/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/11/2007 | 573.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/11/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/11/2007 | 185.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA. | AQUISICAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL PARA AS AMBULANCIAS DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOSMEDICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003885 | 09/11/2007 | 1288.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE: HIPERTENSAO, DIABETE, RENITE E ASMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/11/2007 | 3271.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/11/2007 | 3786.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/11/2007 | 275.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A MANUTENCAO DOCENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/11/2007 | 5000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DRALEXANDRE FERNANDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/11/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/11/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/11/2007 | 80.00 | 00013117041400 | DR. GENÁRIO FREIRE DE MEDEIROS | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA IRENEROCHA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/11/2007 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2007 | 91.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 3.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PBNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2007 | 39.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | 1.1/2 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDENO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/11/2007 | 110.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA DOS FILHOS DE PESSOAS BENE-FICIADAS COM O PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/11/2007 | 150.00 | 00005041338450 | VALERIA PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/11/2007 | 359.50 | 00006902311480 | GERALDA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE ECOMPRAS DE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/11/2007 | 2132.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2007 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-8 EM 12.11.07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/11/2007 | 71685.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE MODERNIZACAO E FORTALECI -MENTO DAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCALDO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOSMUNICIPIOS BRASILEIRO-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/11/2007 | 7965.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE MODERNIZACAO E FORTALECI -MENTO DAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCALDO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS.* CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/11/2007 | 2100.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | AQUISICAO DE SELOS PERSONALIZADOS PARA AS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003933 | 13/11/2007 | 55096.46 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIOPOLIESPORTIVO, COBERTO NESTA CIDADE. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 02, SENDO ESTE OBJETO DO CONTRATODE REPASSE Nº 0189076-88/MINISTERIO DO TURISMO/PMUISS - 661.16 | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/11/2007 | 292.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSENº 0189076-88/MINISTERIO DO TURISMO/PMU PARA CONS-TRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE.XXXXX | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003939 | 14/11/2007 | 6100.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CE-MITERIO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 73.20CHEQUES NºS. 850970 E 850971DATA: 14.11.2007. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/11/2007 | 55.98 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE 03 CABOS VELOCIMETROS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CACAMBAS, PLACAS: BLG 5580/SPE CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA.NOTA FISCAL Nº 28138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/11/2007 | 1960.02 | 24588311000181 | NAP - MARIA DANUSIA MORAIS DE FREITAS | AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413 /PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.NOTA FISCAL Nº 28138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003946 | 14/11/2007 | 2932.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003947 | 14/11/2007 | 3149.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003948 | 14/11/2007 | 1252.71 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTEPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CA-MIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003949 | 14/11/2007 | 201.75 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA DE SERVI -COS DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003950 | 14/11/2007 | 349.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA,SENDO: ASTRA GLS, PLACA MUN 4036 E MOTOS, PLACAS:MMO 6370, MNI 9358, MNO 0669 E MNE 1727 DO TRANS -PORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAURBANA E RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003952 | 14/11/2007 | 1942.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MU -DANCAS DE PESSOAS CARENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003953 | 14/11/2007 | 643.68 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE SERVICOS DO DE-PARTAMENTO DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/11/2007 | 173.50 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A MANUTEN-CAO DAS E.M.E.I.E.F. DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003951 | 14/11/2007 | 3938.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/11/2007 | 60.00 | 00003352385483 | MARIA ANAZETE DUARTE LIMA | AJUDA PARA PASSAGEM PARA FORTALEZA-CE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/11/2007 | 517.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/11/2007 | 580.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 20 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/11/2007 | 100.00 | 00005003862423 | KAIZA MARIA ALENCAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 HORAS DE AULA TRABALHADA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS, OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003940 | 14/11/2007 | 2200.17 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMADO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO.XXXXXISS - 26.40 | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003941 | 14/11/2007 | 4000.00 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMADO POSTO DE SAUDE DO SITIO MATO GROSSO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO.XXXXXISS - 48.00 | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003954 | 14/11/2007 | 2996.25 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662,MNB7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PSFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003955 | 14/11/2007 | 269.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003956 | 14/11/2007 | 170.73 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003957 | 14/11/2007 | 1096.51 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/11/2007 | 803.60 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, NOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/11/2007 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIORM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIFE ANDRADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/11/2007 | 200.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/11/2007 | 50.00 | 00078942861415 | JUBERLANDIA DANTAS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/11/2007 | 200.00 | 00091116490463 | RAIMUNDA RISONEIDE DE FREITAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2007 | 93.41 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA E TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2007 | 360.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 36H COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO PROGRAMADE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2007 | 124.00 | 00015319161808 | PAULO NERES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DA COPA UNIAOCAMPEONATO REGIONAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/11/2007 | 36.20 | 00053634853468 | FRANCISCO CORDEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO BREQUE DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/11/2007 | 350.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 25 METROS DEMANILHAS DE 200 MM E 500 TIJOLOS PARA CONSTRUCAODE ESGOTO NA RUA ANTONIO MARIZ, NO ALTO DA BELAVISTA, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2007 | 36.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXCESSO DE BAGAGEM, QUANDONO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/11/2007 | 20.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE CONDIMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/11/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | FISCALIZACAO DA MAO DE OBRA PARA RECONSTRUCAO DE17 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/11/2007 | 1170.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADES DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DEUSO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/11/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/11/2007 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE U-SO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA A CONSULTORA DO PRO -GRAMA PNAFM, QUANDO NA OPORTUNIDADE ESTEVE NESTACIDADE PARA ACOMPANHAR LICITACAO DE EQUIPAMENTOS EACOES DE REVISAO DO PNAFM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2007 | 300.00 | 00004171188482 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA AS FESTIVIDADESRELIGIOSAS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRODO DISTRITO DE AREIAS, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERACAO DASASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/11/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, FRENTE AS EDILIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/11/2007 | 573.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/11/2007 | 2064.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/11/2007 | 6505.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DEBITO COM A SAELPA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/11/2007 | 186.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGO E DESCARREGO DACARNE TRANSPORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOU-GUE E FRIGORIFICOS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2007 | 647.07 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAODAS ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003829374496 | ZELIA PIRES LEITE | REFERENTE AO APOIO A CULTURA DA LEITURA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/11/2007 | 116.00 | 00033485216453 | MARIA CASSIA VIEIRA | DOACAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/11/2007 | 116.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | DOACAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PES -SOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/11/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO QUE SEDESLOCAM PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/11/2007 | 142.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA, BEM COMOUMA DIARIA COMO PSICOLOGO, QUANDO EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBREO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/11/2007 | 100.00 | 00004129690418 | MARIA DAMIANA HENRIQUE | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/11/2007 | 100.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,SENDO: 01 FONTE GM 600W E 01 TECLADO SLIM AT GELOPARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO INDECE DE GESTAODESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA ,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/11/2007 | 60.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIAPLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/11/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/11/2007 | 928.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISICAO DE 32 GLP EM BOTIJOES DE 13KG PARA A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREMDO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESDAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO-LE -TRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/11/2007 | 944.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA EMREPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/11/2007 | 1000.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA EMCONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA POETA FRANCIS-CO EVARISTO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO, NA RUA CONEGOBERNADINO E LIMPEZA DE CANAL SAO JOSE, NESTA CIDA-DE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/11/2007 | 230.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E SOLDA NO PARACHOQUE DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CA -CAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOSDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/11/2007 | 205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003995 | 22/11/2007 | 712.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS POCOSDE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/11/2007 | 1022.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS NA PODACAO DE 511 ARVORES EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/11/2007 | 600.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS MANUAL DE RECUPERACAO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO SACO DA BARRA AO SITIO MA -DEIRO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/11/2007 | 17.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA BACEN DEVOLUC. DOCUM. E TARIFA DEVOL. DE CHE-QUE, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS,Nº10.536-8 EM 22.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/11/2007 | 76.56 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 22.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/11/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXCESSO DE BAGAGEM, NOTRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA PARA JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/11/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 451.86CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/11/2007 | 142.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA COMO COORDENADORA DO PNAFM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PES-SOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/11/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETI -VOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/11/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 495.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/11/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/11/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/11/2007 | 300.00 | 00002675615471 | SEBASTIAO CESARIO DE SOUSA | AQUISICAO DE AREIA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/11/2007 | 387.00 | 00003949449418 | GERALDO VALENTIM BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/11/2007 | 25.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, C10, PLACA MOO 4701/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.NFA Nº 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/11/2007 | 196.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 CATAVENTOSSENDO: 01 NO SITIO OLHO DAGUA SECO E 01 NO SITIOMOCA BRANCA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/11/2007 | 35.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO POCO DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/11/2007 | 35.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO POCOARTESIANO DO SITIO SANTA UMBELINA, NESTE MUNICI -PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/11/2007 | 30.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MATO GROSSO ,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNFA Nº 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/11/2007 | 413.00 | 00002641999447 | LUCIVALDO MORAIS DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2007 | 10976.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 810.66SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.664.65CONT. SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/11/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 561.98SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 252.14CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/11/2007 | 22831.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-VOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.736.87SAL.FAM. - 760.06EMPRESTIMO BB - 1.633.92CONT. SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/11/2007 | 31278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-FUNDEB40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXPAGAMENTO COM RECURSOS DO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.386.60SAL.FAM. - 769.50EMPRESTIMO BB - 3.241.86CONT. SINFUMU - 216.79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/11/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-FUNDEB40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07PAGAMENTO COM RECURSOS DO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 675.20SAL.FAM. - 374.52EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/11/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 461.60EMPRESTIMO BB - 1.276.84CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 142.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/11/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 843.03SAL.FAM. - 577.00EMPRESTIMO BB - 1.845.89CONT. SINFUMU - 95.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/11/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EMCHECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 339.48CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/11/2007 | 47873.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCO-LAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.641.35SAL.FAM. - 1.121.94EMPRESTIMO BB - 4.734.96CONT. SINFUMU - 295.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/11/2007 | 14437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.063.70SAL.FAM. - 348.82EMPRESTIMO BB - 1.217.25CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/11/2007 | 9367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 716.52SAL.FAM. - 624.20EMPRESTIMO BB - 1.381.50CONT. SINFUMU - 81.32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/11/2007 | 80.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE HEMERTON ROBERTO SOARES RODRIGUES QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/11/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.191.87SAL.FAM. - 530.84EMPRESTIMO BB - 1.330.13CONT. SINFUMU - 98.80 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/11/2007 | 18030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIOAMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.400.63SAL.FAM. - 284.82EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/11/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/11/2007 | 100.00 | 00766198000119 | POSTO SANTA CRUZ LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JAR-DINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/11/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIALNº 001/2007, NO D.O. DO DIA 23.11.2007 E PUBLICA -CAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-TOMADA DEPRECO Nº 06/2007, NO D.O. DO DIA 24.11.2007.XXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2007 | 21.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/11/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONO-GRAFIAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/11/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ULTRA-SONO-GRAFIAS EM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2007 | 10450.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DE SERVIDORES DA SAUDE, UNIDADE BASICA E POSTOSMEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXINSS - 799.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2007 | 70.00 | 09290693000179 | DR. PÉRICLES NEVES LTDA. | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE AVELINO RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2007 | 26.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2007 | 26.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIARIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/11/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DAASSOCIACAO BENEFICENTE PE. COSTA, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2007 | 165.50 | 00002315034400 | CLEONICE RAIMUNDA DE OLIVEIRA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE AGUA RESIDENCIAL, COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE EQUITACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PEDIDOSDE PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/11/2007 | 118.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARAA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DES -CENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/11/2007 | 70.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUSA NETA AMORIM | AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA DOS FILHOS DAS FAMILIAS CA -DASTRADAS NO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCEN -TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/11/2007 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISICAO DE 60 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISETAS PA-RA FARDAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO)E NOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.11.07.ISS - 31.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/11/2007 | 495.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA A MANU -TENCAO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/11/2007 | 541.00 | 35247022000135 | ARTEFATOS DE LAB. COM. REP. E SERV. LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO PARA A MANU -TENCAO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2007 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | EXAME NEUROLOGICO REALIZADO NA PESSOA DE VERA LU -CIA NUNES DE FRANCA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2007 | 265.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOMOCENTRO LTDA. | EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE MANOEL FRANCISCO DA SILVA QUEE PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/11/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE MANOEL VIEIRA QUE E PESSOA CARENTE. TERMO DEDOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/11/2007 | 100.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIEN-TE LUAN DE ANDRADE BATISTA QUE E PESSOA CARENTE.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/11/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA(PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 90.82* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/11/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, NA ELABORACAOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 27.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/11/2007 | 165.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO EM ONZE PLACASDE COMENDA BENEMERITA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2007 | 373.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | CONFECCAO DE BANNERS PARA AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004054 | 27/11/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.11.07.ISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/11/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº10.536-8 EM 27.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/11/2007 | 596.35 | 05395992000117 | BOMBAS LEAO NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE 01 MOTOR 230/001/23MO COM PAINEL DE ACIONAMENTO B23/001/23MO SERIE: 2256153B PARA A MA-NUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/11/2007 | 136.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | AQUISICAO DE SOLAS PARA RECUPERACAO DE CATAVENTOSDO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2007 | 90.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NA BOMBA DE OLEO ,NO VEICULO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDAN -CAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/11/2007 | 420.00 | 09181090000139 | INDUSTRIA DE DOCES E MASSAS ALIMENT.LTDA | AQUISICAO DE 12 CAIXAS DE DOCE TABLETE GOIABA 300X50 PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DOPROGRAMA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2007 | 385.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA-PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/11/2007 | 50.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | AQUISICAO DE 01 RELE PARA A MANUTENCAO DO POCO AR-TESIANO DO SITIO SACO DA BARRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004075 | 28/11/2007 | 570.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004076 | 28/11/2007 | 437.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO BRASIL 50KG PARAA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NESTA CIDA-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOTA FISCAL Nº 1310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2007 | 207.00 | 00099082330334 | GONCALO NUNES RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004077 | 28/11/2007 | 394.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/11/2007 | 50.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | EXAME DE CARDIOMETRIA TONAL LIMIAR REALIZADO NO MENOR LUIZ FELIPE DE S. SILVA QUE E PESSOA CARENTE .TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/11/2007 | 300.00 | 00072583010468 | CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMALIZACAO DE OBTO DASRA. FRANCISCA HENRIQUE - PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2007 | 208.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | 02 DIARIAS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO DO PROCESSO DEOPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO E SISTEMA DEGESTAO DO BENEFICIO-SIBEC DO PROGRAMA DE INDECE DEGESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2007 | 55.00 | 00001911197410 | MARIA FRANCISCA DA COSTA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2007 | 107.70 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS ETRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOS DEDOACOES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2007 | 26.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE METODOLOGIADO TRABALHO COM FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2007 | 26.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | DIARIA COMO ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE METODOLOGIADO TRABALHO COM FAMILIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2007 | 320.00 | 00005568192413 | ALEXSANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS EM 24 HORAS TRABALHADAS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, OFERE-CIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. -FALTA - 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0004082 | 29/11/2007 | 11784.18 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONS -TRUCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO NO DISTRITODE AREIAS, NESTE MUNICIPIO. CONVEVIO Nº 0271/04/FUNASA/PMU.ISS - 141.41 | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2007 | 760.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2007 | 493.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE 11 CARTAO 120X180 PARA CONFECCAO DECOMENDAS BENEMERITAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2007 | 13.35 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2007 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORDE DO PREFEITO MUNICIPAL, RESOLVER ASSUNTOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2007 | 624.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | 06 DIARIAS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER AS-SUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO ASEDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2007 | 597.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2007 | 2151.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 30.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.11.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO DO SITIO JOAOFERREIRA, DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2007 | 600.00 | 02494312000124 | PASEP | PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO BASICO DE APICULTU-RA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 30.11 A 01.12.2007. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2007 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS DE:COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 30.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2007 | 3479.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 266.07SAL.FAM. - 960.19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.84SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2007 | 376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 28.76SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2007 | 1769.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 135.27SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2007 | 1610.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | AQUISICAO DE SACOS POLIETILENO 90X100X0.04 PARA AMANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2007 | 168.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | 02 DIARIAS, BEM COMO, PASSAGENS DE IDA E VOLTA PA-RA JOAO PESSOA-PB COMO DIGITADOR DO SIAB, PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CNES-COSEMS-PB, NOSDIAS: 03 E 04 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2007 | 16.40 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 72.77INSS - 220.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXIRRF - 53.82INSS - 220.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2007 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2007 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2007 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 475.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2007 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2007 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 34.86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2007 | 450.00 | 00004856230484 | MARIA AMELIA PINHEIRO DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2007 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2007 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 32.52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2007 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2007 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2007 | 450.00 | 00047829079404 | JOSEFA DE FREITAS ASSELINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00037312804420 | JOAO EDILSON DE SOUSA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - 32.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00084095555491 | ADRIANA NAVARRO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00038438283772 | MARIA ANTONIETA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2007 | 920.35 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE, QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA RE-SIDENCIAL, COMPRA DE PASSAGEM PARA NATAL PARA PES-SOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2007 | 100.00 | 00036078964372 | JOSEFA MARIA DE LIMA CARTAXO | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORADO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE 16 A 30/09/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004277 | 01/12/2007 | 3282.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN -CIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004275 | 01/12/2007 | 5285.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004276 | 01/12/2007 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN -CAO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2007 | 18.10 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA NO GRUPO ESCOLAR DE VILA A-PARECIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2007 | 27.20 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM GRUPO ESCOLAR DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2007 | 373.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2007 | 123.21 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2007 | 746.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ATRAVES DO CONVENIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003819 | 03/12/2007 | 677.04 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETC10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004164 | 03/12/2007 | 1310.40 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETD20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE,MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004165 | 03/12/2007 | 840.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETC10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004166 | 03/12/2007 | 655.20 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLETC10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004167 | 03/12/2007 | 611.52 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F4000 ,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELI-NA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004168 | 03/12/2007 | 611.52 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004169 | 03/12/2007 | 895.44 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHOS, BRONZEA-DO E ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004170 | 03/12/2007 | 567.84 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004171 | 03/12/2007 | 502.32 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004172 | 03/12/2007 | 851.76 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRAE QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004173 | 03/12/2007 | 677.04 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETPLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004174 | 03/12/2007 | 698.88 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA ERIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004175 | 03/12/2007 | 611.52 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETC10, PLACA MZI 0833/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004176 | 03/12/2007 | 873.60 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004177 | 03/12/2007 | 895.44 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETD20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004178 | 03/12/2007 | 873.60 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F1000 ,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004179 | 03/12/2007 | 355.68 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/VERANEIO,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004180 | 03/12/2007 | 598.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004181 | 03/12/2007 | 917.28 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLETA10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004182 | 03/12/2007 | 1102.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FIAT DUCATOCOMBINATO, PLACA MNF 4698/RN, UTILIZADO NO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, NO PERIODO DE: 11 DE OUTUBROA 05 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/12/2007 | 212.09 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5333/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO RIACHO DO EXU,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/12/2007 | 212.09 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA HOX 3826/MA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO MADEIRO, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2007 | 200.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MOJ 5391/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SUA MOTO HONDA, PLACA MNC 9899/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEPROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO DAGUA SE-CO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2007 | 286.00 | 00001929251483 | MARCOS DO NASCIMENTO NAPOLEAO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO,CHEVETT, PLACA MMO 6907/PB, UTILIZADO NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SITIOS: VA-ZANTE E CRUZ, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/12/2007 | 350.00 | 00019261904831 | LUCIMAR DONATO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/07INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE: ABRIL E MAIO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2007 | 350.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2007 | 350.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2007 | 700.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2007 | 350.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGUERRILHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2007 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004732198406 | LOUZANO JARISMAR ALENCAR VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2007 | 700.00 | 00004033366431 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:ABRIL E MAIO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/12/2007 | 700.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/12/2007 | 380.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO TUTORA DO CURSO DE FOR-MACAO CONTINUADA DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM, PROLETRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/12/2007 | 750.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM ,PLACA CGS 8737, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEIRAS-PBNO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/12/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CARROCA DE TRA -CAO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DIS -TRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2007 | 87.85 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS TUBULAR DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2007 | 100.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL (RELE) PARA A MANUTENCAO DOABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004339 | 03/12/2007 | 15500.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | AQUISICAO DE PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM LAMINAMODELO PAD450 MARCA STARA, Nº DE SERIE 00/0051 COMCJ ADAPTADOR NH TL IVECO PARA ACOPLAR AO TRATOR A-GRICOLA NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA PARA SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2007 | 1500.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | AQUISICAO DE KIT HIDRAULICO COM COMANDO DUPLO PARAACOPLAR A PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA COM LAMINA MO-DELO PAD450 MARCA STARA. SERIE 00/0051 COM CJ ADAPTADOR NH TL IVECO AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLANDDESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/12/2007 | 1091.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2007 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USONO SETOR DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2007 | 542.00 | 00064656845434 | ELIANE TORRES DA SILVA | LOCACAO DE CADEIRAS PARA A NOITE DE ENCONTRO DASBANDAS MUSICAIS EM COMEMORACAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2007 | 760.00 | 00045726760468 | MARIA DA CONSOLACAO SOBREIRA LIRA | REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA-02 DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2007 | 270.00 | 00027228614453 | FRANCISCA AMELIA DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL ROUPAS PARA O DESFILE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO-02DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2007 | 401.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA NºS. 3534-2222 E 3534-2370 DE USONO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA A 10ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, SEDIADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/12/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXIRRF - 125.27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2007 | 50.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO AINTERNET, UTILIZADA NO SETOR INCRA,DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2007 | 142.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2007 | 900.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO-APAE, RELATIVO A METADE DO MES DE OUTUBRO E O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/12/2007 | 73.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/12/2007 | 288.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: QUITACAO DE ENERGIA ELE-TRICA, TRATAMENTOS DE SAUDE E COMPRAS DE ALIMENTOSPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2007 | 355.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: TRATAMENTOS DE SAUDE, 02PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E PASSAGENS IDA EVOLTA PARA FORTALEZA-CE PARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/12/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/12/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/12/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/12/2007 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/12/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/12/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/12/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2007 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI -LIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2007 | 480.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA, NESTE MUNICIPIO, OFERECIDOPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORANO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 15.30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/12/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/12/2007 | 190.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/12/2007 | 110.00 | 00071381384404 | VALDERI JOAO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMEN-TO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NOTERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NOTERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 475.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NOTERRITORIO DE ABRANGENCIA II, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NOTERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,NOTERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 34.86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2007 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 32.52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 16.26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2007 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF, NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2007.XXINSS - 440.00IRRF - 107.64 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/12/2007 | 4000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, RE-FERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2007.XXXXINSS - 440.00IRRF - 145.54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DESAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AOS MESESDE: JULHO E AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 116.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00038438283772 | MARIA ANTONIETA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00084095555491 | ADRIANA NAVARRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - 32.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00037312804420 | JOAO EDILSON DE SOUSA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/12/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. -FALTAS - 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08FALTAS - 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DOPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERA -PEUTA, NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 99.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2007 | 760.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICONO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/12/2007 | 1375.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICONA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXINSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO BAIRRORETIRO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/12/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2007 | 88.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM DESLOCAMENTO E CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS MEDICOS DE ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.SEN-DO: FOTOPOLIMERIZADOR, VAZAMENTO DA UNIDADE DE A -GUA, VALVULA TERMINAL DE ALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUHOSPITAL MENINO JESUS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE50 CONSULTAS, NO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/12/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNARDINO, 96 DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGENCIA III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2007 | 274.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2007 | 145.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DEFUNCIONAMENTO DOS POSTOS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2007 | 37.31 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM POSTO DE SAUDE DE VILA APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2007 | 27.20 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTO MEDICO DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2007 | 393.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA Nº 3534-2113 DE USO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2007 | 1375.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICOEM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN -TES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.INSS - 123.75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTE-RAPEUTA, NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 99.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.XXIRRF - 53.82INSS - 220.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00019681046153 | FRANCISCO SARMENTO DE OLIVEIRA | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA OFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2007 | 281.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | CONTA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2113 DE USO NA SE -CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003317895403 | CLÉSSIA MARIA GUILHERME XAVIER | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006330873437 | GILMARA EVANGELISTA DE SANTANA ROCHA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003694465421 | ELBA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003351596480 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004382059445 | FELICIDADE MARIA CONCEIÇÃO NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGODO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00064671674491 | MARTA RUTH FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGADO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2007 | 450.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 32.52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES DE ARAGÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - 16.26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/12/2007 | 450.00 | 00004268629459 | LINDA KÁTIA MAGALHÃES PINHEIRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003715073403 | IZABEL CRISTINA DE FREITAS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IVREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005430746410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2007 | 450.00 | 00003221367414 | IRISMAR VIEIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 34.42SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00046794476487 | MARIA FERNANDES SILVEIRA NETA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 475.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00013289861449 | MARIA ANAILDES FERNANDES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA II, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2007 | 4300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMÉS VIEIRA DINIZ | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO MEDICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F.NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 308.20IRRF - 540.59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA III, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO DE QUEIROGA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA IV, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00020564139491 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA I, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 34.86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA VI, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 53.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00005195530475 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SILVA ALENCAR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., NO TERRITORIO DE ABRANGENCIA V, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 220.00IRRF - 72.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2007 | 285.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA. | AQUISICAO DE CAMISAS E BATAS GESTANTES PARA O CEN-TRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/12/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/12/2007 | 60.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMB. NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/12/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTEN -CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DUCATOPLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004349 | 04/12/2007 | 102.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/12/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004354 | 04/12/2007 | 840.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTO DEHIPERTENSOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004355 | 04/12/2007 | 222.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTO DEHIPERTENSOS E RENITE ALERGICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/12/2007 | 26.80 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/12/2007 | 100.00 | 00004473978427 | CLAUDINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/12/2007 | 360.00 | 00006100535408 | VALCENI VIEIRA LIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2007 | 278.50 | 00003949449418 | GERALDO VALENTIM BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/12/2007 | 340.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DACONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2007 | 445.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA O FORNECIMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA-PNAE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2007 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. JOAO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, DES-TE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2007 | 280.00 | 00032654936791 | MANOEL MACENA DA SILVA | FRETE DE SEU VEICULO PARA TRANSPORTE DE PLAINA PARA ACOPLAR AO TRATOR DESTA PREFEITURATO PARA SERVICOS DE REUCPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004357 | 05/12/2007 | 17635.79 | 07580916000107 | ASM CONSTRUTORA LTDA | 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO EM 07 LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO: SAO JOAO DASERRA, LEITE, ARAPUA, CACHOEIRINHA, MADEIRO, EXU ECANADA. CONFORME CONVENIO Nº 709/05/FUNASA/PMU.ISS - 211.63 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/12/2007 | 640.00 | 00000883926431 | ANA SANTANA DE QUEIROZ MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE 32 CALCAS PARA FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA DEMUSICA MANOEL ISRAEL FORMADA POR FILHOS DE BENEFI-CIADOS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/12/2007 | 640.00 | 00000883926431 | ANA SANTANA DE QUEIROZ MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAODE 32 CAMISAS PARA FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLADE MUSICA MANOEL ISRAEL FORMADA POR FILHO DE BENE-FICIADOS PELO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCEN-TRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2007 | 1.00 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISAICAO DE MATARIAL DESTINADA AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2007 | 1.00 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/12/2007 | 232.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004361 | 05/12/2007 | 3094.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTOS MEDICOSDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004362 | 05/12/2007 | 2050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/12/2007 | 400.00 | 00013252909472 | DR. JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE A UMA PEQUENA CIRURGIA DO OLHO DIREITO ,REALIZADO NA PESSOA DE JOSE JUCICLEIDE VIEIRA QUEE PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004365 | 07/12/2007 | 344.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMECIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A UMA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS Nº 07/2007, NO D.O. DO DIA 07.12.2007. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10 .536-8 EM 18.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2007 | 35437.17 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO | TRANSFERENCIA PARA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA-MENTO, REFERENTE A IDENIZACOES TRABALHISTAS, CON -FORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AU-TORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2007 | 1142.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2007 | 19.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, QUANDO NO ENVIO DEDOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2007 | 1102.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2007 | 1890.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINE-TE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS-PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2007 | 1520.00 | 00095182829434 | FRANCISCO FABIANO DUARTE | RELATIVO A PARTICIPACAO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 54 ANOS ,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2007 | 310.00 | 00004808725460 | MARCIO PEREIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NALIMPEZA DO CLUBE, TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA ASSOLENIDADES DE 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1, CONFORME DESCONTO EFE-TUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-8 EM 10.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2007 | 2547.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2007 | 8871.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2007 | 10077.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2007 | 1488.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2007 | 210.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO IPTU EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DO IPTU EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2007 | 3653.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2007 | 3869.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 295.85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2007 | 861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 65.84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2007 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 270.31SAL.FAM. - 960.19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 64.24SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2007 | 352.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.92SAL.FAM. - 156.31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2007 | 344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 /11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2007 | 1729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 132.20SAL.FAM. - 692.23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2007 | 3833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 /11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 293.10SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.55SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE: 01 A 15/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2007 | 336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 25.70SAL.FAM. - 156.31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2007 | 1561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/12/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 119.34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2007 | 47.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MECANICA DO VEICULO DESTAPREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2007 | 2074.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDADE MUSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2007 | 4768.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2007 | 120.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA,NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2007 | 145.00 | 00008373977406 | JOSEANO CRUZ | PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DAGUA PARA AE.M.E.F. DO SITIO JOAO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2007 | 52.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A MA-NUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIADUCATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2007 | 1680.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFI-COS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOA-COES EM ANEXOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2007 | 8505.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIO -NAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F., REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2007 | 3786.30 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2007 | 3271.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOSMEDICOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2007 | 650.00 | 00002816669467 | JOSE RISELHO DE ANDRADE | HOSPEDAGEM E PERNOITE PARA COORDENADORES DE CURSODE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS ENDEMICOS REALIZADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE: 19 A 23 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2007 | 235.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSE -LHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4EM 10.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/10/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2007 | 350.40 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTOS DE SAUDE, QUITACOES DE ENERGIA ELETRICA EAGUA RESIDENCIAIS PARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOASCARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/12/2007 | 250.00 | 00034259651153 | GERALDA ALVES FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2007 | 63.00 | 00005227921466 | ELIZANGELA MATIAS DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2007 | 120.00 | 00007667398488 | MARIA EDILMA ANACLETO DE SANTANA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/12/2007 | 58.00 | 00051066343420 | CACILDA MARIA VIEIRA DUARTE | DOACAO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SER PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2007 | 90.00 | 00067618685487 | DR. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOACARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2007 | 200.00 | 00057453934168 | ANANIAS ALVES E OUTROS | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EMPACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2007 | 116.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES DE QUEIRÓZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2007 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADONO PACIENTE AVELINO RODRIGUES DO NASCIMENTO QUEE PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2007 | 480.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOESNOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS, PLACAS: MNB7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB E AMBULAN -CIAS, PLACAS: MNY 2148 E MNY 4628/PB DO TRANSPORTEA SERVICOS DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004431 | 11/12/2007 | 273.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2007 | 685.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/12/2007 | 26.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DIARIA COMO SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOMINISTERIO DA EDUCACAO PARA O LEVANTAMENTO DO SIS-TEMA EDUCACIONAL (L.S.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/12/2007 | 26.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | DIARIA COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGEM PARA PATOS-PB, NO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARAO LEVANTAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL (L.S.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/12/2007 | 26.00 | 00003351438494 | JOSE LEANDRO DUARTE | DIARIA COMO ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, PARTICIPAR DE UM TREI-NAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA O LEVANTA -MENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL (L.S.E.). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2007 | 464.00 | 00005430745448 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2007 | 719.95 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS EDILIDADESESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2007 | 1007.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA (CELULAR) Nº 9983-5797 DE USODO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA COM DIVULGA -CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO EM PAGINA DA IN-TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2007 | 98.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTAPREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 11.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2007 | 2139.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAODE DEBITOS DO FGTS - GRDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2007 | 347.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ARRECARDACAO CIP DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/12/2007 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A PASEP DEBITADO EM NOSSA CONTA 4.905-0, DOS DIAS 04 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004437 | 12/12/2007 | 156.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A MA-NUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2007 | 675.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | RELATIVO A CONFECCAO DE ROUPAS DO CARATER DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2007 | 1362.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALI -ZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA - PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2007 | 450.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2007 | 937.50 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2007 | 90.00 | 00065407660415 | DRA. KATIA MARIA FERNANDES MAIA | REFERENTE A EXAMES RADIOGRAFICOS REALIZADOS NO PA-CIENTE LUIS FERNANDO PINHEIRO SOBREIRA QUE E PES -SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004438 | 13/12/2007 | 1012.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2007 | 1.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2007 | 4.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 13.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2007 | 220.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | UMA DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO SECRETARIA DE FINANCAS PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE AS OBRIGACOES PRE-VIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2007 | 142.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | UMA DIARIA BEM COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARAJOAO PESSOA-PB COMO ASSESSORA TECNICA, SIMBOLO AT4PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE AS OBRIGACOES PRE-VIDENCIARIAS E O SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2007 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO - RES. PREGAO Nº 01/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 12.12.2007, IDEM, TP Nº 08/2007, NOD.O., EDICAO: 13.12.2007, IDEM, LEI Nº 633/2007,NODIARIO OFICIAL, EDICAO: 13.12.2007. DESCONTO AUTO-RIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/12/2007 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/12/2007 | 3.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO ILUMINAR NOSSO MUNIC | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/12/2007 | 196.31 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE 08 LAMPADAS VAPOR MERCURIO PARA REPO-SICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/12/2007 | 582.00 | 00001523474459 | CICERO GONCALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DESCARREGANDO A CARNE TRANS-PORTADA DO MATADOURO PUBLICO PARA ACOUGUE E FRIGO-RIFICOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004460 | 14/12/2007 | 8500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, EXECUTADO COM RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 102.00 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004624 | 14/12/2007 | 374.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICO-LA NEW HOLLAND DOS SERVICOS DE APOIO A PEQUENOS A-GRICULTORES EM CORTE DE TERRAS.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004625 | 14/12/2007 | 2674.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURACAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCASDE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004628 | 14/12/2007 | 2046.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004629 | 14/12/2007 | 2006.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004632 | 14/12/2007 | 174.85 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAGENS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004633 | 14/12/2007 | 333.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURASENDO: ASTRA GLS, PLACA MUN 4036/, MOTOS, PLACAS :MMO 6370, MNI 9358, MNO 0669, MNE 1727/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANAE RURAL. * REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004634 | 14/12/2007 | 1342.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ERURAL.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/12/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/12/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2007 | 390.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | EXAME DE CENTELOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTEANA JOANA PEREIRA QUE PESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2007 | 982.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DACAMPANHA ANTI-RABICA/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004454 | 14/12/2007 | 2627.50 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO E DIABETE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004461 | 14/12/2007 | 547.20 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DOSPOSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004626 | 14/12/2007 | 962.69 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004627 | 14/12/2007 | 442.54 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DESAUDE.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004630 | 14/12/2007 | 3093.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, FIATS U-NO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, SENDO,PLA-CAS: MNB 7722, MNB 7662, MNB 7742 E MNF 5105/PB.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004631 | 14/12/2007 | 790.86 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA, PLACA MOG 5307/PB DO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DESAUDE.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004623 | 14/12/2007 | 3440.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/12/2007 | 425.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISICAO DE CONJUNTOS DE SHORT/CAMISETA IMPRESSAOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/12/2007 | 150.00 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES-SOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/12/2007 | 232.00 | 00062176439449 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEREIRA | DOACAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAOPESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/12/2007 | 380.00 | 00007164476497 | MARIA DA PIEDADE BATISTA E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS ETRATAMENTOS DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/12/2007 | 90.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADONA SRA. FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE EPESSOA CARENTE. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/12/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/12/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/12/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2007 | 120.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JAR-DINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CA -RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/12/2007 | 475.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/12/2007 | 1400.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISICAO DE OVOS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES ,ATRAVES DO PROGRAMA PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA Promover atividades | IMPLANTACAO DA BANDA DE MUSICA FANFARRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0004472 | 17/12/2007 | 39942.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA IMPLANTA -CAO DA BANDA DE MUSICA FANFARRA (MARCIAL), NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLEI Nº 634/2007./* SEGUNDO CONVENIO Nº 581/2007, FIRMADO ENTRE SEC/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/12/2007 | 5051.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTOPUBLICO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/12/2007 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE USONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/12/2007 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 18.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2007 | 1262.24 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA MAQUINADE RX DE FUNCIONAMENTO NA SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2007 | 26.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | DIARIA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIA -GEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2007 | 26.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2007 | 13.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | 1/2 DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA,PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/12/2007 | 300.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIN | PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB COMO ATENDENTE E ACOMPANHANTE DE PESSOASORIUNDAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 22.95* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/12/2007 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE EAO SOCIAL-AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTENCIAPERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO,NASAREAS DE SAUDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO) ENOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/12/2007 | 10324.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO DEPRODUTIVIDADE DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 789.78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/12/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 395.33CONT. SINDICAL - 160.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.191.87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2007 | 17200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.326.93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2007 | 356.25 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DELEILAO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURADO JORNAL O NORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/12/2007 | 280.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PASTAS E CONVITES PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/12/2007 | 180.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISICAO DE 18 CAMISAS PARA O PRIMEIRO ENCONTRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2007 | 1804.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 138.06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/12/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2007 | 600.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISICAO DE KITS GESTANTES PARA FAZER DOACOES APESSOAS CARENTES.TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2007 | 4205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 341.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/12/2007 | 1050.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA (PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO) PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXINSS - 90.82* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/12/2007 | 550.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA REGULA-RIZAR ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/12/2007 | 3872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 307.43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/12/2007 | 700.00 | 12648820000173 | EMCATEM - EMPRESA DE CADAST. E ASSESORIA LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO DE USOE MANUTENCAO DO SISTEMA SIMATRIM DE: IPTU, TLL/ISSQN, DIVIDA ATIVA, FISCALIZACAO E OUTRAS TAXAS PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2007.* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004485 | 19/12/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 228.20* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/12/2007 | 309.28 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ABASTECIMENTO DAGUASINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO BUJARY, NESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004494 | 19/12/2007 | 10500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, EXECUTADO COM RECURSOSPROPRIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 126.00 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA C/IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004497 | 19/12/2007 | 104250.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOSPARA DAR APOIO NA AGRICULTURA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* CONTRATO DE REPASSE Nº 0227166-97/2007, FIRMADOO MINISTERIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA C/IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004498 | 19/12/2007 | 5750.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOSPARA DAR APOIO NA AGRICULTURA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0227166-97/2007 FIRMADO COM MINISTERIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2007 | 10597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 810.66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/12/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 561.98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/12/2007 | 720.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PARCELAS DE MENSALIDADES DE FACULDADES EM CURSO DEPOS-GRADUACAO PARA 06 PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2007 | 30514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS ESCOLAS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007, PAGO COM RECUR -SOS DO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.334.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2007 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS CRECHES,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007, PAGO COM RECUR -SOS DO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 813.96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2007 | 8109.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007, PAGO COM RECURSOSDO MDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 631.57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2007 | 44419.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS ESCOLAS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.434.34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2007 | 12463.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. ESCOLASREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 953.38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EMCRECHES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/12/2007 | 9291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 710.71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/12/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL-E-FETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/12/2007 | 22705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-TIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.736.87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2007 | 1500.00 | 00039515516404 | ANA FERREIRA DE SOUSA HOLANDA | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS PROFESSORESQUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DASSERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRO-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2007 | 329.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMEN -TO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2007 | 758.40 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA, NAPINTURA, RETELHAMENTO E REPARO NA PARTE ELETRICADA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2007 | 228.60 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PDDE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2007 | 407.10 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECI -MENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECIMENTO DE ALIM | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2007 | 373.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA O FORNECIMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 65 METROS DEMANILHAS DE 200MM PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTO NARUA JOSE BARBOSA E 1 MILHEIRO DE TIJOLO DE BLOCOPARA CONSTRUCAO DE UM CANAL NO ALTO DA BELA VISTA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 METROSDE MANILHAS DE 200MM PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTOS,SENDO: 80 METROS PARA A RUA ALFERES ANTONIO FRAN -CISCO E 20 METROS PARA A RUA JOSE LOPES DE OLIVEI-RA, NESTA CIDADE.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 209. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2007 | 300.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA . | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE TIJOLOS COMUNS 3.000 E DE BLOCO 500 PARA CONSTRUCAO DE MURO DEARRIMO NA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTEMUNICIPIO.NOTA FISCAL Nº 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2007 | 1530.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2007 | 5509.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENCAO DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2007 | 650.00 | 00014619300497 | JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES | 05 DIARIAS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS FRENTE AS EDILIDADES ESTADUAIS.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2007 | 560.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIO-=CNM, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 20.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2007 | 300.00 | 00033484503491 | NILZA MARIA DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA ,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005462184824 | JOSIMAR ANTONIO DE FREITAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIRDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA ,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2007 | 105.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE SALGADOS PA-RA O PRIMEIRO ENCONTRO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2007 | 168.09 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS PARAO PRIMEIRO ENCONTRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2007 | 854.32 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2007 | 2448.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PE. MANOEL VIEIRA DA COSTA | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA DO PAB/PMU EM FAVOR DA ASSOCIACAO BENEFICENTE PE. COSTA ,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA PRESTADO-RA DE SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/12/2007 | 26.00 | 00052595625420 | JOSÉ HILTON JURANDY | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/12/2007 | 746.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/12/2007 | 140.00 | 00000622541706 | MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CA-RENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2007 | 45.00 | 07100763000153 | PEDRO PAULO FEITOSA DE ALBUQUERQUE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O PRIMEIRO ENCONTRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/12/2007 | 2527.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER PEDIDOS DE PESSOAS CARENTES. TERMOSDE DOACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/12/2007 | 250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | CONFECCAO DE 300 CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DE54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2007 | 800.00 | 07516177000194 | ASCONP - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚB. E PRIV. LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2007 | 81.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 21.12.207.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/12/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2007 | 195.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 42 METROS DE ESCAVACAO DEVALAS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO, NA RUA JOSE JOSIAS DE BRITO NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2007 | 77.50 | 00007337580452 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2007 | 90.00 | 00005887453400 | ÊNICO MONTEIRO MARIZ | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULODESTA PREFEITURA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2007 | 315.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NO CONSERTO DA ESTRA-DA DO SITIO SERRINHA II, NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/12/2007 | 825.00 | 00004587832421 | ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NA CONSTRUCAO DE UMMURO DE ARRIMO NO COMPRIMENTO DE 20M E ALTURA DE1.60CM NO SITIO OLHO DAGUA SECO, NESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/12/2007 | 243.00 | 00006515166419 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL NA ESCAVACAO DE 81 METROS DE VALAS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO,NARUA JOSE JOSIAS DE BRITO, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXX | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/12/2007 | 1200.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE 225 METROS DE ESGOTO COM MANI-LHAS NAS SEGUINTES RUAS: ALFERES ANTONIO FRANCISCO, JOSE JOSIAS DE BRITO E JOSE LOPES DE OLIVEIRA ,NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/12/2007 | 654.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE CALCAMENTO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/12/2007 | 150.00 | 00076877701453 | FRANCISCO JURANDIR | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL EM PINTURA DO CEMITE-RIO CORACAO DE JESUS, NESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/12/2007 | 938.00 | 00025700823845 | FRANCIEDSON NUNES PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS BRACAL EM PODACAO DE 469 AR-VORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/12/2007 | 26.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/12/2007 | 100.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DA E.M.E.F. FRAN -CISCA GOMES DA SILVA NO ALTO DA BELA VISTA, NESTACIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/12/2007 | 303.60 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO FISICADE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/12/2007 | 208.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | 08 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESLOCANDOO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA ENTIDADES ESTADUAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/12/2007 | 290.00 | 00008780621490 | MARIA LEIDIANE DE ARAUJO GOMES E OUTROS | DOACOES EM DINHEIRO PARA: COMPRAS DE ALIMENTOS,TRATAMENTOS DE SAUDE E QUITACOES DE ENERGIA ELETRICASPARA PESSOAS CARENTES. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/12/2007 | 4407.00 | 00009087488416 | TOMAZ RODRIGUES DA FONSECA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/12/2007 | 26.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/12/2007 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO E CIA LTDA. | AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MANUTEN-CAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,AMBULANCIA DOBLO ,PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/12/2007 | 55.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/12/2007 | 26.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, QUANDOEM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/12/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00020509251404 | JÚLIA MARIA NÓBREGA BRAGA ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00083880860491 | RAINUCE MARIA FERNANDES ROCHA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESERVICOS SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS -TENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00002528219474 | VERLANGE COSTA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEPSICOLOGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO/2007.INSS - 101.25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE KARATE JUNTO AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI -LIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/12/2007 | 350.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON NOBERTO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASADA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXINSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/12/2007 | 350.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA Promover atividades | IMPLANTACAO DA BANDA DE MUSICA FANFARRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2007 | 249.43 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA IMPLANTA -CAO DA BANDA FANFARRA (MARCIAL) NESTE MUNICIPIO.XX05- BAQUETES P/ CAIXA GUERRA - LIVERSOOL,05- BAQUETES P/ CAIXA GUERRA -LUEN,02- BAQUETES P/ SURDO MEDIO - LIVERSOOL,01- BAQUETE P/ FUZILEIRO - LIVERSOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2007 | 9060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 675.20SAL.FAM. - 374.52EMPRESTIMO BB - 582.92CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2007 | 31278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS-ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 2.357.53SAL.FAM. - 769.50EMPRESTIMO BB - 3.370.94CONT. SINFUMU - 212.99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2007 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%-EFETIVOS-CRECHES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 813.96SAL.FAM. - 507.76EMPRESTIMO BB - 1.931.91CONT. SINFUMU - 91.20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2007 | 22705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFE-VOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.736.87SAL.FAM. - 720.72EMPRESTIMO BB - 1.895.94CONT. SINFUMU - 161.69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2007 | 9367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRE -CHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 716.52SAL.FAM. - 624.20EMPRESTIMO BB - 1.536.77CONT. SINFUMU - 81.32 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2007 | 14437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COM/PROT. ESCOLASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.092.77SAL.FAM. - 325.74EMPRESTIMO BB - 1.217.25RESSARCIMENTO PAG. INDEVIDO - 105.36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2007 | 48490.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-EFETIVOS ESCOLAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 3.646.59 RESSARC. PAG. INDEVIDO - 104.32SAL.FAM. - 1.138.20EMPRESTIMO BB - 5.100.84CONT. SINFUMU - 295.92 FALTAS - 19.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2007 | 2020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EMCRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 154.51SAL.FAM. - 23.08EMPRESTIMO BB - 339.48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL-E-FETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 755.82SAL.FAM. - 438.52EMPRESTIMO BB - 1.402.24CONT. SINFUMU - 53.20 PENSAO ALIMENT. - 142.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS-PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2007 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS ,DESTE MUICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2007 | 10723.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 810.66SAL.FAM. - 392.36EMPRESTIMO BB - 1.774.12CONT. SINFUMU - 68.40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2007 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 561.98SAL.FAM. - 130.08EMPRESTIMO BB - 517.56CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 72.67SAL.FAM. - 48.78EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 348.92SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 111.60CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 636.72IRRF - 1.113.69EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 87.21SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 340.13SAL.FAM. - 16.26EMPRESTIMO BB - 546.55CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2007 | 866.39 | 02494312000124 | PASEP | RETECAO DO PASEP, COFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2007 | 3118.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETECAO DO FGTS, COFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2007 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO DE UM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA: FINANCEIRO E ORCAMENTARIO DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXX* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM 28.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2007 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 28.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2007 | 7.68 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NACONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 28.12.2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 107.10SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB - 139.56CONT. SINFUMU - 3.80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 457.68SAL.FAM. - 32.52EMPRESTIMO BB - 99.68CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2007 | 1290.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIADE UIRAUNA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 852120CONTA Nº 4.898-4DATA: 28.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2007 | 65.00 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2007 | 65.00 | 00003353238476 | MARIA NILZA ENEAS DE SANTANA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2007 | 65.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2007 | 65.00 | 00002215898488 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2007 | 65.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006916220430 | CÍCERA MARIA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA COORDENADORA DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2007 | 435.20 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 33.30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2007 | 380.00 | 00076822400400 | MARIA IEDA CARLOS EUCLIDES FERNANDES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA,DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXINSS - 29.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004589 | 28/12/2007 | 25300.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULO PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMI-LIA-IGDBF. SENDO: MARCA: FIAT, MODELO: UNO MILLEFIRE FLEX 4P, CHASSI: 9BD15822786065201, COMB:FLEXCOR: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD: 07/08, RENAVAN:102627, MOTOR: 7941762. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2007 | 1710.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSOS DE MANICURE EPINTURA, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2007 | 900.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DETRUFAS, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2007 | 780.00 | 00045266492449 | MARIA CLAUDINO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DETRICO, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 96.88SAL.FAM. -EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 145.35SAL.FAM. - 46.16EMPRESTIMO BB -CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004969458405 | PETRUCIA DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2007 | 65.00 | 00004772161457 | MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES PEREIRA | REFERENTE AO REPASSE DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2007 | 600.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUAFLORIANO PEIXOTO, S/N DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007.XX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004587 | 28/12/2007 | 5179.52 | 05779644000143 | D.M FARMA LDTA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2007 | 750.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE: AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2007 | 400.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM LANCHES E REFEICOES PARACOORDENADORES DE CURSO DE CAPTACAO DOS AGENTES DOSPROGRAMAS ENDEMICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2007 | 484.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F. DESTE MUNPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2007 | 15580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS POSTOS MEDICOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.191.87SAL.FAM. - 507.76EMPRESTIMO BB - 1.330.13CONT. SINFUMU - 98.80 PENSAO ALIMENT. - 81.28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2007 | 18734.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 1.436.58SAL.FAM. - 284.82EMPRESTIMO BB - 1.394.82CONT. SINFUMU - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE ODEL FERNANDES, 181 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2007 | 150.00 | 00016150570487 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO, 96 DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, ABRANGENCIA III, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002344831487 | DEUSDETE SOARES DA SILVA . | CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CAPITAO ISRAEL, 344 DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004643 | 29/12/2007 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14V590 S/C FIRESTONEPARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AM-BULANCIA, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PES -SOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2007 | 44.56 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISICAO DE VERDURAS PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2007 | 1160.00 | 00027592537400 | RITA DE OLIVEIRA CALIXTO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL A INFANCIA-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/12/2007 | 1762.00 | 00066367433449 | ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES CAVALCANTE | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA A CRIANCA-PAC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/12/2007 | 1480.40 | 40969784000185 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA ASSISTENCIA A POPULA | MANUT.PROG.DE PROT.SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/12/2007 | 400.00 | 00003227346494 | FRANCISCA DAS NEVES DE ARAUJO | REPASSE DA BOLSA CRIANCA CIDADA, INSCRITO NO PRO -GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUETEM POR OBJETIVO RETIRAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS DO TRABALHO QUE COLOCA EM RISCOA SAUDE E A SEGURANCA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTA: 15.670-1 DATA: 31.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/12/2007 | 300.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, RE-FERENTE A SEGUNDA METADE DO MES DE DEZEMBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/12/2007 | 69.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/12/2007 | 69.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/12/2007 | 163.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEICULODESTA PREFEITURA FIAT, PLACA MNY 0946/PB DO PROGRAMA DE INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF, REFERENTE AO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - 111.65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE ASSISTENCIA A POPULA | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITO DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2007 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DAUSINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/12/2007 | 2130.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRA-TIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXIRRF - 125.27CHEQUE Nº 852202CONTA Nº 4.898-4DATA: 31.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/12/2007 | 760.00 | 00099278324434 | JOSE PIRES TOMAZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO, NO CENTRODE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 58.14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/12/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DA CONTA PAB/PMU EM FAVOR DOAPASEU PARA PAGAMENTO DE 50 CONSULTAS MEDICAS, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXCHEQUE Nº 851436CONTA: 58.052-XDATA: 31.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004662 | 31/12/2007 | 677.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DO VEICULO EM COMODATA COM ESTA PREFEI-TURA, AMBULANCIA SANTANA, PLACA MOG 5307/PB DOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS ECENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004663 | 31/12/2007 | 674.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DOBLO, PLACA MNY 2148/PB DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CEN-TRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004664 | 31/12/2007 | 1014.53 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, AMBULANCIA DU-CATO, PLACA MNY 4628/PB DO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004665 | 31/12/2007 | 1858.99 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, FIATS UNO, PLACAS: MNB 7722, MNB 7662,MNB7742 E MNF 5105/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00084095555491 | ADRIANA NAVARRO | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 187.00IRRF - 13.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00037312804420 | JOAO EDILSON DE SOUSA JUNIOR | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOSCOMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FA-MILIA-P.S.B.F., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003929247496 | ANTONIO PESSOA GONZAGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/12/2007 | 380.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. -FALTA - 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON DE LIMA CARTAXO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004572885400 | FRANCISCO IVANILSON GONZAGA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/12/2007 | 380.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 46.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/12/2007 | 380.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DEESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.07SAL.FAM. - 23.08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/12/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 988.38SAL.FAM. - 715.48EMPRESTIMO BB - 395.33CONT. SINDICAL - 130.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00IRRF - 32.72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL-PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00038438283772 | MARIA ANTONIETA FERNANDES | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA-P.S.B.F.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 187.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/12/2007 | 102.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | REPASSE DE NUMERARIO DO PAB/PMU EM FAVOR DO APASEUPARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/12/2007 | 2713.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRA-MA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/12/2007 | 333.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2113 DE USO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/12/2007 | 2200.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICONA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EMPESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 242.00IRRF - 99.47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/12/2007 | 1870.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICONA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EMPESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.INSS - 205.70IRRF - 36.46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/12/2007 | 36.98 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DAGUA NO POSTO DE SAUDE DA VILA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEDEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/12/2007 | 13.58 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DAVILA PARECIDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/12/2007 | 262.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/12/2007 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO //2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/12/2007 | 534.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO DAGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO E SETEM-BRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO PROPORCIONAR A POPUL | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2007 | 10135.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDA-DE DA UNIDADE BASICA E POSTOS MEDICOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 775.31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/12/2007 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PUBLICACAO-AVISO DE RESULTADO-PREGAO PRESENCIAL Nº02/2007, NO D. OFICIAL DO DIA 18.12.2007, PUBLICA-CAO-ANALISE DE RECURSOS-TOMADA DE PRECOS Nº 007/07NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20.12.2007.* DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8EM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/12/2007 | 427.50 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTOGERAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 32.70PENSAO ALIMENTICIA - 95.70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/12/2007 | 1120.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIO - NEW LINE DEUSO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/12/2007 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA EDICAO DE 19/12/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004654 | 31/12/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004655 | 31/12/2007 | 2600.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 78.00IRRF - 228.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/12/2007 | 1189.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/12/2007 | 1238.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2226 DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/12/2007 | 965.60 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS EDVD DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 54 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS PROMOVER A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/12/2007 | 2980.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO PARA OS MUSI-COS DAS BANDAS DE MUSICAS DA REGIAO QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/12/2007 | 579.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2222 E 3534-2370DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/12/2007 | 391.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, NºS. 3534-222 E 3534-2370DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/12/2007 | 867.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA TELEFONICA CELULAR, Nº 9983-5797 DE USO DOPREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004666 | 31/12/2007 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DA ROCADEIRA HONDA DOS SERVICOS DE JAR-DINAMENTO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004667 | 31/12/2007 | 2606.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CAMINHAO F4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPOR-TE A SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO DEP. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004668 | 31/12/2007 | 1118.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DOS SERVICOS DECORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004670 | 31/12/2007 | 347.01 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA AMANUTENCAO DOS VEICULOS ALOCADOS A ESTA PREFEITURASENDO: CARRO ASTRA GLS, PLACA MUN 4636, MOTOS, PLACAS: MMO 6370, MNI 9358, MNO 0669, MNE 1727/PB DOTRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004671 | 31/12/2007 | 1255.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRI-FICANTE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI-TURA, CAMIONETA C10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA UR-BANA E RURAL.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004672 | 31/12/2007 | 2128.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI-TURA, CACAMBA, PLACA CBS 8185/PB DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004673 | 31/12/2007 | 2032.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEI-TURA, CACAMBA, PLACA BLG 5580/SP DO TRANSPORTE ASERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/12/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/12/2007 | 190.00 | 00002770732439 | JOAO ALMEIDA DE MORAIS | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/12/2007 | 380.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE AREIAS DE CIMA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/12/2007 | 380.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULOCARROCA DE TRACAO ANIMAL, NA RETIRADA DO LIXO DODISTRITO DE AREIAS DE CIMA, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004681 | 31/12/2007 | 3019.43 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADESDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME PLANILHA DE ADITIVOS E BOLETIM DE MEDICAO FINALDO MESMO. ADITIVO DO CONVENIO Nº 0708/05/FUNASA/PMU.ISS - 36.23 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS ASSEGURAR ACESSO A A | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004682 | 31/12/2007 | 311.05 | 04482880000130 | RP ENGENHARIA LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADESDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME PLANILHA DE ADITIVOS E BOLETIM DE MEDICAO FINALDO MESMO. ADITIVO DO CONVENIO Nº 0708/05/FUNASA/PMU. CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA.ISS - 3.73 | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/12/2007 | 69.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/12/2007 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0004738 | 31/12/2007 | 12500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, EXECUTADO COM RECURSOSPROPRIOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXISS - 150.00 | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/12/2007 | 4105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 313.89SAL.FAM. - 960.30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/12/2007 | 344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/12/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 26.31SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/12/2007 | 2099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/12/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 160.47SAL.FAM. - 781.55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/12/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/11/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 61.56SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/12/2007 | 3525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 15/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 269.56SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER A CIDADE LIMP | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/12/2007 | 4155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE: 16 A 30/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 317.72SAL.FAM. - 1.116.50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 15/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO PROMOVER O AUMENTO D | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/12/2007 | 476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOMERCADO, ACOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERIODODE 16 A 30/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 36.39SAL.FAM. - 200.97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE16 A 30/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - 22.33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MELHORAMENTO DE NOSS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA RODOVIARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 15/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 29.83SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2007 | 826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 16 A 30/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 63.16SAL.FAM. - 446.60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | MANUT. DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2007 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO, REFERENTEAO PERIODO DE: 01 A 15/12/2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 59.95SAL.FAM. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE URBANIZAR O MUNICIPI | CONSTRUCAO DE CANTEIROS NAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004788 | 31/12/2007 | 12970.97 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | EXECUCAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS ,NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2007 | 265.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VISTORIA, EMPLACAMENTO E TARIFAS DO VEICULO DESTAPREFEITURA CAMIONETA, PLACA MNZ 0390/PB DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004669 | 31/12/2007 | 3252.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFI -CANTES PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS, PLACA KVJ 7140/PB DO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.* REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/12/2007 | 750.00 | 00002316394817 | JOSE HERMINIO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO SPRINTERM ,PLACA CGS 8737, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA CAJAZEI-RAS-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR ELEVAR O NIVEL EDUCA | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004676 | 31/12/2007 | 1950.40 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FIAT DUCATOCOMBINATO, PLACA MNF 4698/RN, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA PAU DOS FERROS-RN, NO PERIODO ENTRE 12/11/2007 E 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/12/2007 | 313.60 | 00030256020400 | FRANCSICO FERNANDES DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DE ESCOLA DESTACIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/12/2007 | 313.60 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.DE QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/12/2007 | 313.60 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NACRECHE DE AREIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2007XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 24.21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/12/2007 | 2314.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/12/2007 | 6551.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-EFETIVOS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/12/2007 | 1822.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/12/2007 | 9886.72 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS-ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/12/2007 | 424.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS-CRECHES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/12/2007 | 2920.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-COMISSIONADOS/PROT. ESCOLAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/12/2007 | 1967.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB60%-EFETIVOS-CRECHES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/12/2007 | 700.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE: JUNHO E JULHO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/12/2007 | 700.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004896651448 | MARIA DA CONCEICAO SILVA PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGUERRILHAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/12/2007 | 700.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004732198406 | LOUZANO JARISMAR ALENCAR VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOARROJADO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A -BRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/12/2007 | 350.00 | 00019261904831 | LUCIMAR DONATO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/12/2007 | 350.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/12/2007 | 350.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOLAGES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/12/2007 | 700.00 | 00004033366431 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007.INSS - 53.55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MADEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/12/2007 | 350.00 | 00025182427832 | JOSE HILTOMAR DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/12/2007 | 350.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004520156424 | FRANCISCA DE ASSIS DOS SANTOS E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007.INSS - 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/12/2007 | 306.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA Nº 3534-2352 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PROMOVER UM MELHOR A | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/12/2007 | 513.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A . | DESPESA TELEFONICA FIXO, Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% ESCOLAS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2007 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% ESCOLAS, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINSS - 784.89SAL.FAM. - 553.92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004769 | 31/12/2007 | 832.00 | 00037438115453 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-1000,PLACA KGZ 0990/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004770 | 31/12/2007 | 1248.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET -D20, PLACA BLE 8140/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DA BARRA, ZE FELIPE,MATO GROSSO, QUIXABAS DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004771 | 31/12/2007 | 665.60 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO,PLACA MNC 9786/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PEREIROS, MORADAS, EXTREMA E RIODO PEIXE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004772 | 31/12/2007 | 644.80 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,C10, PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: CRUZ, PLACAS, VAZANTE E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004773 | 31/12/2007 | 852.80 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,D20, PLACA JNU 0476/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: TURINHO, POCINHO, BRONZEADOE ARAPUA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004774 | 31/12/2007 | 811.20 | 00004215324831 | RAIMUNDO NONATO DE SÁ | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,D20, PLACA JKU 6220/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATO GROSSO, JOAO FERREIRA,QUIXABA DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOI-TE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004775 | 31/12/2007 | 582.40 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO FORD F-4000,PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELI-NA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004776 | 31/12/2007 | 540.80 | 00024889977813 | JOSIÉLIO TAVARES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CAMIONETA ,PLACA KIA 5723/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004777 | 31/12/2007 | 800.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,C10, PLACA MMW 1043/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004778 | 31/12/2007 | 624.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,C10, PLACA MNK 1837/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CANADA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004779 | 31/12/2007 | 598.00 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,A10, PLACA BRN 6249/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDA-DE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004780 | 31/12/2007 | 582.40 | 00010996931449 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,D20, PLACA MNK 2386/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MATUTO, OLHO DAGUA SECO ESANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004781 | 31/12/2007 | 832.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,D20, PLACA BNK 0212/SP, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU PARA ESTA CIDADENO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004782 | 31/12/2007 | 644.80 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004783 | 31/12/2007 | 852.80 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,D20, PLACA KGS 7683/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: QUIXABA DE BAIXO E DE CIMAPARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004784 | 31/12/2007 | 598.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,A10, PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004785 | 31/12/2007 | 873.60 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,A10, PLACA HUD 4514/CE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS: MOREIRA, SACO DA BARRA E ZEFELIPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004786 | 31/12/2007 | 374.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO VERANEIO GM,PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TIGRE, BUJARY, CURUPAITY PARAESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004787 | 31/12/2007 | 582.40 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM SEU VEICULO CHEVROLET ,C10, PLACA MZI 0833, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO DA SERRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024